?第一部分? 单位概况

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　　一、基本情况?

　　中心于2012年8月27日挂牌成立，现为市财政局管理的正处级事业单位。核定人员编制20人，实有在编人员14人（含控编1人），公益性岗位工作人员13人，共计27人。中心位于必威体育民大厅C区、D区第7层，总面积近6500平米，设开标厅5个，评标厅10个，专家隔夜评标休息室8个，专家休息就餐区1个，信息发布大厅1个。中心办公区域位于市民大厅C区、D区第6、第7层，共13间，面积约300平米。?

　　二、单位职责?

　　一是负责公共资源交易市场建设，根据有关规定制定、修改与公共资源交易服务相关的操作细则；二是负责对评标专家库进行使用维护，提供专家抽取服务，提供网上投标报名和收退保证金服务；三是负责为公共资源交易活动提供开、评标场所和服务；四是负责组织发布交易公告、交易文件、交易过程、交易结果等公共资源交易信息；五是负责公共资源交易电子网络信息系统的建设、维护和管理；六是维护公共资源交易活动秩序，见证交易活动过程，配合行业监管部门调查、处理公共资源交易活动中的违法违规行为；七是负责公共资源交易的文字、音像、图片等资料的收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务；九是负责为农村产权流转各类交易活动提供场所和服务。?

　　三、机构设置?

　　必威体育公共资源交易中心核定全额预算事业编制20名，中心内设综合科、政府采购交易科、建设工程交易科、农村产权流转交易服务科4个科室。纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，即必威体育公共资源交易中心本级部门。??

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　　? ????????第二部分? 2017年度部门决算表?

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　　1、?收入支出决算总表（公开01表）?

　　2、?收入决算表（公开02表）?

　　3、?支出决算表（公开03表）?

　　4、?财政拨款收入支出决算总表（公开04表）?

　　5、?一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）?

　　6、?一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）?

　　7、?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）?

　　8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）?

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　　第三部分? 2017年度部门决算情况说明?

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　　一、2017年收入支出决算总体情况说明?

　　2017年度收入2790112.66元，较上年2308192.17元增加481920.49元；增长20.88%，主要原因是中心2016年年底新招录和新调入两名在编人员经费和公用经费等均未纳入2017年预算当中，故2017年收入数据大于2016年收入数据；本年度支出2744011.53万元，较上年2334079.24元增加409932.29元，增长17.56%，主要原因是中心2016年年底新招录和新调入两名在编人员经费和公用经费等均未纳入2017年预算当中，故2017年支出数据大于2016年支出数据；年初结转结余22368.58元,结余分配1200.11元，年末收支结余67269.6元，较上年22368.58元增加44901.02元，增长200.73%，主要原因是人员及购置设备增加。?

　　二、2017年收入决算表情况说明?

　　2017年度本年收入2790112.66元，本年财政收入较上年收入2308192.17元增加481920.49元，增长20.88%。其中财政拨款收入2746262.47元，占本年收入98.43%；其他收入43850.19元（收行政审批局转2016年四季度职工绩效考核奖39850.19元、收市行政审批局转金点子奖励费1000元、收区公共资源交易管理局奖励费1000元、收机关工委转党建经费2000元）占本年收入1.57%，，主要原因是人员及购置设备增加。?

　　三、2017年支出决算表情况说明?

　　2017年度本年支出2744011.53元，较上年支出2334079.24元增加409932.29元，增长17.56%。其中基本支出2194011.53元，占本年支出79.96%；项目支出550000元，占本年支出20.04%，主要原因是人员及购置设备增加。?

　　四、2017年财政拨款收入支出决算总表情况说明?

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入2746262.47元，收入较上年财政拨款收入2116937元增加629325.47元，增长29.73%；一般公共预算财政拨款支出2703361.45元，支出较上年支出2143959.55元增加559401.9万元，增长26.09%；主要原因是人员及购置设备增加。?

　　五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明?

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2703361.45元，其中基本支出2153361.45元，占本年支出79.65%；项目支出550000元，占本年支出20.35%；本年较上年财政拨款支出2143959.55元增加559401.9元，增长26.09%；主要原因是人员增加及购置设备增加。?

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2703361.45元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目)：?

　　①一般公共服务支出2274186.98元，占支出84.12%；?

　　②社会保障和就业支出223849元，占支出8.28%；?

　　③医疗卫生与计划生育支出62300元，占支出2.31%；?

　　④住房保障支出143025.47元，占支出5.29%。?

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.41元，支出决算270.34万元，完成年初预算的100 %，原因是2016年年底新增及调入人员2人手续不全，导致2017年预算数减少，后期追加指标。决算数大于预算数的主要原因（按支出功能分类科目）：?

　　①一般公共服务支出年初预算1380400元，支出决算2274186.98元，完成年初预算164.75%，决算数大于预算数主要原因是：2016年底新增及调入人员因手续不全未列入2017年预算，后期追加指标，故预算数据小于决算数据。?

　　②社会保障和就业支出年初预算200500元，支出决算223849元，完成年初预算111.65%，决算数大于预算数主要原因是：2017年度预算中未含新增及调入人员社保经费，后期追加指标，故预算数小于决算数。?

　　③医疗卫生与计划生育支出年初预算62300元，支出决算62300元。完成年初预算100%，决算数等于预算数。?

　　④住房保障支出年初预算100900元，支出决算143025.47元，完成年初预算141.75%。决算数大于预算数主要原因是：2017年后期追加2015年购房补贴17203.44元、2016年购房补贴24861.03元，共计42064.47元，未在年初预算中反映，故预算数小于决算数。?

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）?

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出2153361.45万元，其中人员经费2002427.62元，公用经费150933.83元。支出具体情况如下:?

　　1、工资福利支出决算1770169.15元，较2017年度年初预算数增加608569.15元，增长52.39%；主要原因是2017年年初预算人员经费不足，后期追加人员经费指标；较2016年决算数增加382463.19元，增长27.56%。?

　　2、商品和服务支出决算149783.83元，较2017年度年初预算数减少31816.17元，下降17.52%，主要原因是本着厉行节约勤俭办事的原则，针对该支付的办公事项能省则省；较2016年决算数减少344793.76元，下降69.71%。?

　　3、对个人和家庭的补助支出决算232258.47元，较2017年度年初预算数增加69458.47万元，增长42.66%，主要原因是2017年追加2015年购房补贴17203.44元、2016年购房补贴24861.03元人员增加共计42064.47元，未在年初预算中反映等；较2016年决算数增加45290.47元，增长24.22%。?

　　4、其他资本性支出1150元。较2017年度年初预算数0，主要原因是无可比性；较2016年决算数减少73558元，下降98.46%。，主要原因是2017年资本性支出项目减少。?

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?

　　1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。?

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算48300元，支出决算为42231.23元，完成预算的87.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为18300元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为23931.23元，完成预算的79.77%；公务接待费支出决算为0元，预算数为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于且等于预算数的主要原因是本单位公务用车本着厉行节约勤俭办事的原则。?

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28369元，下降40.18%，其中：因公出国（境）费支出决算数减少16600元，下降47.56%；公务用车购置及运行费支出决算减少9869元，下降29.2%；公务接待费支出决算0元，无法对比；因公出国（境）费支出未增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约、勤俭办事的原则。?

　　2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算18300元，占支出43.33%；公务用车购置及运行费支出决算23931.23元，占支出56.67；公务接待费支出决算0元，无法对比。具体情况如下：?

　　①因公出国（境）费支出18300元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：国际机票费、住宿费、餐费、公杂费、其他费用（均按国家规定标准）。?

　　②公务用车购置及运行维护费支出23931.23元。其中：公务用车购置费支出未0元，公务用车运行维护费支出23931.23元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修、车辆过路停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0，公务用车保有量为2辆。?

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明?

　　本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据，故表内无数据。?

　　九、其他重要事项的情况说明?

　　1、机关运行经费支出的情况说明?

　　本单位是事业单位，无此项说明。?

　　2、政府采购情况说明?

　　2017年本单位政府采购预算0万元，支出决算总额0万元。?

　　3、国有资产占有使用情况说明?

　　截止2017年12月31日单位国有资产2621412.29元。其中：流动资产171605.47元，占6.55%；固定资产2391481元，占91.23%；无形资产58325.82元，占2.22%。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其中1辆公车因使用期限已达18年，故停放单位地下停车场。公务用车2辆与上年相比未有变化。本单位没有房屋类、土地类、图书档案类文物陈列品资产，没有资产出租、出借等情况。?

　　4、预算绩效管理工作开展情况说明?

　　①绩效管理工作开展情况。2017年必威体育公共资源交易中心认真执行各相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，进一步增强支出责任和效率意识，严格按照预算执行，从严控制支出，认真完成全年财务收支工作。根据财政预算绩效管理要求，本单位2017年项目支出开展绩效自评，共对1个专项业务经费项目进行绩效评价，涉及财政资金300000元。?

　　②部门决算中项目绩效自评结果。本单位根据年初设定的绩效目标，2017年预算专项业务工作经费300000元，决算数300000元，结余0；2016年预算专项业务工作经费410000元，决算数410000元，结余0；本单位对专项业务资金运行过程和资金使用的效率性、效果性进行自评，已达到专款专用的效果。下一步我们将提高资金的使用效率，确保项目支出绩效工作再上一台阶。?

　　③以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。（无）?

　　④以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（无）?

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　　第四部分? 名词解释?

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　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。?

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。?

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。?

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。?

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。?

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。?

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。?

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。?

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。?

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。?

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。?

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。?

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。?

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。?

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

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　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　必威体育公共资源交易中心?

　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　2018年9月19日 ???