一、单位基本情况 

　　    1、单位职能 

　　必威体育贺兰山岩画管理处是直属必威体育人民政府的正处级全额预算管理的事业单位，成立于2002年3月，其职能是对贺兰山岩画和拜寺口双塔两个全国重点文物保护单位的保护和研究。在研究成果的基础上利用好文物资源合理开发旅游产业。 

　　2、人员情况 

　　2015年末我单位事业人员编制12人，实际在编人员为11人。长期聘任人员68人。 

　　3、决算编报构成  

　　本单位为全额预算管理的事业单位，不含其他单位，报表类型为单户。　　 

　　二、必威体育贺兰山岩画管理处2015年部门决算表  

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）  

　　（二）收入决算表（公开02表）  

　　（三）支出决算表（公开03表）  

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）  

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）  

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）  

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）  

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）  

　　三、必威体育贺兰山岩画管理处2015年部门决算情况说明  

　　（一）收入支出决算总表情况说明  

　　2015年收入合计38,131,707.87元，其中财政拨款收入37,812,652.96元，其他收入319,054.91元。 

　　2015年支出合计30,011,365.96元。 

　　1、按功能分类：一般公共服务支出50,000.00元，文化体育与传媒支出23,207,816.00元，医疗卫生与计划生育支出46,800.00元，城乡社区支出6,513,000.00元，住房保障支出116,420.96元，其他支出77,329.00元。  

　　2、按支出性质分类：基本支出1,493,266.96元（人员经费1,164,866.96元，日常公用经费328,400.00元），项目支出28,518,099.00元，基本建设类项目11,026,000.00元，行政事业类项目17,492,099.00元。 

　　3、按支出经济分类：工资福利支出1,048,446.00元，    商品和服务支出17,273,856.00元，对个人和家庭的补助116,420.96元，其他资本性支出11,572,643.00元。 

　　  （二）收入决算表情况说明 

　　2015年收入合计38,131,707.87元，其中财政拨款收入37,812,652.96元（一般公共服务支出50,000.00元，文化体育与传媒支出28,309,103.00元，医疗卫生与计划生育支出46,800.00元，城乡社区支出6,513,000.00元，商业服务业等支出2,700,000.00元，住房保障支出116,420.96元，其他支出77,329.00元），其他收入319,054.91元。 

　　  （三）支出决算表情况说明 

　　2015年支出合计30,011,365.96元，基本支出1,493,266.96元（文化体育与传媒支出1,219,717.00元，医疗卫生与计划生育支出46,800.00元，城乡社区支出33,000.00元，住房保障支出116,420.96元，其他支出77,329.00元），项目支出28,518,099.00元（一般公共服务支出50,000.00元，文化体育与传媒支出21,988,099.00元，城乡社区支出6,480,000.00元）。 

　　  （四）财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2015年财政拨款收入合计37,812,652.96元（一般公共预算财政拨款37,735,323.96元，政府性基金预算财政拨款77,329.00）。支出按功能分类合计29,665,365.96元（一般公共服务支出50,000.00元，文化体育与传媒支出22,861,816.00元，医疗卫生与计划生育支出46,800.00元，城乡社区支出6,513,000.00元，住房保障支出116,420.96元，其他支出77,329.00元）。年初财政拨款结转和结余11,774,034.13元，年末财政拨款结转和结余19,921,321.13元。 

　　  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2015年一般公共预算财政拨款支出29,588,036.96元，其中基本支出1,415,937.96元（人员经费1,087,537.96元，日常公用经费328,400.00元），项目支出28,172,099.00元。 

　　  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出1,415,937.96元，其中，工资福利支出971,117.00元，商品和服务支出321,030.00元，对个人和家庭的补助116,420.96元，其他资本性支出7,370.00元。 

　　  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　2015年“三公”经费支出合计139,169.83元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费129,739.83元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费129,739.83元），公务接待费9,430.00元。 

　　  （八）其他需要事项情况说明 

　　   1、本单位为事业单位，未有机关运行经费支出情况。 

　　   2、关于政府采购支出：本年没有发生政府采购支出。 

　　   3、关于国有资产占用情况：年末国有资产总计81,694,742.42元，其中流动资产28,852,705.63元，固定资产3,575,231.43元。  

　　   4、关于预算绩效管理工作开展情况说明： 

　　我单位认真贯彻文件精神，严格按照预算执行，较好的完成了全年财政收支任务。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            （此文件公开发布）

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