目    录

       第一部分  单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    （二）政府采购情况说明

    （三）国有资产占有使用情况说明

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  必威体育贺兰山岩画管理处单位概况

一、部门职责

    必威体育贺兰山岩画管理处是直属必威体育人民政府的正处级事业单位，主要负责贺兰山岩画和拜寺口双塔文物的保护和研究, 负责对贺兰山岩画景区及拜寺口双塔景区的文物调查与学术研究，制定文物古迹的抢救性保护方案，并负责组织落实。开展岩画普查、登记建档、修复、保藏、展示、研究、交流、宣传,在研究成果的基础上利用好文物资源。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入必威体育贺兰山岩画管理处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。从预算单位构成看，必威体育贺兰山岩画管理处所属财政全额拨款事业单位，内设6个科室，分别为办公室、文物管理科、规划财务科、拜寺口双塔管理所、岩画博物馆、必威体育韩美林艺术中心。

第二部分  2019年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  以上表格详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17,410,583.49元，支出总计32,085,676.94元。与上年相比，收入总计减少21,208,661.5元，下降55%，主要原因是严格执行财政坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制“三公经费”等一般性支出。支出总计增加11,371,571.51元，增长54.9%，主要原因是加快项目建设，本年度项目完成较好，项目资金支付较上年增加。

      二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17,410,583.49元，其中：财政拨款收入17,350,583.49元，占99.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入60,000.00元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计32,085,676.94元，其中：基本支出2,117,883.49元，占6.6%；项目支出29,967,793.45元，占93.4%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17,350,583.49元，支出总计30,317,859.04元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20,571,504.16元，下降54.25%，主要原因是严格执行财政坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制“三公经费”等一般性支出。支出总计增加10,668,814.92元，增长54.3%，主要原因是项目资金支付较上年增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,317,859.04元，占本年支出合计的94.49 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,668,814.92元，增长54.3%，主要原因是项目资金支付较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,317,859.04元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100,000.00元，占0.33%；科学技术（类）支出30,000.00元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出27,502,714.23元，占90.71 %；社会保障和就业（类）支出166,742.72元，占0.55%；卫生健康（类）支出67,855.04元，占0.22%；住房保障（类）支出160,378.05元，占0.53%，城乡社区（类）支出2,290,169.00元，占7.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,669,300.00元，支出决算为30,317,859.04元，完成年初预算的395.31%，其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金100,000.00元，为专项资金，本年已全部支出。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金30,000.00元，为专项资金，本年全部支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为35,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金1,866,264.90元，为项目专项资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为900,000.00元，支出决算为6,371,912.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金17,194,110.00元，为项目专项资金，本年度下达专项经费8,846,100.00元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0元，支出决算为7,202,406.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金7,202,406.00元，为专项资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算6,401,000.00元，支出决算为13,893,396.23元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金4,134,488.55元，为专项资金，本年下达资金3,357,907.68元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算166,742.72元，支出决算为166,742.72元，完成年度预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算67,855.04元，支出决算为67,855.04元，完成年度预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0元，支出决算为2,290,169.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金5,000,000.00元，为专项资金，本年下达资金1,450,600.00元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金公（项）。年初预算102,274.43元，支出决算为102,274.43元，完成年度预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算58,103.62元，支出决算为58,103.62元，完成年度预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,117,883.49元，其中：人员经费1,926,153.65元，公用经费191,729.84元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,926,153.65元，较年初预算数增加335953.65元，增长21.13%，主要原因是本年度对机关事业单位人员考核晋升工资、第六轮事业单位工作人员岗位聘用对晋级人员工资进行调整、新考录工作人员2名、医保社保调整缴费基数、住房公积金调整缴存基数等；较上年决算数减少51,468.35元，下降2.6%。

2.商品和服务支出191,729.84元，较年初预算数减少31,370.16元，下降14.06%，主要原因是本年度公务接待费用较上年减少、按照必威体育车改办要求进行事业单位公车改革，公务车运行维护费减少；较上年决算数减少453,040.81元，下降70.26%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数无增减变化，主要原因是本年度未发生对个人和家庭的补助；较上年决算数无增减变化。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数无增减变化，主要原因是本年度未发生其他资本性支出；较上年决算数无增减变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为122,000.00元，支出决算为54,372.78元，完成年初预算的44.57%。与上年相比，减少22,527.22元，下降30%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革及压减三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；与上年比较无增减变化，决算数等于年初预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120,000.00元，支出决算为54,372.78元，完成年初预算的45.31%；比上年减少18,927.22元，下降25.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革及压减三公经费，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，加强公务用车管理，有效的降低了运行成本。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出54,372.78元，主要用于车辆维修、保养、保险、燃油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数两辆，公务用车保有量为两辆。 

3.公务接待费。年初预算为2,000元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）3,600元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实中央八项规定及区、市相关文件精神，严格控制相关公务接待批次及标准，厉行节约，未发生公务接待费用支出。

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

      九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为必威体育政府直管全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积472.45平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金5,856,000元，占一般公共预算项目支出总额的20.77%。共涉及0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对2019年拜寺口双塔文物保护运行经费、必威体育韩美林艺术馆2019年全年运营经费预算2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,856,000元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，2019年拜寺口双塔文物保护运行经费、必威体育韩美林艺术馆2019年全年运营经费达到了所设定的各项绩效目标，能够满足我处使用要求，项目评价结果为优秀。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。