一、基本概况 

　　（一）主要职能 

　　必威体育公安局经济技术开发区分局系必威体育高新技术产业开发区公安分局（1992年成立）和必威体育（国家级）经济技术开发区公安局（2000年成立）于2005年合并成立。目前，我单位治安管辖区位于必威体育（国家级）开发区西区，东起包兰线，西至平吉堡，北接经天路，南抵绕城高速，面积34平方公里；辖区实有人口近2万，各类大中型、外资、中外合资企业197家。必威体育公安局下派分局民警21人、协警54人、临聘保洁人员等6人。分局内设机构有：综合科、国保大队、刑侦大队，派出机构有：济民路派出所。主要承担辖区的人口管理、治安管控、消防管理、案件侦办、服务群众等工作，同时在上级党委政府、公安机关的领导下，承担处置群体性事件、化解社会治安矛盾纠纷、参与抢险救灾等应急处置活动。 

　　（二）决算编报范围 

　　2016年纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个，与上年一致。单位性质属于行政单位，执行行政单位会计制度，按预算管理级次是县级单位。 

　　二、2016年部门决算表 

　　1、收入支出决算总表 

　　2、收入决算表 

　　3、支出决算表 

　　4、财政拨款收入支出决算总表 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　（详见附表） 

　　三、2016年部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总表情况说明 

　　2016年财政拨款收入472万元，比上年同期416万元增加56万元，增幅13.46%，其原因：2016年调增协警员工资，年末追加人员经费。 

　　2016年公共安全支出464.16万元，比上年同期410.55万元增加53.61万元，增幅13.06%，其原因：2016年调增协警员工资，人员经费支出相应增大。 

　　2016年末结转和结余32.75万元，比上年同期24.91万元增加7.84万元，增幅31.47%，其原因：按照自治区财政厅盘活存量资金相关文件规定：“当年项目资金如果未使用完，可以留存下年继续使用，不得超过两年”，年末结余主要是项目经费结余（专项业务经费）。 

　　（二）收入决算表情况说明 

　　2016年财政拨款收入472万元，比上年同期416万元增加56万元，增幅13.46%。具体如下： 

　　１、行政运行经费（基本支出经费）420万元，比上年同期344万元增加76万元，增幅22.09%，其原因：2016年调增协警员工资，年末追加人员经费。 

　　2、一般行政管理事务经费（项目支出经费）52万元，比上年同期72万元减少20万元，减幅27.78%，其原因：因上年末结余较大，2016年预算核定减少经费。 

　　（三）支出决算表情况说明 

　　2016年支出464.16万元，比上年同期410.54万元增加   53.62万元，增幅13.06%。 

　　具体如下： 

　　１、基本支出408.82万元，比上年同期360.64万元增加48.18万元，增幅13.36%，其原因，2016年调增协警员工资，人员经费支出相应增大。 

　　２、项目支出55.34万元，比上年同期49.91万元增加5.43万元，增幅10.88%，其原因：主要是禁毒、严打等专项经费中办案差旅费支出增大。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款收入472万元，比上年同期416万元增加56万元，增幅13.46%，其原因：2016年调增协警员工资，年末追加人员经费。 

　　2016年公共安全支出462.19万元，比上年同期409.53万元增加52.66万元，增幅12.86%，其原因：2016年调增协警员工资，人员经费支出相应增大。 

　　2016年末结转和结余（一般公共预算财政拨款）32.75万元，比上年同期22.94万元增加9.81万元，增幅42.76%，其原因：按照自治区财政厅盘活存量资金相关文件规定：“当年项目资金如果未使用完，可以留存下年继续使用，不得超过两年”，年末结余主要是项目经费结余（专项业务经费）。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2016年支出462.19万元，比上年同期409.53万元增加52.66万元，增幅12.86%。具体如下： 

　　１、基本支出406.84万元，比上年同期359.61万元增加47.23万元，增幅13.13%，其原因：2016年调增协警员工资，人员经费支出相应增大。 

　　２、项目支出55.34万元，比上年同期49.91支出增加5.43万元，增幅10.88%，其原因：主要是禁毒、严打等专项经费中办案差旅费支出增大。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2015年基本支出406.84万元，比上年同期359.61万元增加47.23万元，减幅13.13%。具体如下： 

　　１、人员经费344.28万元，比上年同期309.35万元增加34.93万元，增幅11.29%，其原因，2016年调增协警员工资，人员经费支出相应增大。 

　　２、公用经费62.56万元，比上年同期50.27万元增加12.29万元，增幅24.45%，其原因，主要是2016年初支付2015年部分食堂费用。 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　本单位此张表为空表。 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　2016年“三公”经费支出中公务用车保有量1辆，运行维护费1.69万元，比上年同期19.68万元减少17.99万元，减幅94.41%，公务用车改革后，费用大幅下降，占年初预算2.3万元的73.48%。 

　　（九）2016年其他事项情况说明 

　　１、机关运行经费支出 

　　2016年机关支行经费支出62.56万元，比上年同期50.27万元增加12.29万元，增幅24.45%，其原因，2016年初补付2015年食堂费支出。 

　　２、政府采购支出情况说明 

　　本单位本年度无集中采购项目。 

　　3、国有资产占用情况 

　　一般执法执勤用车1辆，价值14.23万元。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况说明 

　  2016年我单位未开展预算绩效管理工作，2017年开展。 

　　  

　　　 

　　　　　　　                                               2017年9月28日 

　　  

　　   

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