必威体育开发区管委会2017年部门决算公开说明

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　　　　一、管委会基本概况?

　　（一）必威体育经济技术开发区（以下简称经开区）是2001年经国务院批准设立的国家级开发区。规划控制面积约75.65平方公里，建成区面积约30平方公里。包括主要发展形成以现代服务业为主的东区（2.26平方公里），以培育发展信息、生物科技和知识产权转化为主的南区（必威体育iBi育成中心，1.02平方公里），以发展高端装备制造及战略新材料为主的西区（30.68平方公里，建成区25平方公里），以培育发展科技、媒体、电信三大产业为主的必威体育TMT育成中心（原必威体育科技园，3.52平方公里，建成区1平方公里）四个区块。另外，还有以承接东部产业转移及发展能源化工下游延伸产业为主的横山工业园（38.17平方公里，建成区0.1平方公里）。2017年底，完成本级一般公共预算收入114170万元，完成年度预算95050万元的120.12%，超收19120万元。其中：税收收入113651万元，按照“营改增”测算基数增长26.2%，占比99.55%；非税收入519万元。完成基金预算收入4260万元。完成本级一般公共预算支出116667万元，基金预算支出10263万元。?

　　具体职能如下：?

　　1.根据国家、自治区及必威体育经济与社会发展的方针、政策、法规，研究制定经开区发展目标、政策和措施，研究确定经开区建设发展的重大问题。2.根据自治区、必威体育社会发展总体规划，编制经开区经济社会发展规划，并组织实施经开区的招商引资工作。3.贯彻国家有关政策法规并制定经开区有关政策，4.根据有关法规和市人民政府授权负责开发区部分行政管理和经济管理职能。4.根据有关法规和市人民政府授权负责经开区部分行政管理和经济管理职能。5.在必威体育城市发展总体规划下负责组织编制经开区内的详细规划和单体规划，对经开区内的土地进行管理。6.负责经开区的基本建设和基础设施建设。7.负责经开区的财政工作，协调经开区税收、工商、公安管理工作，协调金融、海关等部门的工作。8.负责经开区党的建设、纪律检查及工、青、妇的工作。9.负责经开区组织、人事、劳动工作。10.承办必威体育委、市政府交办的其他工作。?

　　（二）机构设置?

　　经开区党工委、管委会分别为必威体育委、市政府的派出机构，行使与经开区建设有关的自治区级经济管理权限，实行“封闭式管理、开放式运行、自主式开发”，内设“两办六局”（党政办公室、经济合作局、经济贸易发展局、财政局、规划和土地局、建设局、组织人事劳动局、政策法制办公室），区市工商、国税、地税、公安、消防、检察部门在经开区设有派驻机构。?

　　2017年度，纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个，与上年一致。单位性质属于行政单位，执行行政单位会计制度，按预算管理级次是县级单位。?

　　二、2017年部门决算表?

　　1、收入支出决算总表?

　　2、收入决算表?

　　3、支出决算表?

　　4、财政拨款收入支出决算总表?

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表?

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

　　（详见附表）?

　　三、2017年部门决算情况说明?

　　（一）收入支出决算总表情况说明?

　　2017年度收入总计3920.03万元，比上年同期4373.14万元减少453.11万元，下降10.36%，主要原因：2016年末项目支出结余资金较大，2017年年初预算核减项目经费。?

　　2017年度支出总计3669.35万元，比上年同期3836.4万元减少167.05万元，下降4.35%，主要原因：1、相比上年实有人员减少3人，人员经费减少；2、按照财政部有关规定要求压减一般性支出，公用经费减少；3、招商宣传费支出减少。?

　　2017年末结转和结余974.05万元，比上年同期723.37万元增加250.68万元，增长34.66%，主要原因：1、因2017年末社保缴费清算工作未结束，延续至2018年年初，导致年末社保资金指标177万元未收回；2、因我单位第一年实行国库集中支付，对预算指标和资金授权额度概念理解有误，导致年末财政拨款结转资金过大。?

　　具体如下：?

　　１、基本支出结转775.13万元，比上年同期495.18万元增加279.95万元，增长56.53%；?

　　２、项目支出结转和结余198.92万元，比上年同期228.19万元减少29.27万元，下降12.83%。?

　　（二）收入决算表情况说明?

　　2017年度收入总计3920.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3904.11万元，占总收入99.59%；其他收入15.92万元，占总收入0.41%，主要是必威体育安监局转入的2015年、2016年安全生产目标任务奖。?

　　（三）支出决算表情况说明?

　　2017年度支出总计3669.35万元，其中：基本支出2775.8万元，占总支出75.65%；项目支出893.55万元（行政事业类项目），占总支出24.35%。?

　　（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明?

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入总计3904.11万元，比上年同期4364.41万元减少460.3万元，下降10.55%;?

　　一般公共预算财政拨款支出总计3648.56万元，比上年同期3812.9万元减少164.34万元，下降4.31%，主要原因：1、相比上年实有人员减少3人，致使人员经费减少；2、按照财政部有关规定要求压减一般性支出，公用经费减少；3、招商宣传费支出减少。?

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明?

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3648.56万元，占本年支出合计的99.43%，比上年同期3812.9万元减少164.34万元，减少4.31%，主要原因：1.相比上年实有人员减少3人,人员经费减少；2.按照财政部有关规定要求压减一般性支出，公用经费减少;3.招商宣传费支出减少。?

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3648.56万元，主要有以下方面：?

　　1）一般公共服务支出2934.27万元，占支出80.42%；?

　　2）社会保障和就业支出328.69万元，占支出9%；?

　　3）医疗卫生与计划生育支出116.34万元，占支出3.19%；?

　　4）住房保障支出170.95万元，占支出4.69%；?

　　5）其他支出98.3万元，占支出2.69%?

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3904.11万元，支出决算为3648.56万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因：在社会保障和就业支出方面，因2017年末社保缴费清算工作未结束，延续至2018年年初，人员经费减少。?

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明?

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2755.01万元，其中：人员经费2487.05万元，公用经费267.96万元。支出具体情况如下：?

　　1、工资福利支出2103.09万元，较2017年度年初预算数1921万元增加182.09万元，增长9.48%，主要原因：1）增发上半年绩效考核奖；2）发放2016年政府效能奖调增标准部分；3）补缴辞职人员社保费。较2016年决算数2085.90万元增加17.19万元，增长0.82%。?

　　2、商品和服务支出267.96万元，较2017年度年初预算数288万元减少20.04万元，降低6.96%，主要原因：按照财政部有关规定要求压减一般性支出。较2016年决算数增加0.26万元，增长0.01%。?

　　3、对个人和家庭的补助383.97万元，较2017年度年初预算538万元减少154.03万元，下降28.63%，主要原因：2017年1月起退休人员工资交社保统发，退休人员经费支出减少；较2016年决算数减少124.7万元，降低24.51%。?

　　4、2017年未安排其他资本性支出预算，本年度也未发生相关支出。2016年其他资本性支出决算数0.51万元。?

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明?

　　1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算为143.95万元，支出决算为59.3万元，完成预算的41.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为26.71万元，完成预算100万元的26.71%；公务用车购置及运行费支出10.41万元，完成预算20万元的52.05%；公务接待费支出22.18万元，完成预算23.95万元的92.61%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、加强了公务用车使用管理，汽修费、燃油费减少；2、2017年部分境外招商项目未按计划实施。?

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.36万元，下降11.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加11.54万元，增长76.07%；公务用车购置及运行费支出决算减少20.85万元，下降66.7%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降5.09%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是加大境外招商力度，支出增大；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆改革，车辆数减少，运行费减少；公务接待费支出减少的主要原因是按照“零增长”支出原则，控制支出。?

　　2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算26.71万元，占年度预算的18.56%；公务用车购置及运行费支出决算10.41万元，占年度预算的7.23%；公务接待费支出决算22.18万元，占年度预算的15.41%。具体情况如下：?

　　1）因公出国（境）费支出26.71万元。2017年度因公出国（境）团组数3个，因公出国（境）人次数7人。支出内容包括：城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。?

　　２、公务用车购置及运行费支出10.41万元，全部为运行费，主要用于燃油费、维修费、保险费。2017年度，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。?

　　3、公务接待费支出22.18万元，全部为国内接待费支出，主要用于招商事务接待。国内公务接待批次141个，其中外事接待批次11个。接待人次1550人，其中外事接待人次105人。?

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明?

　　本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。?

　　（九）其他事项情况说明?

　　１、机关运行经费支出?

　　2017年，本部门机关运行经费支出267.96万元，比2016年减少0.55万元，下降0.2%。主要原因：依据财政部压减一般性支出规定要求压减支出。?

　　２、政府采购支出?

　　2017年，政府采购预算资金1965.26万元，支出决算总额1508.26万元，完成年初预算的76.75%。其中：政府采购货物预算总额305.72万元，支出决算总额283.8万元，完成年初预算的92.83%；政府采购服务预算总额1659.54万元，支出决算总额1224.46万元，完成年初预算的73.78%；本年未发生政府采购工程项目。?

　　3、国有资产占用情况?

　　一般公务用车5辆，总价1558082元。其中：越野车3辆，价值598527元；小型载客汽车1辆，价值280051元；大中型载客汽车1辆，价值679504元。?

　　4、预算绩效管理工作开展情况说明?

　　本单位此项工作2017年度暂未开展，争取明年按要求全面开展。?

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　　附表：?

　　1、收入支出决算总表（公开01表）?

　　2、收入决算表（公开02表）?

　　3、支出决算表（公开03表）?

　　4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）?

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）?

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）?

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）?

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）?

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　　　　　　　　　??? 　　　　　2018年9月28日?