目  录

　　2018年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于必威体育农发办2018年财政拨款收支总表预算情况总体说明

     2018年度财政拨款收支总预算344万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算344万元，其中：农林水支出344万元。

     2017年财政预算拨款收支总预算551万元，收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算551万元。2018年预算收入支出比2017年减少2017年，减少38%。减少的主要原因是2018年申报的农发项目比2017年减少，财政资金额度也相应减少。

     二、关于必威体育农发办2018年一般公共预算拨款情况说明 

     1、基本支出情况说明。 

     必威体育农发办2018年一般公共预算拨款基本支出预算为10万元，全部用于农发项目管理支出。

 2、项目支出情况说明。

必威体育农发办2018年一般公共预算拨款全部为项目支出。2018年一般公共预算拨款项目支出为334万元，与2017年度执行数据209万元增加125万元，增长64%。主要用于2018年农业综合开发项目必威体育财政配套资金。 

三、关于农发办一般公共预算支出表说明

必威体育农发办2018年一般公共预算支出344万元。按照支出功能分类为：

   （1）“2130601农业综合开发机构运行”项目资金10万元。与2017年执行数据相同。主要用于2017年度农业综合开发项目管理各项目支出。  

   （2）“2130602农业综合开发土地治理”项目资金79万元，用于2018农业综合开发土地治理项目必威体育财政配套资金。

   （3）“2130603农业综合开发产业化经营”项目资金 253万元，主用于2018年农业综合开发产业化发展项目（包括部门项目）必威体育财政配套资金。

   （4）“2130699其他农业综合开发支出”项目经费2万元，用于归还2018年度日元风沙项目贷款本金与利息。

四、关于农发办一般公共预算基本支出表说明

    必威体育农发办2018年一般公共预算拨款基本支出项目管理费10万元：商品和服务支出—其他交通费用2万元，用于农发项目检查验收车辆租用费；商品和服务支出—其他商品和服务支出8万元，用于收回以前年度农发有偿资金诉讼费。

五、关于必威体育农发办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　 必威体育农发办2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，比2017年减少4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算数据相同；公务用车购置0万元，与2017年预算数据相同；公务用车运行费预算0万元，比2017年减少4万元。主要原因是我单位公务用车实行公车改革，车辆已于2017年12月交必威体育财政局进行统一处理（必威体育财政局车改批复未下达）；公务接待费预算0万元，与2017年预算数据相同。

　　六、关于必威体育农发办2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　  必威体育农发办不涉政府性基金业务，因此相关报报表内无数据。 

　　七、关于必威体育农发办2018年收支预算总体情况说明 

　　 必威体育农发办2018年总收入668.08万元，总支出66.08万元。

收入总预算包括：上年结转322.08万元；2018年预算收入344万元，占收入总预算的100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出总预算包括：上年结转支出322.08万元、基本支出10万元、项目支出334万元，事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

八、 关于农发办收入总表说明

2018年度收入总预算668.08万元。收入预算为：上年结转322.08万元、2018年一般公共预算拨款344万元。

九、关于农发办支出总表说明

2018年度支出总预算668.08万元。支出预算为：上年结转322.08万元、2018年一般公共预算拨款344万元。

十、其他重要事项的情况说明 

　　  1、机关运行经费情况说明 

　　 2018年农发办农业综合开发机构运行预算10万元，全部用于农业综合开发项目管理。

　　  2、政府采购情况 

　　  我单位2018年度没有政府采购事项，政府采购预算0万元，与2017年预算相比没有增减变动。 

　　  3、国有资产占用使用情况 

　　  截止，必威体育农发办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值46.51万元（因车改，车辆已上交统一处理，待批复下达后进行账务处理）；办公家具0.14万元；其他资产价值15.45万元。国有资产分布情况为： 

　　 本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值46.51万元（因车改工作，车辆已上交必威体育财政局统一处理，待批复下达后进行账务处理）；办公家具0.14万元；其他资产价值15.45万元。 

　　 必威体育农发办没有所属单位，不存在所属单位占用国有资产情况。 

　　 4、预算绩效情况 

　　 2018年必威体育农发办重点项目绩效评价工作将在申报的项目批复完成后请中介部门进行项目绩效评价工作。2017年度必威体育农发办已对三个土地治理高标准项目进行了项目绩效评价工作，取得了一定的效果。 

　　 5、其他需说明的事项 

　　 2017年必威体育农发办预算收入结转到2018年322.08万元。因农发项目受季节因素影响，属于跨年度实施项目，2017年结转项目资金322.08万元在2018年继续用于2017年度农发项目实施。

　　必威体育农业综合开发办公室2018年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　                            必威体育农业综合开发领导小组办公室