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关于2014年必威体育地方预算执行情况与2015年地方预算草案的报告

——在第十四届人民代表大会第三次会议上

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必威体育财政局

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各位代表：

受市人民政府委托，现将2014年全市及市本级预算执行情况和2015年全市及市本级预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2014年全市及市本级预算执行情况

2014年，全市财税部门深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、自治区经济工作及财政工作会议精神，按照市委的决策部署，坚定不移地实施“2258”工作思路，积极应对经济下行压力，抢抓机遇，迎难而上，实施积极的财政政策，坚持开放内涵式发展，全市经济社会总体保持平稳运行，财政预算执行情况较好，圆满完成了市十四届人大二次会议确定的预算任务。

（一）地方财政预算执行情况

1.全市地方财政预算执行情况。全市地方财政收入完成251.7亿元，完成预算的109.3%，增长12.7%。全市财政支出完成374.7亿元，为变动预算的96.4%，增长21.6%。

（1）公共财政预算执行情况。2014年，全市公共财政预算收入完成153.6亿元，完成预算的101.8%，增长14.1%；其中：税收收入完成113.9亿元，增长8.3%,非税收入完成39.7亿元，增长35.0%。全市公共财政预算支出完成262.5亿元，增长19.0%。

（2）政府性基金预算执行情况。2014年，全市政府性基金预算收入完成98.1亿元，完成预算的111.3%，增长10.5%。全市政府性基金预算支出完成112.2亿元，为年初预算的126.3%，增长28.5%。

2.市本级地方财政预算执行情况。市本级地方财政收入完成145.6亿元，完成预算的106.0%，增长13.9%。市本级财政支出完成156.6亿元，为变动预算的94.8%，增长42.6%。

（1）公共财政预算执行结果。2014年，市本级公共财政预算总收入137.5亿元，其中：当年公共财政预算收入76.6亿元，完成预算的100.0%，增长14.1%；公共财政预算收入中税收收入完成49.9亿元，增长7.0%,非税收入完成26.7亿元，增长30.0%。上级各类转移支付（含地方债）补助收入48.9亿元，调入预算稳定调节基金3亿元，上年结余结转8.1亿元，辖区专项上解收入0.9亿元。市本级公共财政预算总支出137.5亿元，其中：市本级公共财政预算支出完成107.3亿元，为变动预算的97.3%，增长25.8%。对辖区转移支付补助支出20.7亿元，上解支出0.9亿元，地方政府债券还本支出2.7亿元，安排预算稳定调节基金1.7亿元，结转下年支出4.2亿元。市本级公共财政预算收支平衡。

（2）政府性基金预算执行结果。2014年，市本级政府性基金预算总收入88.1亿元。其中：当年政府性基金预算收入完成69.0亿元，为年初预算的115.0%，增长13.6%。上级补助收入4.2亿元，上年结转14.9亿元。市本级政府性基金预算总支出88.1亿元。其中：当年政府性基金预算支出完成49.3亿元，为变动预算的90.0%，增长101.4%。补助下级支出33.4亿元，结转下年5.4亿元。市本级政府性基金预算收支平衡。

（3）社会保险基金预算执行结果。2014年，市本级社会保险基金预算收入完成58.5亿元，社会保险基金预算支出完成56.6亿元，累计结余43.4亿元。

上述数字是2014年12月31日快报统计数据，在地方财政决算编成审查汇总，并与自治区财政办理结算后将会有一些变化，届时将向市人大常委会报告。

（二）2014年财政预算执行主要效果

2014年，财政坚持“稳中有进，进中有快”的工作总基调，认真贯彻落实市委的决策部署，在预算执行困难较多、压力较大的情况下，克服困难，拼搏进取，锐意改革，财政工作与财政改革发展有序推进，预算执行情况总体良好。取得了较好的经济社会效果。

1.围绕做大蛋糕，力促财力规模扩大。为增强财政支撑和保障经济社会发展的能力，千方百计做大财力总量。面对异常严峻的收入形势和财政收支矛盾，财政部门始终把抓收入、增总量摆在更加突出的位置，强化组织协调，狠抓任务落实。特别是出现财政收入增速趋缓的情况下，会同税务等征收部门，加强分析协调和考核工作，依法加强征管，扭转了收入减少趋势，确保14%的增长目标任务圆满完成。面对中央和自治区均衡性转移支付增量和保障性住房补助标准等专项补助减少的情况，及时调整工作思路，坚持对上进行常态化衔接，努力寻找新的突破口和增长点。争取中央和自治区各类补助资金50.3亿元，增长18.1%，确保了财力稳定增长。同时，认真抓好项目融资，争取政府外贷，支持招商引资，引导民间资本参与发展，多渠道扩大政府支配资金规模。

2.围绕服务大局，支持经济稳定增长。面对经济下行压力加大的严峻形势，认真落实积极财政政策，创新投入方式，保持投资强度，保障重大项目、重点工程建设，有力地促进了经济发展和发展方式转变。一是积极筹集财政性资金支持重大项目落地。投入95.2亿元，全力保障滨河新区、综合保税区、阅海湾中央商务区、保障性住房及棚户区改造等重大项目和重点工程建设。二是全面落实财政支持“金融强市”政策措施，充分发挥财政资金杠杆作用。投入18亿元，支持组建金融控股、西部（必威体育）担保等4家地方金融机构，健全必威体育融资体系，为企业和个人发展提供更好更优的金融服务。三是积极推动财政职能与金融工具的有机结合，围绕破解融资难题，盘活政府性存量资产，支持成立3个国有资本运营公司，支持成功发行城投债、企业债19.1亿元，积极落实地方政府债券资金6亿元，规范政府性融资平台管理，建立起多渠道多元化融资机制，财政和金融在促进经济发展中的“双轮”驱动作用得到更加有效地发挥。

3.围绕产业调整，推进结构新变化。进一步优化支出结构，积极引导推动产业转型升级。支持新型工业转型升级。一是投入8.9亿元，切实落实促进工业经济发展和保增长措施，加大对科技创新、园区建设、循环经济、智慧城市以及中小微企业发展的支持力度。其中：投入工业保增长和循环经济发展资金3.5亿元，投入科技园基础设施建设和科技创新资金1.9亿元，支持节能建筑改造项目资金2.1亿元。二是减免企业各类税金和费用32亿元，认真落实结构性减税政策，落实西部大开发、农业生产、流通环节和扶持小微企业发展等税收优惠政策，清理取消或免征82项行政事业性收费。促进服务业加快发展，投入6.9亿元，支持落实促进服务业发展、外贸出口补贴等鼓励消费政策，促进文化旅游商贸融合发展，在交通运输业和部分现代服务业实施了“营改增”改革，支持iBi育成中心和大数据中心建设，促进现代物流体系、电子商务加快发展，培育新的消费增长点。促进农业结构调整，投入6.2亿元，全面落实财政强农惠农政策，统筹整合支农资金，加强农田水利基础设施建设，加大对“三精”农业支持力度，实施农业综合开发项目，扶持专业合作社发展壮大，全力推进脱贫攻坚，有力促进了农业增效、农民增收，实现了农业总产值和增加值的历史突破。其中：投入农业基础设施建设资金2.4亿元，支持农业发展的奖补资金1.2亿元。

4.围绕“两优”建设，取得环境新成效。加强生态环境保护，推进美丽必威体育建设。投入50.2亿元,加大城市综合配套功能建设，支持新建改造41条道路和小街巷，启动实施城市污水处理、地下管网、老旧小区改造等工程，支持道路畅通和数字化城管工程建设，加大环卫基础设施和机械设备投入，推进拆除“两违”建筑、淘汰“黄标车”工作，重点保障污染减排、节能降耗和生态环境保护等项目。

5.围绕民生优先，提高公共服务能力。坚持把财力优先向民生领域倾斜，将压减“三公”经费资金全部用于保障民生支出。2014年，市本级财力用于民生的资金116.1亿元，增长27.7%，占市本级支出的72.9%。市本级转移支付辖区的民生资金46.4亿元，有力地支持辖区公共服务水平提高。人大议案工程和政府承诺的10件实事全部完成。其中：教育支出7.7亿元，实现各阶段教育资助政策全覆盖，落实教育经费保障政策，惠及3.1万学生，8800人次家庭经济困难学生获得资助；新建6所幼儿园，改造13所城乡中小学标准化操场，兑现教育均衡发展奖励；启动滨河新区教育园区建设。医疗卫生支出7.3亿元,建成启用20所健康小屋，新增10所社区卫生服务机构；基本药物零差率在基层医疗卫生机构实现全覆盖，基本公共卫生年人均补助标准提高到35元，城乡居民医疗保险年人均补助标准提高到372元；“先住院、后付费”诊疗模式适宜人群达4.3万人次。社会保障和就业支出7.2亿元，落实就业创业扶持政策，加大职业技能培训力度，支持重点群体就业，新增城镇就业6.22万人；企业退休人员基本养老金月人均发放标准提高10%，城市低保月人均保障标准提高到350元，农村低保年人均保障标准提高到2300元；农村五保集中供养年人均补助标准提高到7380元。安排资金17.8亿元，支持保障性住房、市民大厅和妇女文化活动中心等民生工程建设，支持生态移民工程。文化支出2.9亿元，文化事业和文化产业发展加快，文化设施、遗产保护、重大项目加快推进，韩美林艺术馆、必威体育新文化馆、老年大学合建项目竣工。文学创作活跃，“书香必威体育.必威体育书香”等文化活动深入推进，加大文物保护投入力度。支持深化文化体制改革，扶持创编艺术精品，丰富繁荣文化市场。

（三）财政改革工作情况

1.推动构建全口径预算体系。2014年，按照国家相关规定和市委、人大的要求，政府不断完善制度机制，切实加强全口径财政资源统筹管理，修订完善了《必威体育本级项目预算管理暂行办法》，进一步规范和加强预算编制管理。将社会保险基金预算年报提请人代会审议，细化和规范社会保险基金预算编制方法，强化社会保险基金财政专户管理工作，实现基金保值增值。

2.不断强化预算执行管理。从源头入手，加快预算执行进度、控制结余资金规模。一是通过提前告知预算控制指标，细化部门项目预算，提前下达辖区转移支付等工作，为细化预算编制夯实基础。二是通过严格预算执行中期评估、强化执行进度考核通报、推进专项资金绩效分配等多种手段，强化预算执行过程控制。对17个使用地方政府债券资金的项目开展绩效考核，清理收回单位以前年度结余结转资金3.7亿元。2014年，市本级预算支出执行进度提高7个百分点，结余资金减少4亿元。

3.主动接受人大及社会监督。政府不断完善公开机制，财政信息公开工作逐步实现常态化。2014年，财政信息公开范围继续扩大，市本级部门（涉密单位除外）全部公开了人大审查通过的部门预算信息。公开内容进一步细化，财政首次在《必威体育日报》上全面公开100万元以上涉及百姓切身利益的重大项目信息，涉及财政预算资金50亿元。11家试点单位首次公开了2013年部门决算。主动按时向市人大常委会报告财政预算变动及预算执行情况。全面贯彻落实人大及其常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，加强直接沟通交流；认真办理各级人大代表建议、政协委员提案36件，反馈满意率达到100%。

4.严格控制一般性支出。根据中央和自治区安排部署，研究制定本级一般性支出压缩方案。研究完善“三公”经费管理办法，建立因公出国（境）任务、公务用车购置计划与经费预算安排联动审核控制机制，建立“三公”经费控制和预警机制，力促单位“三公”经费预决算数据公开。2014年，市本级压缩“三公”经费1622万元。

5.推进财政资金分配改革。深化政府购买服务。确定市政设施维护运营、医疗卫生等11类28个项目，由政府向社会购买服务，涉及资金近10亿元。制定了必威体育政府购买服务指导目录，指导各部门开展政府购买服务工作, 11月20日《中国财经报》头版深入报道了必威体育政府购买服务工作。继续实施竞争性申请项目资金工作。在科技、服务业、农业和土地治理等多个领域项目申请资金时实行竞争性申报。

与此同时，我们清醒地认识到，当前财政运行管理工作中还存在一些突出的矛盾和问题，主要表现在：财政收入基础仍然不够稳固，政府间财政分配关系不够明晰，个别辖区财政调控能力仍显不足，专项资金管理使用绩效不高，支出预算约束不够有力，政府债务风险显现，政府债务管理亟待加强。对于这些问题，我们将采取有效措施加以解决。

二、2015年全市及市本级预算草案

2015年，我国总体形势是经济下行压力加大，发展步入“新常态”，我市经济环境依然错综复杂，经济发展仍面临不少风险、问题和挑战，经济仍然处于调整期，财政增收的难点和不确定因素较多。

（一）形势分析

不利的因素：一是从财政收入变动趋势分析。1.税收和GDP的关联分析。经济决定财政，财政收入安排应当与宏观经济形势相适应。相关数据显示，当GDP增幅呈上升趋势时，税收增幅一般高于GDP增幅；当GDP增幅呈下降趋势时，税收增幅将加速下降，约低于GDP增幅1-2个百分点。预计今后一段时期，全国、全区及我市经济发展将进入“新常态”，财政收入中低速增长也将常态化。2.税收收入变动趋势分析。今年以来，全区和必威体育税收收入增幅均呈现出高开低走、逐步下降的趋势。尤其是5月份以后，不考虑不可比因素，税收实际增幅每个月都有所下降，预计税收收入增幅将低于去年。3.非税收入不确定因素多。我市地方公共财政收入保持较高的增长，主要是非税收入拉动的结果。深入分析非税收入结构，很多都是一次性缴库，影响以后年度增长基数，并且一次性入库项目逐年骤减。二是从财税政策调整影响分析。1.财税政策影响税收收入减收。受“营改增”改革扩面，增值税和营业税起征点提高，增值税部分纳税人征收率简并（必威体育自今年7月1日起实施简并和统一增值税征收率政策，将部分商品现行6%和4%的增值税征收率统一调整为3%），企业所得税等政策调整（对年应纳税所得额低于10万元的小型微利企业在20%税率基础上减半征收企业所得税和对符合条件的固定资产设备允许一次性税前扣除），城镇土地使用税减免（按照自治区政府宁政发〔2014〕68号文件，今明两年对符合产业政策的工业企业减半征收城镇土地使用税），资源税上划（自治区政府决定，从2015年起将资源税收入由原来自治区和市县各50%的共享税调整为自治区本级收入），以及主体税种减收对城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费的影响，2015年我市财政收入将减少近4亿元。2.取消和减免行政事业性收费减少非税收入。今年，取消和减免82项行政事业性收费，取消和减免的幅度占必威体育行政性收费项目的47%，减轻企业负担2.5亿元。按照2014—2017年清理收费计划，明年将继续清理、规范收费项目，降低不合理的收费标准，造成非税收入将进一步减收。

有利的因素：一是十八届三中全会深化改革的决定，加大对外开放，让我们迎来了新的发展战略机遇。加快“一带一路”和“两区”建设，深入推进向西开放，实现必威体育经济的转型升级，培育新的经济增长极；二是“2258”工作思路的深入推进，生态纺织园、必威体育科技园、通用航空产业园、大数据中心及智慧城市等建设，加快了经济结构调整，转型效果显现；创新发展方式，发挥财政资金撬动作用，实施金融强市战略，积极引进国内外知名企业，带动必威体育经济的快速发展；三是“两区”建设步伐加快，阅海湾中央商务区和必威体育综合保税区、滨河新区、临港经济区<机场>“三位一体”开放核心区等重点项目建设，大项目好项目建设积蓄的能量持续释放，创新驱动和内生增长的能力日益增强，促进了我市经济持续向好发展。四是国家加快推进新型城镇化，促进城乡协调统筹发展，为经济可持续稳定发展提供了内生动力。因此，我们既要看到不利因素，更要看到促进经济发展的有利因素，也要充分估计面临的风险和挑战，切实增强忧患意识和紧迫感，攻坚克难，开拓创新，扎实做好各项工作。

（二）总体工作思路

根据中央、自治区经济工作会议的总体要求和市委十三届第五次全委（扩大）会议的工作部署，2015年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，认真贯彻落实市委、市政府的战略部署，围绕国家治理体系和治理能力现代化建设目标，遵循社会主义市场经济规律，贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，适应经济新常态，全面深化财税体制改革，完善管理制度，创新管理方式，提高管理绩效，依法行政，依法理财，推动经济社会全面持续健康科学发展。

（三）预算安排草案

2015年，财政预算收入按照实事求是，积极稳妥，留有余地的原则，根据必威体育主要经济社会发展预期目标，综合考虑国家宏观经济政策调整和财政税制改革等多种因素，拟将2015年全市及本级公共财政预算收入目标确定为增长12%。并以此来安排2015年财政预算支出。

1.地方公共财政预算草案

2015年，全市公共财政预算收入164.3亿元，增长12%，根据初步掌握的情况，自治区对全市补助收入为34.5亿元，上解收入0.9亿元，调入预算稳定调节基金3.2亿元，上年结余结转5.1亿元，全市当年可用财力为208.0亿元。

市本级公共财政预算收入80.7亿元，增长12%，根据初步掌握的情况，上级补助收入11.9亿元，辖区上解收入0.9亿元，调入预算稳定调节基金3亿元，上年结余结转4.2亿元，市本级当年可用财力为100.7亿元。

2.地方政府性基金预算草案

全市政府性基金预算收入84.6亿元，政府性基金预算支出安排84.6亿元。

市本级政府性基金预算收入62.1亿元，政府性基金预算支出安排62.1亿元。

3.国有资本经营预算草案

国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。2015年必威体育属国有资本经营预算收入3500万元。其中：利润收入1000万元，股利、股息收入1300万，其他国有资本经营收入1200万元。2015年必威体育属国有资本经营预算支出安排3500万元，其中国有资本运营支出安排1000万元，民生项目支出安排2500万元。

4.2015年市本级财政预算安排的主要支出如下：

（1）积极推进“一带一路”和“两区”建设。统筹安排资金30亿元，其中：预算安排10亿元，争取自治区资金10亿元，吸引撬动社会金融资本10亿元。重点支持滨河新区、必威体育综合保税区二期、阅海湾中央商务区、必威体育科技园、滨河黄河大桥及生态纺织园区等重点项目建设，大力培育新的经济增长极，实现必威体育经济社会发展的新跨越。

（2）加大产业结构调整投入。拟统筹安排15亿元，其中：预算安排5亿元，整合5亿元，争取和引进金融资本5亿元。一是扩大产业基金规模。在上年整合2亿元发起成立4支基金的基础上，再整合工业、服务业资金5.4亿元，争取国家基金支持，撬动民间资本参与发起成立必威体育新兴产业发展基金和通航产业基金。重点支持战略性新兴产业和新兴服务业的培育发展，推动传统产业向中高端产业转型升级。以通航产业园建设为抓手，大力支持装备制造、新能源、新材料、生物制药等产业发展，支持现代物流业，发展电子商务、航展经济、会展经济，支持空港、陆港、公铁物流和必威体育物流港建设，加快物流业发展。二是推进农业结构调整。统筹整合资金5亿元，加快推进农业发展方式转变，加大“三精”农业扶持力度，推进现代农业示范园区提升，推进农业产业化经营，落实强农惠农政策，实施激励性农业补贴政策，支持农业科技推广应用，加强小型农田水利建设，加大生态移民农业投入，着力增加农民收入。三是提升金融服务功能。预算安排2亿元，争取和吸引社会资本3亿元。以“大数据”和“智慧必威体育”建设为依托，大力推进金融强市战略，支持和培育金融市场发展，进一步完善、提升和发挥金控集团、西部（必威体育）担保集团和产业基金服务功能，扩大金融业态，加快推进区域金融中心建设。

（3）着力保障民生，建设美好必威体育，安排民生项目支出95.5亿元。其中：统筹安排40.5亿元，争取和吸引各类资金55亿元。

一是大力促进就业，整合安排创业就业资金3亿元。推动实施更加积极的就业政策，支持做好重点群体就业工作，继续扩大购买公益性岗位，帮助困难群体实现就业；积极促进复退转业人员就业安置工作，进一步完善全民创业政策，积极落实企业安置应届大学生毕业扶持政策，鼓励支持自主创业。

二是大力推进城镇化进程，建设美好必威体育。统筹安排资金60亿元，其中财政安排和争取中央自治区资金10亿元，利用政策性融资50亿元。统筹城乡发展，全面启动实施“城中村”改造、旧城改造工程和“棚户区”改造工程，加大公租房、经适房建设力度，着力改善城乡中低收入家庭的居住环境和居住条件。继续实施城市道路畅通工程、小街巷改造工程、康居工程和城市基础设施配套工程等事关民生的重点项目。加大对城乡公共交通基础设施建设的投入，增加公共交通车辆购置投入，开辟和延长公交站点，增加公交车辆运营补贴，支持绿色公交发展。

三是大力推进教育均衡发展，统筹安排7亿元。积极推进“教育在必威体育”建设，支持教育均衡发展，促进教育公平。重点支持基础教育设施建设，改善办学条件，推进教育集团化办学，促进优质教育扩面。全力推进教育惠民工程，支持学前教育加快发展。提高义务教育经费保障水平，重点支持农村教育，特别是薄弱学校基础设施建设，支持改善普通高中办学条件，加强职业教育基础能力建设，进一步完善扶持政策，支持民办教育发展，全面提升教育水平和质量。

四是积极推进文化体育事业发展，安排支出4亿元。重点支持基层公共文化服务体系建设，新建必威体育中心图书馆、必威体育文化艺术中心及韩美林艺术馆等项目，支持广场文化建设，丰富群众文化生活，支持文化产业发展，鼓励文化产品和服务。支持运动休闲体育设施建设，推动体育场馆免费或低收费开放，促进全民健身活动。支持竞技体育发展，支持自行车“环湖赛”、足球赛、乒乓球、马术赛等国际赛事落户必威体育。

五是着力推进医疗保障水平提升，安排支出4.5亿元。继续提高公共卫生服务经费保障水平，扩大部分服务项目覆盖面；提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准，扩大城乡医疗救助范围；加大农村公共卫生服务体系，增加医疗设施投入，改善农村医疗条件。加快和深化公立医院改革，支持专科医院建设。继续加大支持实施重大公共卫生服务项目。加强食品药品安全监管能力建设，保护群众合法权益。

六是着力保障社会事业发展，安排资金10亿元。重点支持统筹城乡发展，提高城乡居民低保标准，完善社会救助体系，统一城乡救助标准，统一城乡基本养老保险，保障受灾群众基本生活；进一步完善和落实高龄补贴政策，推进社区服务体系建设，支持残疾人康复中心、养老服务中心、爱心护理院、妇女儿童活动中心及儿童剧院建设；进一步完善最低生活保障对象子女助学和重度残疾补助政策。

七是统筹整合资金5亿元。切实做好为民办10件实事和人大议案工程项目。

八是统筹安排2亿元，重点支持“蓝天工程”，实施黄标车治理，燃煤锅炉改造，污水处理提标升级，排水沟城市段改造和建筑节能改造。

（4）积极推进机关事业单位配套制度改革，保障正常运转。安排30亿元。重点保障机关事业单位人员工资及社会保险、事业发展和单位正常运行等经费支出，公务用车改革及机关事业单位工资福利改革等支出。

（5）严控政府债务风险，促进社会和谐稳定。安排40亿元，重点用于对政府公益事业及民生项目建设形成的地方债、城投债、金融贷款等各类政府性债务及工程款进行清偿。化解各类矛盾，维护社会稳定和可持续发展。

（6）加大资金投入，着力保障被征地农民生活。一是用3-5年的时间，每年安排4亿元，将被征地农民的养老保险全部纳入城乡职工养老保险体系，努力实现老有所养。二是安排10亿元，着力保障被征地农民征地拆迁补偿足额到位。三是统筹资金10亿元，加快推进农民安置区项目建设，确保项目如期完成。

（7）加大财政转移支付，增加辖区财政统筹调控能力。下达辖区转移支付资金7.2亿元，增长66.6%。其中：返还性支出1.0亿元，一般性转移支付支出5.6亿元，专项转移支付支出0.6亿元。

（8）预备费安排2亿元。主要用于自然灾害等不可预见事项。

三、攻坚克难，奋力拼搏，实现财政工作新跨越

2015年是全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，深入推进依法治国、全面实施新《中华人民共和国预算法》的关键一年。财政工作要认真贯彻落实中央、自治区和市委、市政府决策部署，全面深化财税体制改革，完善管理制度，创新管理方式，提高管理绩效，依法行政，依法理财，奋力开创财政工作新局面，推动经济社会全面持续健康发展。

1.深化财政预算管理体制改革，着力构建现代预算管理制度。一是以预算编制改革为核心，健全完善“四位一体”政府预算体系，实行全口径预算管理，加大一般公共财政预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度。进一步完善、细化“四本”预算编制的同时，新增政府性债务预算编制，依托部门预算编制，增加政府性债务预算报表，按类别、分项目地反映2015年政府性债务贷款额和偿还数额。二是以建立政府支出责任为重点，强化预算编制的权威性，完善转移支付制度体系，建立辖区政府支出责任与财力转移支付制度挂钩机制，增强辖区支出责任和基本财力。三是以预算绩效管理为突破，完善预算绩效管理体系，建立预算资金结余结转与预算编制挂钩机制，提高财政资金使用效益与效率，积极探索编制财政中期规划，加快建立跨年度预算平衡机制。

2.深化财政资金投入机制体制改革，创新财政资金管理模式。一是进一步改革、完善政府购买公共服务制度，扩大政府购买公共服务范围，将能够采用政府购买公共服务的项目和事务，逐步通过公开招标向社会购买政府公共服务。二是进一步改革完善竞争性分配资金制度，发挥财政资金撬动放大作用，通过竞争性资金安排，发挥经济效益和社会效益最大化。

3.深化政府性债务管理改革，加强地方政府性债务管理。建立“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制，规范举债报批程序，细化债务类别，编制债务预算，控制举债规模，限制债务用途，加强风险预警。对政府存量债务进行清理甄别，分门别类纳入预算管理。建立偿债准备金制度，防范财政风险。建立健全债务绩效考评制度。

4.深化财政配套制度，全面提高财政行政效能。一是深入推进行政审批制度改革。做好行政审批事项“承、接、放”。建立行政事业性收费和政府性基金目录清单制度。二是深入推进以资本管理为主加强国有资产管理体制改革。积极构建国有企业收益缴纳与财政专项资金分配挂钩机制。加大对国有资本经营预算的监督检查和统筹力度。三是深入推进养老保险并轨改革。从2015年开始，机关事业单位同步推进养老金并轨改革工作。四是积极推进工资福利制度改革。扎实做好第四步规范津补贴工作，继续提高机关事业单位干部职工收入。五是积极稳妥推行公车改革。2015年7月份自治区启动公务用车制度改革，我市争取2015年底全面完成党政机关及参公管理事业单位公车改革。

5.切实转变财政支出方式，力求五个优化。进一步加大资金整合力度，放大资金使用效益。一是优化支出结构。大力清理归并整合专项资金，力争专项大幅压缩。建立财政专项资金定期评估和退出机制，把有限资金用在刀刃上。二是优化财政资金支持方式。减少对竞争性领域财政资金直接投入。支持产业发展资金不以项目资金安排，以产业基金形式予以安排（如股权投资），通过市场化运作模式，放大资金效应。三是优化融资模式。加强财政与资本市场融合，继续争取落实地方政府债券资金，加强与国内融资机构的对接沟通，积极利用棚户区改造等政策性贷款，弥补资金短板。四是优化投资方向。积极探索推广政府与社会资本合作（PPP）模式，引导撬动更多社会资本参与基础设施和公益性项目建设。通过投资补助、基金注资、担保补贴、贷款贴息等方式，优先支持引入社会资本的项目。五是优化政府购买。加强政府购买服务平台的体制机制建设，推行目录清单制度。逐步扩大购买范围，规范购买程序，建立评价机制，提升政府购买服务的质量和效益。

各位代表，2015年的财政工作任务十分艰巨，全市各级财政部门将坚持“稳中求进”的总基调，在市委的坚强领导下，主动适应经济发展新常态，坚持创新驱动，落实本次大会确定的各项任务，坚定信心，攻坚克难，锐意进取，奋力开拓，为推动必威体育建设做出新的更大的贡献。