??——2015年8月20日在必威体育第十四届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上??

??必威体育财政局局长 ????雍 辉??

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：??

??受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2014年全市及市本级决算情况和2015年上半年预算执行情况，请予审查。??

??一、2014年全市及市本级财政决算执行情况??

??2014年，面对复杂多变的国内外经济形势，在市委的正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，全市上下共同努力，坚决贯彻中央、自治区和市委的决策部署，认真落实市十四届人代会二次会议有关决议，以及市人大财经委员会审查意见的要求，深入推进各项改革，重点项目有序推进，各项民生事业得到有力保障，财政改革和发展取得新进展，圆满完成了市十四届人大二次会议确定的预算任务。??

??（一）全市及市本级财政决算情况??

??1、全市财政收支决算情况??

??（1）一般公共预算收支决算情况??

??2014年，全市地方一般公共预算总收入284.77亿元，其中：地方一般公共预算收入153.6亿元，为预算的101.8%，增长14.1%；上级财政补助收入96.41亿元；地方政府债券收入12.7亿元；上年结余结转收入12.49亿元；调入预算稳定调节基金4.64亿元；调入资金4.94亿元。全市地方一般公共预算总支出276.57亿元。其中: 一般公共预算支出263.91亿元，为变动预算的97%，增长19.7%；上解上级支出7.59亿元；地方政府债券还本支出4.16亿元；安排预算稳定调节基金支出0.77亿元；调出资金0.15亿元。收支相抵，结余8.19亿元，其中：专项结余结转下年支出7.85亿元。净结余0.34亿元。??

??（2）政府性基金预算收支决算情况??

??2014年，全市政府性基金预算总收入125.52亿元，其中：政府性基金预算收入98.13亿元，上级财政补助收入7.70亿元，上年结余结转收入19.54亿元，调入资金0.15亿元。全市政府性基金预算总支出106.14亿元，其中，政府性基金预算支出104.65亿元，调出资金1.49亿元。收支相抵，结余19.38亿元，全部为专项结余结转下年支出。??

??2、市本级财政收支决算情况??

??（1）一般公共预算收支决算情况??

??2014年，市本级地方一般公共预算总收入139.89亿元。其中，地方一般公共预算收入76.62亿元，增长14%；上级补助收入41.15亿元，辖区上解收入1.09亿元，地方政府债券收入6亿元，上年结余结转收入8.12亿元，调入预算稳定调节基金3.48亿元，调入资金3.42亿元。市本级一般公共预算总支出135.50亿元。其中：一般公共预算支出108.71亿元，增长27.4%；对辖区补助支出22.59亿元，增长16.8%；上解自治区财政0.71亿元，债券还本支出2.71亿元，调出资金0.15亿元，安排预算稳定调节基金支出0.62亿元。收支相抵，结余结转下年支出4.39亿元，全部为中央、自治区的专项资金和市本级按规定使用的专项结转。??

??（2）政府性基金预算收支决算情况??

??2014年，市本级政府性基金总收入88.35亿元，其中，政府性基金收入69.02亿元，上级补助收入4.24亿元，公共财政调入资金0.15亿元，上年结转资金14.93亿元。市本级政府性基金总支出74.37亿元，其中：政府性基金预算支出41.83亿元，补助辖区支出31.46亿元，调出资金1.08亿元。收支相抵，政府性基金结转13.98亿元，主要是按规定用途使用专项资金。??

??需要说明的是，2014年初人代会批准动用预算稳定调节基金3亿元，在预算执行中出现结构性短收，为弥补结构性短收的影响，动用预算稳定调节基金0.48亿元。在年终对预算各项收支清理后，形成预算净结余资金0.62亿元。按照建立预算稳定调节基金有关要求，将年终净结余0.62亿元转入预算稳定调节基金。??

??（3）社会保险基金预算收支决算情况??

??2014年，市本级社会保险基金收入62.31亿元,本年收支结余3.57亿元，年末滚存结余43.40亿元。??

??（二）市本级预算执行效果??

??2014年，我们认真落实积极财政政策，积极贯彻市委决策部署，积极推进和深化财税体制改革，强化财政预算管理，预算执行情况总体良好。??

??1、财政宏观调控作用发挥显著。认真贯彻落实国家各项优惠政策，强化财政管理，明确部门责任，分解征收任务，强化征管，堵塞漏洞，确保应免尽免，应退尽退，应收尽收。落实国家棚户区改造项目政策，积极争取中央、自治区项目资金和金融政策性资金支持，全力推进重大民生项目实施。支持企业债券市场直接融资，降低融资成本。经过坚持不懈的努力，运用综合调控方式，全年统筹、筹措、调度各类资金的规模达到200亿元，为必威体育经济建设、社会和谐稳定发展提供了强力保障。??

??2、保重点和保民生取得新实效。统筹资金95.2亿元，全力保障滨河新区、综合保税区、保障性住房及棚户区改造等重大民生工程和重点项目建设。投入资金18亿元，组建金融控股、西部（必威体育）担保等地方金融机构，进一步完善融资担保体系，更好更优提供金融服务，增强企业发展活力。投入8.9亿元，支持科技创新、智慧城市、循环经济和工业保增长奖励等政策措施，增强发展内生动力。落实“营改增”等税优惠政策，清理取消或减免82项涉企行政性收费，减免各类税费32亿元，支持企业发展。投入6.9亿元，落实鼓励消费政策，支持现代物流体系、互联网+等新兴产业发展、支持文化旅游商贸融合加快发展。投入6.2亿元，落实财政强农惠农、实施美丽乡村工程，培育发展薄弱村集体经济，扶持专业合作社发展壮大，促进农业增效、农民增收。投入42.9亿元，落实义务教育经费保障政策，支持优质教育扩面提升，积极推进教育均衡发展。提升公共医疗保障水平，提高基本公共卫生服务补助标准和城乡居民医疗保险补助标准。落实就业创业扶持政策，继续提高企业退休人员基本养老金、城乡低保和农村五保集中供养标准。支持公共文化体系建设，丰富繁荣文化市场。实施民生工程建设，保障房、议案工程和政府为民办的10件实事项目全部如期完成。??

??3. 财政改革取得新突破。一是深入推进财政体制改革，下移财政职能，全年转移辖区支付46.4亿元，保障了民生事业，增强了辖区公共服务保障能力。二是探索建立公共设施运营维护、公共绿化管护、政府机关后勤服务，实施政府购买服务社会化运营模式，制定必威体育政府购买服务指导目录，将11类28个项目作为政府向社会购买服务项目，投入10亿元进行推广应用，提升了政府公共服务的质量和水平。三是探索建立竞争性项目申报制度，筛选17个项目进行过程监督和结果绩效评价，促进资金使用效益和社会效益的提高。四是全面推行财政预算、部门预算公开，试点开展部门决算公开。细化部门预算公开内容，明确公开时限。并在《必威体育日报》上首次全面公开100万元以上的重大项目信息，公开项目预算资金达到50亿元。??

??（三）存在问题的整改情况??

??2014年，按照市人大常委会决议和审计工作报告指出的问题，我们高度重视，进行认真研究，分解责任，采取进一步细化预算编制，制定和完善财政管理制度，提高部门预算下达率，加大预算执行监督检查，清缴非税收入，强化预算执行，清理财政和部门预算结余结转资金等措施，逐项进行整改落实。今后，我们还将按照《中华人民共和国预算法》和国家、自治区及市人大的决议，进一步加强预算管理，强化预算执行的约束力，完善预算绩效评价机制，不断提高财政资金的使用效益。??

??二、2015年上半年财政预算执行情况??

??（一）全市及市本级财政预算执行情况??

??1、地方财政一般公共预算收支情况。1-6月，全市一般公共预算收入完成76.70亿元，增长6.1%（不含宁东管委会收入）。市本级一般公共预算收入完成39.08亿元，增长12.7%。全市一般公共预算支出123.95亿元，为变动预算的59.8%，增长3.6%。市本级一般公共预算支出56.54亿元，为变动预算的65.1%，增长14.3%。??

??2、地方政府性基金预算收支情况。1-6月，全市政府性基金预算收入完成21.41亿元，同比下降57.3%。市本级政府性基金预算收入完成14.82亿元，同比下降57.0%。全市基金预算支出37.78亿元，同比下降5.7%；市本级基金预算支出13.98亿元，同比增长23.7%。??

??（二）上半年财政主要工作??

??认真贯彻落实中央“稳增长、调结构、促改革、惠民生、控风险”的总体要求，抢抓“一带一路”倡议发展机遇，迎难而上，主动适应新常态，奋力推进经济社会稳定协调发展。??

??1、全力以赴稳增长。面对市场疲软、效益下滑、投资信心不足的不利局面，我们奋力而为，积极发挥财政支柱和基础作用，综合用运财政杠杆，采取调动财政资金、整合存量资金、撬动金融资金等方式，统筹各类资金50多亿元，重点支持必威体育滨河新区、必威体育综合保税区、棚户区改造等一大批政府重点投资项目全面开工建设，提振社会投资信心，拉动经济增长，促进经济平稳发展。 ??

??2、多措并举促发展。不断创新财政投入方式，扶持互联网+、智慧城市、生态纺织等新兴产业，支持传统产业升级改造，培育发展轻资产业，夯实产业发展基础。统筹安排支出12亿元。支持设立阅海湾中央商务区发展专项基金，加快推进中阿合作项目示范园区建设；以购买服务方式为280家小型微型企业发放财税代理、法律顾问、代理记账等方面提供优质服务；落实支持中小企业融资、产业扶持和工业“保增长”奖励政策措施，提振企业发展信心；支持和培育资本市场发展，支持企业在“新三板”挂牌上市和发行企业融资债券；全面落实财政强农惠农政策，实施贫困地区项目资金倾斜政策，推进农业产业化经营，支持农业科技推广应用。加大出口货物运输补贴力度，支持企业拓展外贸市场，促进对外开放。大力推进美丽必威体育建设，重点支持生活垃圾焚烧发电、污水、污泥和餐厨垃圾无害化处理处置，拆除小型燃煤锅炉，淘汰“黄标车”等环境综合治理。??

??3、千方百计惠民生。筹措整合各类资金20亿元，落实国家全民创业，万众创新各项惠民政策。一是积极落实鼓励、支持应届毕业大学生自主创业政策，扩大购买公益性岗位，帮助困难群体实现就业，落实复退转业人员就业安置政策，加大城乡劳动力技能鉴定和就业技能培训的政策资金支持。二是积极推进教育均衡发展，加大学前教育投入，改善中小学校办学条件，落实义务教育经费保障政策和困难家庭学生助学补助政策，实现各阶段教育资助政策全覆盖。大力支持职业教育发展，支持必威体育幼师迁建等项目建设，促进产业发展技术人才培养。三是深入推进公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程，支持文化产业发展，打造特色文化活动品牌。四是落实取消公立医院药品加成政策，提高购买公共医疗服务奖补标准，加大公立医院设施设备购置投入，支持覆盖全市公立医院、城市社区卫生服务站、乡镇卫生院和村卫生室公共医疗卫生服务体系建设，提升公共医疗保障水平。五是不断加大交通设施投入，新购置626辆公交车，补充、调整、增加公交运营车辆和线路，实施公交场站及停靠站建设，提升公交服务保障能力；六是全面落实社会保障政策，落实城乡低收入家庭应保尽保和重度残疾人生活救助津贴政策。落实城乡统一保障政策，将失地农民纳入城乡居民养老保险体系。积极推进养老产业发展，继续加大社区服务中心、托老所、老年人助餐点等项目建设。七是促进全市经济发展和社会稳定。积极筹措资金支持贺兰县生态纺织园、永宁县闽宁镇产业园、灵武市羊绒纺织园及三区政府解决因征地拆迁、园区基础设施建设资金短缺造成的难点、热点问题。??

??4、突破创新促改革。改革创新是突破发展的原动力，财政工作紧紧围绕“一带一路”倡议和“金融强市”发展战略，着力推进体制机制创新，助推我市经济社会稳定和谐发展。一是创新财政投入机制，撬动社会资本，助力产业发展。在上年投入2亿元设立4支产业基金的基础上，今年整合资金5亿元新设立了通航、化纤、纺织3支产业基金。两年财政共投入7亿元，撬动社会资本40多亿元，重点支持了贺兰生态纺织园、灵武羊绒纺织园、WCA文化产业、现代装备制造业、滨河新区通航、化纤和纺织产业园的建设发展。二是创新财政投融资机制，积极推行政府与社会资本合作（PPP）模式。制定《必威体育推广应用PPP模式实施方案》，将城市市政设施、交通、土地整治等四大领域17个项目作为首批推广应用PPP模式的重点项目，并筛选出政府公共领域PPP合作项目10个资金规模262.31亿元，上报自治区争取列入国家PPP推广示范项目。三是创新财政支出模式，积极探索运用政府购买服务模式，撬动社会资本，解决重大民生项目支出。将我市公交车辆购置及场站建设、口腔医院设备购置、棚户区改造等12个重点民生项目作为政府购买服务的试点，发挥财政 “四两拨千斤”的作用，灵活运用财政补贴政策，建立长期的项目合作机制，实现政府与社会资本合作的共赢。四是创新政府性存量资金管理模式，建立政银企战略合作新机制。改革现行政府性资金管理模式，建立盘活政府性存量资金撬动金融机构支持中小企业发展联动考核机制，将政府性存量资金与金融机构支持企业发展程度挂钩，实现政企银合作的“三赢”或“多赢”。撬动金融机构与12家企业互惠合作，签订重点项目合作协议，发放贷款22.25亿元。五是积极推进财政管理改革，加大财源培育，夯实财政基础。制定了《必威体育开展“财源建设年”活动实施意见》，出台新的产业优惠政策，着力支持发展重点区域、重点企业，扶持骨干企业，充分调动辖区、园区、部门和企业发展经济的积极性，培育新兴产业、新兴业态，壮大产业发展，培育新的经济增长极。六是创新政府采购模式，建立支持中小企业发展新机制。制定出台了支持中小企业发展的倾斜性政策。在政府采购活动中，优先采购本地企业生产的产品；在政府投资项目建设、产品使用等方面，采用评标加分、采购资金总额的30%用于采购本地企业产品、提高资金支付比例等措施，支持本地区中小企业发展，提高市场竞争力和占有量。七是加快推进财政预算编制体系改革。在细化公共财政预算的基础上，完善包含公共财政预算、政府性基金预算、社会保障预算三大预算有机衔接的政府预算体系。启动财政三年预算规划，积极推进财政三年滚动预算编制，进一步提升财政预算管理的规范化、制度化、科学化、精细化水平。??

??5、强化监督防控风险。一是摸清政府资产总量，化解政府债务风险。在全市开展政府性资产、存量资金、政府性债务等“四项清理”工作，经过半年多扎实有效的工作，摸清了全市政府性存量资产、政府性存量资金、政府性债务的总体情况，为市委、市政府制定盘活存量资产，化解政府性债务，撬动社会资本，促进经济社会发展等方面的决策提供了较为翔实的数据。二是强化财政监督监管责任，维护公平正义。开展政府采购社会中介代理机构专项检查，查处违法违规行为，依法加大行政处罚力度，进一步规范和净化政府采购市场，优化服务环境。提高工作效率，加快工程结算审查，完成重点工程结算审核项目245项，审减节约资金3.56亿元，分别比去年增长了29.70%和5.06%。强化财政监督检查，规范单位财务管理。重点对必威体育艺术剧院有限公司等6家单位实施财务管理监督检查。对今年建设的20个老年人助餐点项目，从项目建设、移交和运营进行全过程的财政监督和绩效评价。三是严格执行中央、自治区和必威体育各项政策规定和财经纪律，严控“三公”经费支出。建立厉行节约反对浪费制度体系，控制一般性支出，对““三公”经费”实施动态监控，对支出增幅较大的单位实行警示告知制度，“三公”经费开支又有较大幅度的下降。截至6月底，全市 ““三公”经费”支出较上年下降17.7%。????

??在肯定成绩的同时，也要充分认识面临的困难和问题。收入方面：宏观经济运行持续放缓,下行压力有继续增大的趋势。国家实施“营改增”政策、提高小微企业税收起征点、取消、停征和减免税费等政策，降低了当期财政收入的增长预期。工业品进出厂价指数的走低压缩了企业利润空间，同时也影响了税收收入。房地产市场的持续疲软对税收、政府性基金收入影响较大，完成年初人代会确定的目标任务十分艰巨。支出方面：必威体育幼师、必威体育绿博园、棚户区改造项目等重点项目建设的加快推进，贺兰山路等7条道路和绿化提升改造工程，以及国家“稳增长”措施，实施机关事业单位工资制度改革等，都需要增加新的财政支出。财政收支矛盾十分突出。??

??今年的任务目标已经确定，我们将迎难而上，奋勇拼搏，不断加大改革创新力度，加大对宏观经济和我市产业结构调整政策的研判，制定切实可行的措施，强化财政资金管理，进一步盘活存量资产，充分调度、统筹各类资金，加大政府购买服务力度，积极推进政府与社会资本合作模式，增加财政有效投放，支持重点项目建设，支持培育新兴产业，积极组织财政收入，严格控制财政支出，特别是一般预算支出，压缩“三公”经费支出，对一般性财政支出或超预算的一般项目，一律不予追加预算。加强财政监督检查，加大财政预算绩效评审和结果应用，努力提高财政资金使用效益。??

??主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我们将在市委的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，认真贯彻落实中央、自治区和市委的政策措施，深入贯彻落实积极的财政政策和产业政策，主动适应新常态，抢抓新机遇，采取更加积极有效的措施，努力确保年初人代会确定的目标任务和“十二五”制定的目标圆满完成。??