——在必威体育第十五届人民代表大会第二次会议上??

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必威体育财政局

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各位代表：

受市人民政府委托，现将2017年必威体育及市本级预算执行情况和2018年必威体育及市本级预算草案的报告提请大会审查，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年全市及市本级预算执行情况

2017年，在市委的坚强领导下，全市认真贯彻执行中央、自治区各项决策部署和市第十五届人大第一次会议的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持“绿色、高端、和谐、宜居”城市发展理念和“走在前、作表率”的总要求，抢抓机遇，顽强拼搏，财政发展改革取得新进展，预算完成情况较好。

??（一）一般公共预算执行情况??

??1.全市一般公共预算执行情况。2017年全市全口径一般公共预算收入434.25亿元。其中：自治区转移支付收入162.29亿元；地方一般公共预算收入177.46亿元，完成年度预算任务的100.7%，同口径增长9.2%。地方一般公共预算总支出434.25亿元。其中：地方一般公共预算支出342.67亿元，同比增长3.5%。

必威体育经济技术开发区本级一般公共预算总收入16.37亿元。其中：一般公共预算收入完成11.42亿元，完成年初预算的120.12%，同口径下降7.63%；上级转移支付收入1.68亿元；调入稳定调节基金1.14亿元；上年结余结转0.06亿元；一般债务转贷收入2.07亿元。必威体育经济技术开发区本级一般公共预算总支出16.37亿元。其中：一般公共预算支出完成11.67亿元，专项上解支出0.27亿元，一般债务还本支出2.07亿元，安排预算稳定调节基金1.99亿元，年终结余0.37亿元。

??2.市本级一般公共预算执行情况。2017年市本级一般公共预算总收入212.94亿元。其中：自治区转移支付收入84.58亿元，一般公共预算收入86.70亿元，为年初预算的102.5%，同口径增长11.3%。市本级一般公共预算总支出212.94亿元。其中：一般公共预算支出145.33亿元，为变动预算的99.9%，同比增长0.4%。

??（二）政府性基金预算执行情况??

??1.全市政府性基金预算执行情况。全市地方政府性基金总收入89.22亿元。其中：政府性基金收入42.79亿元，同比下降20.6%，上级转移支付收入0.80亿元。全市地方政府性基金预算总支出89.22亿元。其中：政府性基金支出48.73亿元，同比下降25.2%。

必威体育经济技术开发区政府性基金预算收入0.43亿元，上年结余收入0.60亿元。政府性基金预算支出1.03亿元。

??2.市本级政府性基金预算执行情况。2017年市本级政府性基金预算总收入45.83亿元。其中：政府性基金预算收入25.48亿元，上级补助收入0.69亿元。政府性基金预算总支出45.83亿元。其中：政府性基金支出15.71亿元，补助下级支出14.45亿元。

??（三）地方政府债券预算执行情况??

自治区转贷全市地方政府债券105.40亿元。其中市本级40.70亿元，市辖三区11.76亿元，两县一市52.94亿元。

自治区转贷市本级地方政府债券40.70亿元，其中：新增债券7亿元，地方政府置换债券33.70亿元。

??（四）国有资本经营预算执行情况??

市属企业国有资本经营预算收入1378万元，主要是国有企业上缴的国有资本经营收益。当年无支出，全部结转下年度使用。

??（五）社会保险基金预算执行情况??

社会保险基金总收入90.30亿元，社会保险基金总支出89.79亿元。社会保险基金滚存结余56.28亿元。

??（六）需要说明的情况??

1.因地方政府置换债券增加，经市人大常委会审查批准，调整市本级一般公共预算支出17.21亿元，用于安排职工生育保险基金财政补贴及机关事业单位养老保险财政兜底等项目支出。

2.因预算执行中需要对年初预算进行调整，经市人大常委会审查批准，将产业基金5亿元、科技投资基金2亿元进行调整，专项用于支柱产业扶持和智慧城市建设。

3.按照《中华人民共和国预算法》的规定，将当年一般公共预算超收2.14亿元全部转入预算稳定调节基金。在以后年度动用安排平衡预算。

4.上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，向市人大常委会报告。

二、2017年落实市人大决议和主要财政工作情况

??（一）切实保障重点项目实施。整合各类资金47.79亿元，集中财力支持全局性、基础性、战略性重大项目，确保“两园三区”等开放载体建设。保障花博会、儿童医院等31个重点项目实施。积极推进 “东热西送”、综合环境整治、棚户区改造等民生项目建设，为实现经济社会又好又快发展提供坚强支撑。

??（二）积极推进创新转型发展。统筹支出29.54亿元，积极推进创新驱动战略，支持发展新经济、新产业、新业态，切实推进“传统产业提升工程”“特色产业品牌工程”“新兴产业提速工程”“现代服务业提档工程”。

??强化科技创新引领。支出4.75亿元，支持创新科技服务体系建设，促进院所合作提档升级，推进重大科技成果落地和科技成果转化。促进传统产业提质增效。支出5.41亿元，支持实体经济发展，鼓励企业技术创新、扩大规模，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。促进农业农村现代化。支出4.03亿元，重点支持发展“三精”特色优势产业，积极推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系建设，支持绿色示范农业和高新技术农业发展，不断提升农业产业化水平。积极推进实施农业综合开发项目，对4.35万亩中低产田实施土地治理、盐碱地骨干沟渠排水改造工程，促进农业增效、农民增收、农村稳定。促进现代服务业创新发展。支出1.86亿元，支持培育现代商贸、现代物流、商务会展、创意产业等新兴服务业；支持构筑高增长、多层次、广就业、强带动的现代服务业体系。搭建金融机构与实体经济合作平台, 将38.78亿元政府性存量资金以竞争性存储方式投放金融机构，支持实体经济发展。增强国有资本引领作用。注入资本金13.49亿元，支持国有资本运营公司提升和壮大创新发展的能力，促进和培育新兴产业发展。

??（三）切实保障改善民生。统筹支出119.19亿元，占一般公共预算支出的82.0%。着力优化结构、整合资源、突出重点，补齐民生短板，提高民生保障水平和质量，促进社会公平正义和社会和谐稳定。

??突出教育优先均衡发展。支出5.24亿元，积极落实教育惠民政策，巩固义务教育经费保障机制。实施民办幼儿园政府购买服务政策，促进民办学前教育、小学教育、初中教育和高中教育均衡发展，完善支持职业教育发展政策，支持和改善职业教育办学条件，加大教师培训及教育质量评价经费保障，培养高素质教师队伍，提升教师素质和教育质量。全力提升医疗保障水平。支出7.86亿元，深入推进医疗卫生体制改革，取消药品加成，完善薪酬制度，理顺医药服务价格，扩大医疗服务供给，推进三级诊疗服务体系建设，促进优质医疗资源下沉。统筹城乡居民医保，提高财政补助标准，完善医疗救助和大病医疗保障机制，促进医疗服务水平和质量不断提升。着力发展和改善民生。支出9.14亿元，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，全面落实困难群体救助、复退军人安置、特困人员供养、城市低收入群体救助及城乡医疗救助等政策。积极落实购买公益性岗位、“三支一扶”等就业扶持政策，全年购买6263个公益性岗位，切实解决结构性就业矛盾，加快推进基本公共服务均等化。力促脱贫攻坚见实效。支出1.63亿元，加大对异地搬迁移民安置基础设施投入，完成半子沟村移民整体搬迁任务；创新生态移民财政投入机制，建立扶贫项目生产经营投入分红增收机制，增强贫困地区和贫困群众自我发展能力，提高村集体和贫困户收入。促进公共文体事业繁荣发展。支出1.88亿元，促进公共文化体制改革，提升公共文化服务水平，支持“四送六进·文化惠民”“书香必威体育”等特色文化活动和 “丝绸之路”必威体育国际马拉松赛等群众体育活动。促进必威体育全域文化旅游建设，支持举办花卉博览会、TMF智慧城市峰会、亚洲都市景观颁奖大会，丰富群众文体生活，展示必威体育人文魅力。扎实推进绿色发展。支出6.23亿元，加大综合环境整治力度，重点支持贺兰山东麓环境综合整治、黑臭水体治理、燃煤锅炉拆除和污水处理升级改造，不断提升环境质量，满足人民期盼优美生态环境需要。着力保障社会和谐稳定。支出5.49亿元，支持防灾救灾减灾能力建设，保障肉菜储备和粮油储备，确保市场供应，切实维护生活必需品价格基本稳定。推进食品药品监管，确保群众食药安全。加大治安防控体系建设，严密防范和依法打击各类违法犯罪活动，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

??（四）深入推进财政体制机制改革。落实积极的财政政策。全面落实国家、自治区促进小微企业发展税费五项优惠政策，全年税收优惠减免4370家企业，优惠减免税额7亿元，取消或停征41项行政事业性收费，切实减轻企业生产经营负担，促进企业创新发展，激发实体经济的内生动力。改善政府采购机制，规范政府采购行为，制定支持中小企业发展的倾斜性政策，创造支持中小企业发展的良好环境。积极推动财政改革创新。实施金融强市战略，大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，积极推进财税库银联网一体化服务体系建设，进一步简化办事流程，提升财政服务效能。强化预算管理严控债务风险。积极推进“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全流程预算管理，切实提高财政资金的使用效益。建立债务责任追究机制，以红线意识、红线思维和红线制度，严格防范和控制政府债务风险，避免发生区域性系统性行业性债务风险。狠抓财政制度体系建设。围绕建立“科学、规范、务实、精细”的工作机制，先后制定出台了《关于进一步规范财政预算资金管理的通知》《加强地方政府性债务管理的意见》《必威体育行政事业单位固定资产盘亏处置管理办法》等11个规范性文件和制度，切实增强预算约束力，提高财政管理水平和财政资金使用效益。开展涉农资金专项整治行动，推动涉农惠农项目依规实施。严把政府投资项目评审关口，完成政府投资项目结算审核168个，节约政府投资3.4亿元，资金节约率11.0%。加强和公开“五项”经费管理，全年“五项”经费支出3524.97万元，同比下降40.0%。认真办理议案、建议和提案，积极听取和吸纳代表委员提出的意见建议，进一步改进财政工作。

各位代表，2017年在财政收入增幅回落、收支平衡难度加大的情况下，财政预算执行总体基本平稳，各项财政改革发展工作取得了新进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍面临不少困难和问题，主要表现在：财政收入增速回落，增收空间收窄，中低速增长趋势明显，非税收入占比偏高；财政刚性支出增长较快，收支矛盾更加突出；债务负担重，债务偿还压力较大；预算暂付资金偏高，财政资金可调度空间较小，资金使用效益有待提高。我们一定高度重视这些问题，坚定不移、倾尽全力加快税源建设，尽快扭转财政拮据状况，推动必威体育经济快速发展。

三、2018年财政预算草案

??2018年全市财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会、市委十四届四次、五次全体会议精神，全面落实中央、区市经济工作会议各项决策部署，坚持“绿色、高端、和谐、宜居”城市发展理念，进一步深化财政改革，继续实施积极的财政政策，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量，优化结构，提高绩效；坚持厉行节约，过紧日子，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出；加强政府债务管理，有效防范财政风险；以新时代新气象新作为，喜迎自治区成立60周年，奋力开创“在全区率先全面建成小康社会、率先开启全面建设社会主义现代化国家新征程”的新局面。

??2018年全市财政预算编制的原则是：一是坚持“保基本、保运转、保民生、保重点”原则；二是坚持“注重支出质量，强化预算绩效”原则；三是坚持“教育优先，环境优先，民生优先”原则；四是坚持“集中财力办大事、办实事”原则；五是坚持“改革创新、厉行节约、公开竞争”原则。

??（一）一般公共预算草案??

??1.全市一般公共预算安排草案。全市一般公共预算总收入271.40亿元。其中：全市一般公共预算收入安排188.64亿元，自治区转移支付收入72.59亿元；调入预算稳定调节基金6.54亿元；上年结余3.63亿元。据此，全市一般公共预算总支出271.40亿元。其中：全市一般公共预算支出263.62亿元，上解自治区支出7.45亿元，债务还本支出0.33亿元。

必威体育经济技术开发区一般公共预算总收入15.14亿元。其中：一般公共预算收入安排12.60亿元，比上年快报完成增长10.4%。上级补助收入0.26亿元，上年结余0.37亿元，调入预算稳定调节基金1.91亿元。据此，一般公共预算总支出15.14亿元。其中:一般公共预算总支出14.79亿元，专项上解支出0.35亿元。一般公共预算收支平衡。

??2.市本级一般公共预算安排草案。市本级一般公共预算总收入130.85亿元。其中：一般公共预算收入安排90.69亿元，自治区转移性补助收入36.96亿元，上年结余0.20亿元，调入预算稳定调节基金3亿元。据此，一般公共预算总支出130.85亿元。其中：市本级一般公共预算支出123.32亿元，转移辖区支付6.83亿元，上解自治区支出0.70亿元。一般公共预算收支平衡。

??（二）政府性基金预算安排草案??

??1.全市政府性基金预算。全市政府性基金预算总收入66.85亿元。根据收支平衡原则，安排全市政府性基金预算总支出66.85亿元。

必威体育经济技术开发区政府性基金预算收入0.81亿元。根据收支平衡原则，安排政府性基金预算支出0.81亿元。

??2.市本级政府性基金预算草案。市本级政府性基金预算总收入46.12亿元，其中:市本级政府性基金预算收入46亿元,自治区转移支付收入0.12亿元。据此，安排市本级政府性基金预算支出46.12亿元。

??3.国有资本经营预算安排。按照有关规定，2018年市本级国有资本经营预算收入安排0.44亿元，上年结余结转收入0.14亿元。国有资本经营预算支出0.58亿元。

??4.社会保险基金预算安排。全市社会保险基金收入预算安排102.09亿元，增长13.1%。全市社会保险基金支出预算安排112.59亿元，增长25.4%。滚存结余37.18亿元。

??（三）市本级重大支出政策及预算安排??

??1.以创新驱动为突破，着力培育新的经济增长极。安排11.77亿元，大力实施创新驱动发展战略，探索建立适应不同类型科研项目特点的财政支持机制，落实工业奖励资金，发挥市场主体作用，设立产业引导基金、投资基金、担保基金等产业发展基金，重点支持现代高端制造业、葡萄酒产业、石墨烯、新能源汽车等 “十大产业”发展。促进科技与金融有机结合，支持新三板上市企业发展。吸引更多社会资金、金融资本支持科技成果转化。支持与知名大学、科研院所等创新合作，引进和培育国际水平的战略科技人才、领军人才和高水平创新团队，推动高质量发展。

??2.以脱贫富民为重点，着力提升群众获得感和幸福感。安排5.37亿元。重点支持产业扶贫、残疾人就业扶贫、教育扶贫、职业培训和易地扶贫搬迁等工作，进一步聚焦贫困地区和贫困人口，支持贫困地区加快发展，坚决打赢脱贫攻坚战。全力支持实施乡村振兴战略，促进农村一二三产业融合发展。加快推进现代物流业、现代农业发展，重点扶持新品种、新技术推广应用。

??3.以绿色发展为核心，着力推进美丽必威体育建设。安排13.80亿元。全面落实生态立市战略，推进绿色低碳发展，大力支持绿色交通，推广秸秆综合利用，继续支持燃煤锅炉拆除、“东热西送”等项目实施，打好大气污染防治攻坚战。加大污水治理和饮水安全保障力度，深入推进贺兰山生态保护、黑臭水体治理，美化城乡环境。坚守生态红线，支持环保设施改造、环境监测能力建设，创建“天蓝、山青、水秀、景美”的生态文明城市。

??4.以民生保障为根本，着力满足人民美好生活需求。安排20.68亿元。支持教育优先发展。实施京银“首都带首府”教育合作交流项目，建设北师大必威体育学校，推进优质教育资源提标扩面。改扩建一批普惠性幼儿园和中小学校，支持农村教育发展，促进教育资源均衡配置、均衡发展。促进健康必威体育建设。推动现代医疗卫生服务发展，加强基层医疗卫生服务和公共卫生体系建设，支持专科医院建设，提高基本医疗保障质量和水平。落实国家社会保障救助政策，增加城乡居民收入，完善特困人员救助供养政策，支持残疾人事业和社会养老服务体系建设。完善就业创业援助制度，实施就业扶助计划，落实创业优惠政策，促进创业创新发展。促进文旅事业发展。深化文化体制改革，支持优秀文艺创作、文化品牌创建。全面推进文化惠民工程，完善公共文化标准化、均等化服务体系。支持全域旅游项目建设，推动“丝路明珠”旅游观光塔、长城影视、天山海世界等“新景点”建设，打造“丝路明珠、魅力必威体育”城市旅游品牌。

??5.以平安和谐为目标，着力巩固安定团结良好局面。安排6.05亿元，深入开展“七五”普法宣传教育，支持公安消防设施建设，强化食品药品监督和安全生产监管，推进应急体系建设，做好应急物资储备和突发事件应急处置，切实维护民族团结宗教和顺，社会和谐稳定，确保人民安居乐业。

??6.以“两园三区”为动力，着力促进区域协调发展。安排20.16亿元。全力支持大项目带动产业大发展新型发展模式，推动政策集成、资金聚集、资源整合。充分发挥政府投资对社会投资的引领带动作用，大力推广应用PPP合作模式，吸引社会资本，重点支持“丝路经济园”“创业创新园”开发建设，支持滨河新区、必威体育综合保税区、必威体育经济技术开发区产业集群发展，支持工业园区融合发展，确保自治区60大庆项目、市政府重点项目和棚户区改造、水系连通等基础设施建设。加快推进必威体育对外开放发展，支持拓宽陆路、空中、网上三大对外通道建设，吸引国内外先进生产要素向必威体育流动，推动更高层次开放型经济发展，促进必威体育都市圈建设发展。

??7.牢固树立过“紧日子”思想，从严控制一般性财政支出。安排28.39亿元。一是安排16.39亿元，足额保障机关事业人员（含离休人员）工资支出；二是安排机关单位基本运行及职业年金8亿元；三是安排改革预留资金4亿元，重点保障机关事业单位养老保险制度改革；四是严格控制一般性支出，除重大改革性支出外，原则上一律不调整追加预算。

??8.预备费安排3亿元, 占市本级一般公共预算支出的2.4%。??

四、振奋精神，凝心聚力，全力实现财政工作新跨越

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年。财政工作将认真执行中央、自治区各项战略部署，在市委的坚强领导下，坚持稳中求进的工作总基调，落实“宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底”的总体思路，进一步深化财政改革，优化支出结构，增加财政有效供给，促进实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

??（一）围绕供给侧结构性改革，抓收入育财源激活力??

坚持以供给侧结构性改革为主线，落实“四大战略”措施，发挥财政、金融和市场主体作用，激发科技、人才创新活力，不断增强对经济社会发展和财政收入的支撑作用。落实积极的财政政策和产业发展税收优惠和减免政策，着力推进“两园三区”建设，促进十大产业发展。培育新的经济增长极，促进财政收入稳定增长。

??（二）深化财政体制机制改革，建制度堵漏洞强责任??

改革综合治税机制，实施联合办税、“先税后证”制度，规范征管行为，强化稽查措施，杜绝征管漏洞，确保应收尽收。引入竞争机制，注重效果导向，推进财政资金分配的科学、公正和透明。理顺市与辖区事权责任，调整完善转移制度，探索建立权责清晰、财力总体平衡的市与辖区财政分配关系，促进区域经济协调发展。

??（三）创新财政资金投入方式，优结构惠民生助发展??

进一步开放公共领域投资，加大推广运用政府与社会资本合作力度，放大投资效应，促进城乡道路基础设施建设、停车场建设、棚户区改造等公共设施建设和公益事业又好又快发展。鼓励社会力量参与提供公共服务，推进养老服务、学前教育、社区医疗服务健康有序发展，不断提高公共服务供给水平。

??（四）建立现代财政管理制度，提质量抓管理增效益??

严格执行《中华人民共和国预算法》，全面公开预决算，推进法治财政建设，建立现代财政管理制度。探索建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理机制，扩大绩效目标管理范围，实现部门预算支出绩效目标管理全覆盖。硬化预算约束，严格控制预算调整事项，除救灾等应急支出以及重大改革事项外，原则上不再追加预算。加大资金统筹，重点向贫困地区、困难地区倾斜，不断提升资金使用效益。

??（五）加强地方政府债务管理，化存量控增量防风险??

认真落实“谁举借、谁负责、谁担责”的总体要求，坚持“促发展与防风险”并举，建立健全政府债务管理机制和责任追究倒查机制，以高度的政治责任感，严格控制债务增长。强化债务监管，重点关注融资平台公司、政府购买服务和PPP等政府隐性债务。从严控制政府性债务，完善政府性债务风险机制，及时实施风险评估和预警，做到风险事件早发现、早报告、早处置，切实提高政府债务管理水平，坚决制止违法违规举债，确保不发生系统性区域性债务风险。

??（六）全面提升财政监督水平，夯基础重规范促高效??

坚持依法实施预算监督，强化对财政资金事前、事中、事后全过程监督，推进财政监督制度化、规范化、常态化。主动对接人大预算联网监督平台，不断扩大财政信息公开的范围和内容，广泛接受社会监督。建立健全财政资金管理、政府采购、资产管理、财政监督等制度体系，严格执行专项资金使用规定，加强对政府采购、政府投资、民生项目资金的投资评审，不断提高财政运行效率。

各位代表，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承前启后的关键一年，也是自治区60大庆重大项目建设年。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督下，奋发进取，真抓实干，全力以赴落实好本次会议确定的各项工作任务，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为奋力实现“两个率先”的任务目标努力奋斗！