目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

必威体育地震局主要职责：贯彻执行国家和自治区有关防震减灾工作的法律、法规和规章，制定实施意见和细则；研究制订全市防震减灾规划和综合性防御对策方案，并组织实施；开展地震监测预报工作，管理必威体育地震观测网、点（台站），依法保护监测设施、观测环境、地震遗迹；建立群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍；组织防震减灾宣传，开展防震减灾科普知识教育；负责地震应急管理，建立地震应急机制，承担震害预测、调查评估工作；负责制订和督促制订破坏性地震应急预案；承担地震应急队伍的组建、培训和指导，组织开展地震应急演习，并逐步建立应急演习定期长效机制；组织开展科学技术研究及推广工作，推进地震科学技术现代化；参与国土利用规划和城乡规划编制工作；指导县（市）区防震减灾工作；承担市防震减灾领导小组的日常工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，地震局部门预算包括：必威体育地震局本级及下属事业单位必威体育地震监测预报中心。

第二部分  2020年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于地震局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

地震局2020年财政拨款收入预算297.26万元，其中：本年收入297.26万元，包括一般公共预算拨款297.26 万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算297.26万元，支出预算包括：国土海洋气象等支出237.39万元、社会保障和就业支出24.79万元、住房保障支出17.33万元、医疗卫生与计划生育支出17.75万元。

二、关于地震局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

地震局2020年一般公共预算财政拨款基本支出257.26万元，其中：本年收入安排支出257.26万元。比2019年执行数（决算数）减少13.48万元，下降5.7%。人员经费238.08万元，主要包括：基本工资68.34万元、津贴补贴39.6万元、奖金5.17万元、社会保障缴费24.79万元、其他工资福利支出64.02万元、医疗费1.08万元、住房公积金12.76万元、购房补贴4.57万元。

公用经费19.18万元，主要包括：办公费9.10万元、工会经费1.18万元、福利费0.04万元、其他交通费8.86万元。

（二）项目支出情况说明

地震局2020年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元。地震局2019年一般公共预算拨款项目支出40万元，其中：

1、地震环境探查（2240508），2020年预算3万元，比2019年执行数据减少7.77万元，减少72.15%。2020年预算用于必威体育地震综合观测基地日常看护。

2、地震预测预报（2240505），2020年预算6万元，比2017年执行数据减少5.59万元，减少48.24%。2020年预算用于必威体育地震监测预报中心运行费（监测预报日常各种仪器设备运转用电费、观测设备数据传输费、电话费、年度会商费用、震情值班、培训、宣传、地震快速测报系统运行费、观测仪器日常维护、维修、必威体育地震宏观观测网点运转等）。

3、防震减灾基础管理（2240510），2020年预算15万元，比2017年执行数据减少1万元，减少6.25%。用于开展应急救援队伍培训、修订印刷《必威体育地震应急手册》、开展地震应急演练、推进地震安全示范社区的创建、人民广场抗震救灾指挥部应急指挥室网络维护费用等。

4、防震减灾信息管理（2240509），2020年预算16万元，比2017年执行数据减少12.07万元，减少43%。用于开辟防震减灾专题等栏目面向社会宣传，制作宣传物品、画册做好日常防灾减灾宣传等。

三、关于地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

地震局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费   0 万元，公务接待费 0.1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0  万元，公务用车购置费增加（减少）   0  万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加0.03万元，主要原因外省会城市来我市多方面工作交流学习产生招待费。

四、关于地震局2020年政府性基金预算拨款情况说明

地震局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

地震局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出  0  万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

地震局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出   0  万元，上年结转结余资金安排支出  0   万元。

五、关于地震局2020年收支预算情况的总体说明

地震局2020年收入总预算  297.26 万元，其中：本年收入297.26 万元；支出总预算  297.26 万元，其中：本年支出  297.26万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 297.26万元，占 100  %；事业预算收入   0 万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占0  %；投资预算收益  0万元，占 0  %；其他预算收入 0  万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出  0  万元，占  0 %；事业支出 297.26万元，占 100 %；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，地震局本级及所属下属单位1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.18万元，比2019年预算减少0.57万元，减少2.9%。

必威体育地震局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，地震局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算   0  万元，政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算   0    万元。需要采购项目是根据工作需要购置办公用品等，属分散采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，地震局占用使用国有资产总体情况为房屋  403.85  平方米，价值  46.46  万元；土地    46133平方米，价值  15.94  万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值 12.51  万元；其他资产价值 352.71 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  403.85  平方米，价值 46.46   万元；土地  46133  平方米，价值  15.94  万元；车辆  0  辆，价值 0  万元；办公家具价值 12.51  万元；其他资产价值   352.71万元。

所属单位房屋  403.85  平方米，价值   46.46 万元；土地 46133    平方米，价值  15.94  万元；车辆 0   辆，价值  0 万元；办公家具价值 12.51  万元；其他资产价值   352.71万元。

（四）预算绩效情况

1.2020年预算绩效开展工作计划：统筹安排好2020年绩效目标管理工作，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目成果方面设置绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等2020年度项目绩效目标设置工作。在各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，节约公共支出成本。

2.2020年公开绩效目标的项目概述：2020年公开绩效项目有4个：

地震环境探查（2240508），2020年预算3万元用于必威体育地震综合观测基地日常看护。

地震预测预报（2240505），2020年预算6万元用于必威体育地震监测预报中心运行费（监测预报日常各种仪器设备运转用电费、观测设备数据传输费、电话费、年度会商费用、震情值班、培训、宣传、地震快速测报系统运行费、观测仪器日常维护、维修、必威体育地震宏观观测网点运转等）。

防震减灾基础管理（2240510），2020年预算15万元用于开展应急救援队伍培训、修订印刷《必威体育地震应急手册》、开展地震应急演练、推进地震安全示范社区的创建、人民广场抗震救灾指挥部应急指挥室网络维护费用等。

防震减灾信息管理（2240509），2020年预算16万元用于开辟防震减灾专题等栏目面向社会宣传，制作宣传物品、画册做好日常防灾减灾宣传等。

3、详见附表《必威体育地震局项目预算绩效目标公开情况表》

（五）其他需说明的事项

《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

第四部分  名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。