一、单位概况

　　（一）主要职能

　　必威体育地震局为必威体育人民政府承担行政职能的直属事业单位。主要职能为：贯彻执行国家和自治区有关防震减灾工作的法律、法规和法章，制订实施意见和细则；研究制订全市防震减灾规划和综合性防御对策方案，并组织实施；负责建立地震监测预报工作体系。开展地震监测预报工作，建设管理必威体育地震观测网、点（台站），依法保护监测设施、观测环境、地震遗址遗迹；负责地震安全性评价管理，审定地震安全性评价结果，强震动监测设施的安装、运行；建立群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍；组织开展地震安全民居示范工程、地震安全示范社区、防震减灾科普教育示范学校等防震减灾示范单位创建工作；组织开展防震减灾知识宣传和教育工作；

　　承担震害预测、调查评估工作；负责地震应急管理，建立地震救援工作体系。建立地震应急工作机制，负责制订必威体育破坏性地震应急预案，检查、指导各级各类地震应急预案的制订及适时修订工作，承担地震应急队伍的组建和培训，组织开展地震应急演习，并逐步建立应急演习定期长效机制；组织开展科学技术研究及推广工作，加强地震科技创新，推进地震科学技术现代化；参与国土利用规划和城乡规划编制工作；指导县（市）区防震减灾工作；承担市防震减灾领导小组的日常工作；开展本部门工作流程再造相关工作；建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理；加强地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援和地震科技创新工作； 加强划入市行政审批服务局各类行政审批职责的事中事后监管。承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）单位内部构成情况

　　2016年单位内设机构共有一室三科一中心:分别是办公室、震害防御科、应急救援科、震情监测科，下设必威体育地震监测预报中心。

　　（三）单位人员基本情况

　　2016年必威体育地震局实有财政供养人员18人（其中：在职在编人员13人，退休人员5人），政府短期用工人员2人。

　　（四）决算编报构成

　　本单位全套由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。

　　二、必威体育地震局2016年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

　　三、必威体育地震局2016年部门决算情况说明

　　（一）2016年收入支出决算总表情况说明

　　2016年必威体育地震局收入388.63万元，支出291.37万元；其它收入 19.9 万元，年初结转和结余68.07万元，年末结转和结余结余165.24万元。与上年对比财政拨款收入增加 45.35 万元，增加17.46%。其它收入增加19.9万元。

　　增加原因：地震应急指挥室项目工程和地震应急避难场地建设项目支出进度慢导致专项结余增加，7.28地震应急桌面推演，抗震救灾救援培训场地建设项目及未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴人员支出增加。

　　（二）2016年收入决算表情况说明

　　2016年度必威体育地震局收入合计388.63万元，其中财政拨款收入368.73万元，其它收入19.9万元。与上年对比财政拨款收入增加 45.35 万元，增加17.46%，其它收入增加 19.9 万元。

　　增加原因：地震应急指挥室项目工程和地震应急避难场地建设项目支出进度慢导致专项结余增加，7.28地震应急桌面推演，抗震救灾救援培训场地建设项目及未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴人员支出增加。其中本年度其它收入主要是必威体育地震局拨防震减灾工作经费13.8万元，必威体育地震局北川地震遗址培训费6万元，机关工委拨党员工作经费0.1万元。

　　（三）2016年支出决算表情况说明

　　2016年度必威体育地震局支出合计291.37万元，其中基本支208.18万元，项目支出83.19万元。社会保障就业10.02万元、医疗卫生12.87万元，国土资源气象等事务249.89万元，住房保障支出10.91万元，分别占本年支出总额的3.4%、4.4%、85.24%、3.7%。 增加原因：7.28地震应急桌面推演，抗震救灾救援培训场地建设项目、北川地震遗址培训及未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴人员支出增加。

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2016年度必威体育地震局一般公共预算财政拨款收入368.73万元，支出288.61万元；年末财政拨款结转结余148.20万元。与上年对比财政拨款收入增加 45.35 万元，增加17.46%。增加原因：地震应急指挥室项目工程和地震应急避难场地建设项目支出进度慢导致专项结余增加，7.28地震应急桌面推演，抗震救灾救援培训场地建设项目及未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴人员支出增加。

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

　　2016年度必威体育地震局一般公共预算财政拨款支出总计288.61万元，其中基本支出208.18万元，项目支出80.43万元；年末结转结余148.20万元，其中基本支出结转15.55万元，项目支出结转结余132.64万元，项目支出结余主要是地震应急指挥室项目工程和地震应急避难场地建设项目未完工。增长原因：7.28地震应急桌面推演，抗震救灾救援培训场地建设项目、北川地震遗址培训及未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴人员支出增加。

　　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

　　2016年度必威体育地震局一般公共预算财政拨款基本支出总计208.18万元，其中人员经费支出187.51万元，日常公用经费支出20.66万元。 工资福利支出160.41万元，商品和服务支出90.14万元，对个人和家庭的补助28.55万元，其他资本性支出9.50万元。2015年度基本支出：208.18万元，其中人员经费支出187.51万元，日常公用经费20.66万元，2016年度人员经费比上年减少2.59万元，同比减少1.38%，减少原因：2016年6月退休人员工资由社保局统一发放；2016年度日常公用经费比上年增加11.78万元，同比增长57.01%，增长原因：加强单位管理，创新开展工作，单位日常业务开支增加。

　　（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

　　2016年决算“三公”经费1.72万元，比2015年决算“三公”经费3.14万元减少1.42万元，同比减少45.22%，比2016年“三公”经费预算1.80万元减少0.08万元，减少幅度为4.44%，主要原因如下： 减少原因是2016年4月必威体育公务用车改革，单位有三辆公务用车拍卖，自5月不再发生公务用车费用。

　　1、其中因公出国（境）费0万元，比2016年预算0万元减少0%，比上年减少0%，，原因一是认真贯彻落实“八项规定”要求，因公出国（境）次数减少，从而减少2016年因公出国（境）经费。

　　2、公务车用车运行维护费1.34万元，比2016年预算1.34万元减少000%，比上年3.07万元减少1.73万元，降幅56.35%。

　　2016年没有购置公务车，公务车保有量0辆。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

　　3、公务接待费（国内接待费）0.38万元，比预算0.46万元减少17.39%，比上年0.46万元减少17.39%。2016年公务接待次数3次，接待人数60人。公务接待减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。我单位的公务接待主要用于接待年度会商会议、宏观员培训地震观测人员。

   （八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

　　（九）2016年其他需要事项情况说明

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明

　　2016年度必威体育地震局机关运行经费支出总计20.66万元，其中：办公费3.97万元，印刷费0.06万元，手续费1.04万元，邮电费0.56万元，物业管理费0.37万元，差旅费3.55万元，维修（护）费1.27万元，培训费0.21万元，劳务费0.15万元，专用材料费0.02，工会经费,0.99万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他交通费用6.10万元（公务员车补），其他商品和服务支出2.44万元。比2015年度增加同比增长57.01%，增长原因：加强单位管理，创新开展工作，单位日常业务开支增加。

　　（2）关于政府采购支出

　　全年增加固定资产9.50万元，原因是购置前兆观测专用设7.48万元，电脑老化购置办公设备2.02万元。2016年政府采购严格按照政府采购管理的有关规定办理，及时给财政报送政府分散采购情况进行备案。

　　（3）关于国有资产占用情况

　　2016年必威体育地震局资产合计561.60万元，其中流动资产193.51万元，固定资产352.15万元，无形资产15.94万元。

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2016年必威体育地震局严格按照预算执行，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。

　　一是加强震情跟踪，提高监测预报水平：1）、加强地震监测数据的跟踪分析,认真开展地震会商工作。印发了《必威体育地震局2016年度震情跟踪方案》，完成了《必威体育2016年下半年地震趋势意见》和《必威体育2017年度地震趋势意见》。2）、优化地震宏观观测网点，提升宏观员业务素质。调整优化全市宏观点41个。举办了全市2016年地震宏观观测员培训班。3）、坚持震情值班制度，当好必威体育守夜人。修订完善了震情值班、震情信息上报等工作制度，全体干部职工认真做到24小时有人值班。

　　二是加强震害防御，夯实防震减灾基础：积极做好行政审批监管工作。检查监督抗震设防要求确认144项。继续推进地震安全示范社区、示范企业、示范农居、科普教育示范学校的创建工作。完成5个地震安全示范社区的创建申报工作， 4个市级地震安全示范社区、3个地震安全示范企业、1个地震安全示范农居的创建工作。加强防震减灾宣传教育，提升公众防灾意识。利用"5·12防灾减灾月"及7.28等重要时段，组织开展防震减灾知识宣传"六进"活动，同时通过讲座、报告会、媒体报道、地震网站、防震减灾微博等多种形式，广泛开展防震减灾科普知识的宣传，进一步增强了公众防灾减灾意识。开展科普讲座10场、媒体采访6次、展播视频9部、电视播放时间252分钟、网站访问量12000人次，微博粉丝达10余万人。广场宣传15次、进社区66次、进学校53次、进机关24次、进企业5次、进农村26次、进集市11次、开放科普基地1个，向必威体育三区的各中小学校发放《地震防灾避险知识图书》2万本、宣传挂图2000张，刻录防震减灾知识动漫光盘共1200张。共发放宣传材料11.5万多份，受教育群众达14万人之多。

　　三是加强地震应急准备，增强应急救援能力：以防灾减灾月为契机，培训、指导、组织相关社区、企业、学校开展地震应急演练活动。一是在纪念5 ·12汶川大地震8 周年之际，以必威体育职业技术学院的地震应急演练为龙头，影响和带动全市的地震应急演练活动。开展了演练方案的修订，召开演练协调会议，组织、协调必威体育丽景救援队、必威体育厚天救援队、西夏区消防大队、西夏区民政、疾控中心、120急救中心等共3000余人参加了演练。全市防震减灾领导小组成员单位领导和教育系统负责人观摩了演练。指导了西夏区地矿广场，贺兰县太平洋生物制药公司、金凤区政府机关、金凤区丰登中学、金凤区上海西路街道清水湾社区、花样年华幼儿园等企业、学校、社区开展了地震应急演练。全市165所中小学自行开展了地震应急疏散演练。整个防灾减灾月全市开展地震应急演练达到200余场次，参与应急演练人数达100000人次；先后对兴庆区青山社区、金凤区长城中路街道办事处、北京中路街道办事处等志愿者开展了防震减灾应急知识培训，参加培训的人数达到1100人次。2）、深入开展风险隐患排查工作。组织协调发改、民政、住建、安监、市政府应急办对贺兰县、永宁县、灵武市和金凤区地震应急防范准备和风险隐患排查工作开展了专项检查。重点检查了天然气、电力、粮食加工、应急物资储备、避难场地建设、地震安全示范社区、科普示范学校等。经过这次联合检查，摸清了我市辖区的七类主要风险源，均属可控风险。3）、继续推进辖区51家生命线工程单位和易产生次生灾害企业开展地震安全企业创建活动。联合市国资委对其监管的50家企业的负责人完成了地震消防知识培训，并开展了地震消防演练；深入企业开展地震消防知识培训。对必威体育路桥公司的全体员工开展了地震消防知识培训。指导了新华百货下属的良田店、金凤店、森林公园店开展了地震消防应急疏散演练，提高企业员工的自救互救能力；在光明广场开展了安全生产月宣传活动。向社会民众发放宣传资料500余份，宣传围裙200余条，同时组织必威体育厚天救援队的无人机分队在光明广场演示了无人机高空侦查，高空救援等科目评。

　　四是全力协调完成自治区地震局所属必威体育北塔地震台的搬迁工作。根据徐庆副市长指示，我局领导多次主动向自治区地震局主要领导汇报协调，邀请自治区地震局主要领导到必威体育实地调研协商搬迁事宜。使这项拖延十多年的迁建工作终于得以解决。

　　五是全力协调完成自治区地震局支持必威体育TMF峰会地震数据联通共享业务。顺利完成智慧必威体育大数据中心的数据需求对接和必威体育应急指挥大厅地震相关数据信息联通共享，提前完成了市政府交办的任务。

　　六是2016年亮点工作:建设必威体育抗震救灾指挥部人民广场地震应急指挥室。此项目的建成将确保我市及周边地区一旦发生破坏性地震，市抗震救灾指挥部可安全有效指挥全市抗震救灾工作，做到有备无患。发起和牵头举办必威体育（必威体育全区）市防震减灾领导小组成员单位地震应急人员北川培训班。在汶川大地震遗址举办防震减灾工作人员培训班，这在全国尚属首次，此举也受到中国地震局关注，必威体育地震局也给予经费支持。以防灾减灾月为契机，培训、指导、组织相关社区、企业、学校开展地震应急演练活动。一是在纪念5 ? 12汶川大地震8 周年之际，以必威体育职业技术学院的地震应急演练为示范，影响和带动全市的地震应急演练活动的开展。在唐山地震40周年之际，组织开展了必威体育“7.28”地震应急桌面推演暨全市防震减灾领导小组2016年第一次全体会议。此次地震应急桌面推演进一步检验了《必威体育地震应急预案》的可操作性，进一步明确了防震减灾工作领导小组成员单位在抗震救灾中的职责。并锻炼和提高了必威体育抗震救灾指挥部的应急处置，快速反应，高效指挥能力。推演后形成了《必威体育7.28地震应急响应桌面推演方案暨必威体育防震减灾领导小组2016年第一次全体会议资料汇编》和推演全过程的光盘。全力推进落实围绕地震断裂带建设绿色公园带工作。按照《中共必威体育委员会关于落实绿色发展理念 加快美丽必威体育建设的实施意见》（银党发[2016]42号）的要求及自治区党委常委、必威体育委书记徐广国书记于2016年10月31日在《必威体育地震局半年以来工作专报》上作出重要批示精神，我局积极行动、认真落实。牵头组织市规划局、市规划设计院、市林业局、市住建局、市国土局、市土地储备局、兴庆区政府相关负责人以及邀请自治区地震局相关专家和领导，就推进落实工作进行研讨、调研并提出了规划、建设及立法的相关初步意见。并向市政府上报了《关于申请城市东部带状公园建设项目尽快开展前期工作的请示》，以加快落实规划、用地、项目立项等基础工作。同时着手准备立法工作，草拟了《必威体育人大常委会关于围绕四条地震断裂带建设绿色公园带的决定》，以此推进此项工作的全面落实。

　　（5）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　决算公开表七《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，因本单位不涉及该业务，本表无数据。

　　四、名词解释

　　一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　必威体育地震局2016年决算公开表.xls

附件：