第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计12859919.64元，支出总计13506244.83元。与2016年相比，收、支总计各增加8973580.14元，10592582.22元，增长69.78%，78.43%，主要原因是必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目收入支出1000万元及必威体育抗震救灾指挥部人民广场地震应急指挥室建设，第九届中国花卉博览会一对一接待服务工作，未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴及交通补贴等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计12859919.64元，其中：财政拨款收入 12732919.64元，占99.02%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入127000元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13506244.83元，其中：基本支出2423263.67元，占17.9%；项目支出11082981.16元，占82.05%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计12732919.64元，支出总计13379744.83元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9045580.14元，10493682.22元，增长71%，78%，主要原因是必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目收入支出及必威体育抗震救灾指挥部人民广场地震应急指挥室建设，印刷《必威体育地震三十年工作图片集》，推进《必威体育人民代表大会常务委员会关于在必威体育活动断层避让带范围内建设绿色公园带的决定》立法出台，中国地震局副局长来银举办防震减灾知识讲座，中国地震局局长必威体育调研考察的各项准备等工作，第九届中国花卉博览会一对一接待服务工作，未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴及交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13379744.83元，占本年支出合计的99.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）10493682.22元，增加78.43%，主要原因是必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目收入支出及必威体育抗震救灾指挥部人民广场地震应急指挥室建设，印刷《必威体育地震三十年工作图片集》，推进《必威体育人民代表大会常务委员会关于在必威体育活动断层避让带范围内建设绿色公园带的决定》立法出台，中国地震局副局长来银举办防震减灾知识讲座，中国地震局局长必威体育调研考察的各项准备等工作，第九届中国花卉博览会一对一接待服务工作，未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴及交通补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13379744.83元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出258513.6元，占1.93%；医疗卫生与计划生育支出127000元，占0.95%，城乡社区支出10015422.4元，占74.86%，国土海洋气象等支出2798749.28元，占20.92%，住房保障（类）支出12859919.64元，占96.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、社会保障和就业（类）支出年初预算233000元，决算数258513.6元，增加了25513.6元，增加原因本年人员变化。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算126900元，决算数141491.14元，，增加了14591.14元，增加原因本年人员变化。

3、城乡社区支出年初预算0元，决算数10015422.4元，增加了10015422.4，增加原因必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目收入支出及必威体育抗震救灾指挥部人民广场地震应急指挥室建设，第九届中国花卉博览会一对一接待服务工作支出。

4、国土海洋气象等支出年初预算1625100元，决算数2798749.28元，，增加了1498600.28元，增加原因印刷《必威体育地震三十年工作图片集》，推进《必威体育人民代表大会常务委员会关于在必威体育活动断层避让带范围内建设绿色公园带的决定》立法出台，中国地震局副局长来银举办防震减灾知识讲座，中国地震局局长必威体育调研考察的各项准备等工作，未休公休假补贴、创城奖、效能奖、住房补贴及交通补贴等。

5、住房保障（类）支出年初预算117400元，决算数165568.41元，，增加了48168.41元。增加原因人数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2422763.67元，其中：人员经费2242546.04元，公用经费180217.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1984180.63元，较2017年度年初预算数增加806180.63元，增长41%，主要原因是人员增加；较2016年决算数增加394556.51元，增长19.89%。

2.商品和服务支出175427.63元，较2017年度年初预算数减少191472.37元，降低109.15%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压缩公务费用支出；较2016年决算数减少30524.35元，降低17.4%。

3.对个人和家庭的补助258365.41元，较2017年度年初预算数增加140965.41元，增长54.56%，主要原因是人员变化；较2016年决算数减少27159.59元，降低10.51%。

4.其他资本性支出4590元，较2017年度年初预算数增加4590元，增长100%，主要原因是办公设备购置及信息网络及软件购置更新；较2016年决算数增加3930.32元，增长85.63%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3800元，支出决算为4039元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4039元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：第九届中国花卉博览会一对一接待服务工作等产生招待费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加239元，增长5.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加239元，增长5.9%；公务接待费支出增加主要原因是第九届中国花卉博览会一对一接待服务工作等产生招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4039元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2017年必威体育地震局无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 2017年无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出4039元。其中： 国内接待费支出4039元，主要用于第九届中国花卉博览会一对一接待服务工作等产生招待费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次70人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无数据发生。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出180217.63元，比2016年减少26394.03元，下降12.77%。主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压缩公务费用支出。 

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积295.85平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

严格按照预算执行，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，地震局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金10890000元，自评覆盖率达到91.83%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 必威体育地震局今年在部门决算中增加“预算执行绩效”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“必威体育地震局”项目自评得分为70分。发现的主要问题：工程项目建设方面因资金问题进度有些缓慢，未及时完工。下一步改进措施：提高工程进度，加快预算执行效率。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年，必威体育地震局在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报、执行、公开工作，按要求严控各项部门基本支出和项目支出，对发改委立项的政府投资重点项目进行公开招标，并开展工程建设工作，并按照即定绩效目标完成各项预算执行任务。 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年，必威体育地震局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，按照预算绩效管理开展工作，严控各项开支，完善预算绩效管理工作内容。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。