第一部分  单位概况

一、部门职责

必威体育地震局是必威体育人民政府承担行政职能的直属事业单位。主要职能：贯彻执行国家和自治区有关防震减灾工作的法律、法规和法章，制订实施意见和细则；研究制订全市防震减灾规划和综合性防御对策方案，并组织实施；负责建立地震监测预报工作体系。开展地震监测预报工作，建设管理必威体育地震观测网、点（台站），依法保护监测设施、观测环境、地震遗址遗迹；负责地震安全性评价管理，审定地震安全性评价结果，强震动监测设施的安装、运行；建立群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍；组织开展地震安全民居示范工程、地震安全示范社区、防震减灾科普教育示范学校等防震减灾示范单位创建工作；组织开展防震减灾知识宣传和教育工作；承担震害预测、调查评估工作；负责地震应急管理，建立地震救援工作体系。建立地震应急工作机制，负责制订必威体育破坏性地震应急预案，检查、指导各级各类地震应急预案的制订及适时修订工作，承担地震应急队伍的组建和培训，组织开展地震应急演习，并逐步建立应急演习定期长效机制；组织开展科学技术研究及推广工作，加强地震科技创新，推进地震科学技术现代化；参与国土利用规划和城乡规划编制工作；指导县（市）区防震减灾工作；承担市防震减灾领导小组的日常工作；开展本部门工作流程再造相关工作；建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理；加强地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援和地震科技创新工作； 加强划入市行政审批服务局各类行政审批职责的事中事后监管。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

1、2018年单位内设机构共有一室三科一中心:分别是办公室、震害防御科、应急救援科、震情监测科，下设必威体育地震监测预报中心。

2、单位人员基本情况。2018年必威体育地震局实有财政供养人员18人（其中：在职在编人员13人，退休人员5人），政府短期用工人员2人。

第二部分  2018年度部门决算表（详情见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5848055.68元，支出总计6768063.81元。与2017年相比，收、支总计各增加（减少）-7011844.32元，-6025556.89元，增长（下降）-119%，-89.03%，主要原因是必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目收入支出政府投资基本建设项目必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目支出本年拨款2000000元，上年拨款10000000元，比上年减少8000000元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5848055.68元，其中：财政拨款收入 4829055.68元，占82.58%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1019000元，占17.42%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5340542.08元，其中：基本支出2348378.71元，占43.65%；项目支出3031918.77元，占56.36%；经营支出0元，占0%,对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4829055.68元，支出总计5340542.08元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-7,903,863.96元，-8620493.15元，增加（减少）-71%，-78%，主要原因是必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目收入支出政府投资基本建设项目必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目支出本年拨款2000000元，上年拨款10000000元，比上年减少8000000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5340542.08元，占本年支出合计的99.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-8,039,202.75元，增长（下降）-151%，主要原因是必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目收入支出政府投资基本建设项目必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目支出本年拨款2000000元，上年拨款10000000元，比上年减少8000000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5340542.08元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21676元，占0.41%社会保障和就业（类）支出205663.2元，占3.85%；医疗卫生与计划生育支出147300元，占2.76%，城乡社区支出2000000元，占37.45%，国土海洋气象等支出970487.37元，占18.17%，住房保障（类）支出154986.48元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2707500元，支出决算为5340542.08元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算为   21676元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因年中根据银组通【2018】76号文件年中追加驻村干部工作经费。

2、社会保障和就业（类）支出年初预算259300元，决算数205663.2元，增加（减少）-53636.8元，减少原因收回以前年度职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算147300元，决算数147300元，增加（减少）0元。

4、城乡社区支出年初预算0元，决算数2000000元，增加（减少）2000000元，增加原因是必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目年中拨款2000000元。

5、国土海洋气象等支出年初预算2158900元，决算数2842673.6元，增加（减少）683773.6元，增加原因必威体育兴庆区东部地震活动断层避让带建设五位一体绿色公园带第一期示范项目建设，创建必威体育地震示范城市，人员工资调增、医疗保险调增、住房公积金调增、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

6、住房保障（类）支出年初预算142000元，决算数154984.68元，增加（减少）12984.68元。增加原因缴费基数发生变化公积金、住房补贴支出变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2348378.71元，其中：人员经费2187024.48元，公用经费161354.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2178424.48元，较2018年度年初预算数增加（减少）806180.63元，增长（下降）41%，主要原因是调增住房公积金、医疗费科目，人员工资、医疗保险、购房补贴、采暖补贴基数增加等支出；较上年决算数增加（减少）194243.85元，增长（下降）8.92%。

2.商品和服务支出681873元，较年初预算数增加（减少）   485573元，增长（下降）71.21%，主要原因是公车改革后增加车贴支出；较上年决算数增加（减少）-227495.79元，增长（下降） -33.36%。

3.对个人和家庭的补助18600元，较年初预算数增加（减少）123400元，增长（下降）-663%，主要原因是调减住房公积金、购房补贴、取暖补贴、医疗费科目；较上年决算数增加（减少）-240625.41元，增长（下降）-129%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0   元，增长（下降）0%，主要原因是本年无其他资本性支出；较上年决算数增加（减少）-353830元，增长（下降）-100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4039元，支出决算为738元，完成年初预算的 18.27 %。与上年相比，减少（增加）-3301元，下降（增长）-447%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算738元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 0辆。 

3.公务接待费。年初预算为 4039元，支出决算为 738元，完成年初预算的 18.27%；比上年减少（增加） -3301元，下降（增长） -447%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中： 国内接待费支出 738元，主要用于国家地震局原局长来宁进行防震减灾知识讲座接待。国（境）外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次 1个，国内公务接待人次 10人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无数据发生。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费年初预算为196300元，支出决算为154474.23元，完成年初预算的78.71%；比2017年增加（减少）-25743.4元，增长（下降）-16.67%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压缩公务费用支出。 

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积295.85平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6个，二级项目 0个，共涉及资金 2992163.37元，占一般公共预算项目支出总额的 56.03%。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对地震预测预报、地震环境探察、防震减灾信息管理、防震减灾基础管理、其他城乡社区公共设施支出、 其他组织事务支出 6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2992163.37元，政府性基金预算支出 0元。其中。从评价情况来看，加强了预算管理，优化资源配置，提高了财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，必威体育城市东部绿色公园带示范（一期）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是不仅可以美化街景，提高城市综合抗震防灾能力，增强城市安全保障体系，提升城市形象和城乡生态环境，增加城市绿地率、减少城市热岛效应，还有净化空气和水体、减噪、滞尘、防风固沙、改善小气候、增加生物多样性、维持城市生态平衡等作用，另外，项目区位于城市东北区块，项目的实施填补了兴庆区东北部绿地过少的空缺。对构建完善必威体育的整体生态环境意义重大；二是项目的实施进一步完善了周边片区公共基础设施，为市民营造和谐宜居的居住环境，不仅美化该区域自然环境，还为周边居民提供了休闲娱乐、健身散步的场所。提升了周边居民的生活品质，同时提高市民防灾减灾意识，通过活动断层避让带绿化美化提升城市地震安全保障体系，减少破坏性地震发生的潜在损失，为城市活动断层避让成果应用提供了新的范式，为活动断层避让与城市发展用地冲突提供了合理的解决方法。发现的问题及原因：一是执行进度有待加强，项目进度应合理安排。下一步改进措施：加强项目管理，提高工程进度，加快预算执行效率。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、地震预测预报是指反映地震数据的分析处理，软件数据库更新，震情会商，地震预警。地震群测群防等地震预测预报业务支出。

二十二、地震环境探察是指地球物理场探测，地震活动构造，探查地震，野外实验场系升级更新等方面的支出。

二十三、防震减灾信息管理是指防震减灾信息的获取，存储，传输，处理，发布和管理等方面的支出。

二十四、防震减灾基础管理是指防震减灾战略政策，法律法规规划,标准计量，继续教育，基础设施，维修改造和设备配备更新等方面的支出。