一、学校基本情况?

　　北方民族大学附属中学是必威体育委、市政府为贯彻落实必威体育第十三次党代会精神，加快必威体育教育优质化、均衡化进程，由必威体育人民政府与北方民族大学合作，在2013年由原必威体育二中西校区的基础上共建的一所普通高级中学。?

　　学校占地总面积?130?亩，校舍面积26000平方米。教学楼三栋，可满足36个教学班级教学；综合办公楼一栋，内设学校行政办公、实验室、微机室、图书阅览室等；学生宿舍楼一栋，可满足920名学生的住宿；师生食堂可满足全校师生就餐。?

　　目前，学校共有36个教学班，1917名学生，教职工157名，在编人员120人，其中高级教师42名，中级教师35名，自治区级骨干教师4名，必威体育级骨干教师2名；具有研究生学历的教师20余名。?

　　二、分析说明?

　（一）收入支出预算及支出分类情况说明?

　　我校2016年预算收入1770.02万元，其中：财政拨款1583.14万元，纳入财政专户管理的行政性收费安排拨款93.42万元，上年结转93.46万元。?

　　教育支出1215.11万元，社会保障和就业支出299.37万元，医疗卫生支出61.88万元，住房保障支出100.2万元。?

　（二）支出预算项目分类情况说明??

　　我校2016年预算支出1676.56万元，其中：?

　　1、2050204高中教育款，支出1215.11万元，主要为人员工资、工会经费、福利费及公用经费。公用经费主要用于办公教学、公用取暖、水电、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等；?

　　2、2080599其他行政事业单位离退休款，支出299.37万元，主要用于支付退休人员工资；?

　　3、2100502事业单位医疗款，支出61.88万元，主要用于支付医疗保险中单位应承担部分；?

　　4、2210201住房公积金款，支出100.2万元，主要用于住房公积金中应单位承担的部分。?

　（三）项目支出预算安排情况说明?

　　2016年项目支出100.44万元，其中本年项目29.44万元，上年结转项目71万元：?

　　1、教师培训经费10万元，主要用于学校教师培训，业务知识、教学能力提升；?

　　2、专职保安经费19.44万元，主要用于学校保安人员经费支出（1800元*9人*12月）；?

　　3、国家助学金71万元，主要用于资助家庭贫困学生。?

　（四）部门预算中“三公”经费安排情况?

　　2016年度我校“三公”经费未安排预算支出。与上年相比减少100%，主要原因为我校校车报废后，公务用车运行维护费为零，其他类三公经费也未安排支出。?

　　1、公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，与上年数相比增减变化为0。?

　　公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆，与上年数相比减少100%，主要原因为我校原有一辆38座厦门金龙客车，2015年因为黄标车停用报废后，则公务用车运行维护费支出减少。?

　　2、因公出国（境）费为0万元。因公出国（境）团组数0（个），因公出国（境）人次数0（人）。与上年数相比增减变化为0。?

　　3、公务接待费为0万元。国内公务接待批次0（个）；国内公务接待人次0（人）；国（境）外公务接待批次0（个）；国（境）外公务接待人次0（人）。与上年数相比增减变化为0。