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| 索 引 号： | 640100-105/2019-00006 | 发布日期： | 2019-09-04 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 必威体育民族事务委员会 | 责任部门： | 必威体育海宝塔寺管理所 |
| 名 称： | 2018年必威体育海宝塔寺管理所部门决算 | ||
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附件2：???必威体育2018年度部门决算公开模板
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2018年度
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必威体育海宝塔寺管理所部门决算
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目 ?录
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第一部分 ?单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
?????二、收入决算情况说明
?????三、支出决算情况说明
?????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
?????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 ?名词解释
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第一部分 ?必威体育海宝塔寺管理所单位概况
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一、部门职责
必威体育海宝塔寺管理所成立于1984年，隶属于必威体育民委（宗教局）领导，属全额拨款正科级事业单位，实行收支两条线，是集宗教事务管理、文物保护、旅游接待服务三位一体的职能机构。根据银机编发[2006]97号文件精神，主要职责为：负责海宝塔寺的日常管理和保护工作；受市宗教局委托，负责海宝塔寺僧侣和各重大宗教活动的管理工作；收集、整理与海宝塔寺相关的各类文物资料；承担市民族宗教局交办的其它工作。
二、机构设置
2018年海宝塔寺管理所内设办公室（财务）、旅游接待部和安全保卫部3个部室，所长主持全面工作。
2017年管理所因编办核减1名编制用于调整到公安部门，因此核定事业编制人数为12人，上年实际在编在职人数为10人，退休人员8人，公岗人员8人，劳务用工4人，遗属1人;应享受养老保险人员18名；应享受医疗保险人员18名；应参加失业保险人员18名；职工应缴纳住房公积金人员10名。
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入必威体育海宝塔寺管理所2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 ?2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：必威体育海宝塔寺管理所 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2444411.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1833779.34 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 176334.12 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 57900.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 102254.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2444411.06 | 本年支出合计 | 51 | 2170268.05 |
????用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | ????结余分配 | 52 | 0.00 |
????年初结转和结余 | 26 | 573430.14 | ????年末结转和结余 | 53 | 847573.15 |
总计 | 27 | 3017841.20 | 总计 | 54 | 3017841.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
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收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：必威体育海宝寺管理所 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2444411.06 | 2444411.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2093832.75 | 2093832.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 2093832.75 | 2093832.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 270000.00 | 270000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 1823832.75 | 1823832.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 180047.72 | 180047.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 180047.72 | 180047.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144600.00 | 144600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27247.72 | 27247.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8200.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 112630.59 | 112630.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 112630.59 | 112630.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 89600.00 | 89600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 23030.59 | 23030.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
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支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：必威体育海宝塔寺管理所 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2170268.05 | 1603048.48 | 567219.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1833779.34 | 1266559.77 | 567219.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 1833779.34 | 1266559.77 | 567219.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 1833779.34 | 1266559.77 | 567219.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 176334.12 | 176334.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 176334.12 | 176334.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139972.50 | 139972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28190.62 | 28190.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8171.00 | 8171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 102254.59 | 102254.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 102254.59 | 102254.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 79224.00 | 79224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 23030.59 | 23030.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：必威体育海宝塔寺管理所 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ?目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2444411.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1833779.34 | 1833779.34 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 176334.12 | 176334.12 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 57900.00 | 57900.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 102254.59 | 102254.59 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 2444411.06 | 本年支出合计 | 52 | 2170268.05 | 2170268.05 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 573430.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 847573.15 | 847573.15 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 573430.14 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||||||
总计 | 28 | 3017841.20 | 总计 | 56 | 3017841.20 | 3017841.20 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门：必威体育海宝塔寺管理所 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2170268.05 | 1603048.48 | 567219.57 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1833779.34 | 1266559.77 | 567219.57 | ||||
20702 | 文物 | 1833779.34 | 1266559.77 | 567219.57 | ||||
2070204 | 文物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070205 | 博物馆 | 1833779.34 | 1266559.77 | 567219.57 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 176334.12 | 176334.12 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 176334.12 | 176334.12 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139972.50 | 139972.50 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28190.62 | 28190.62 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8171 | 8171 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 57900.00 | 57900.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 102254.59 | 102254.59 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 102254.59 | 102254.59 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 79224.00 | 79224.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 23030.59 | 23030.59 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 必威体育海宝塔寺管理所 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1509583.87 | 302 | 商品和服务支出 | 80193.61 | 310 | 资本性支出 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | ??基本工资 | 419835.55 | 30201 | ??办公费 | 16921.00 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | ??津贴补贴 | 283572.89 | 30202 | ??印刷费 | 2500.00 | 31002 | ??办公设备购置 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | ??奖金 | 306418.74 | 30203 | ??咨询费 | 0.00 | 31003 | ??专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | ??伙食补助费 | 0.00 | 30204 | ??手续费 | 485.20 | 31005 | ??基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | ??绩效工资 | 74800.00 | 30205 | ??水费 | 2138.76 | 31006 | ??大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | ??机关事业单位基本养老保险费 | 160042.20 | 30206 | ??电费 | 0.00 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | ??职业年金缴费 | 28190.62 | 30207 | ??邮电费 | 3901.90 | 31008 | ??物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 63000.06 | 30208 | ??取暖费 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | ??物业管理费 | 773.00 | 31010 | ??安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | ??其他社会保障缴费 | 11516.82 | 30211 | ??差旅费 | 160.00 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | ??住房公积金 | 79224.00 | 30212 | ??因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | ??拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | ??医疗费 | 10800.00 | 30213 | ??维修（护）费 | 1564.00 | 31013 | ??公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | ??其他工资福利支出 | 72182.99 | 30214 | ??租赁费 | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12071.00 | 30215 | ??会议费 | 0.00 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | ??离休费 | 0.00 | 30216 | ??培训费 | 360.00 | 31022 | ??无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | ??退休费 | 0.00 | 30217 | ??公务招待费 | 0.00 | 31099 | ??其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | ??退职（役）费 | 0.00 | 30218 | ??专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | ??抚恤金 | 0.00 | 30224 | ??被装购置费 | 0.00 | 31201 | ??资本金注入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | ??生活补助 | 8171 | 30225 | ??专用燃料费 | 0.00 | 31203 | ??政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | ??救济费 | 0.00 | 30226 | ??劳务费 | 3960.00 | 31204 | ??费用补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | ??医疗费补助 | 0.00 | 30227 | ??委托业务费 | 0.00 | 31205 | ??利息补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | ??助学金 | 0.00 | 30228 | ??工会经费 | 9462.70 | 31299 | ??其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | ??奖励金 | 3900.00 | 30229 | ??福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | ??个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 10498.25 | 31302 | ??对社会保险基金补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | ??对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | ??其他交通费用 | 300.00 | 31303 | ??补充全国社会保障基金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | ??税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 27168.80 | 39906 | ??赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | ??国内债务付息 | 0.00 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | ??国外债务付息 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | ??国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | ??国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1521654.87 | 公用经费合计 | 81393.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：必威体育海宝塔寺管理所 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
42000 | 40000 | 2000 | 10498.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：必威体育海宝塔寺管理所 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
????一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2444411.06元，支出总计2170268.05 ??元。与上年相比，收入总计增加 47641.55 ?元，增长1.9%，主要原因是用于购买寺院内消防设施的经费有所增加。支出减少44
0704.76元，下降了16.88%。主要原因是本年用于海宝塔寺的维修维护专项经费减少。
????二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2444411.06元，其中：财政拨款收入?2444411.06 ?元，占100%；上级补助收入??0 元，占?0 ?%；事业收入??0 元，占??0 %；经营收入??0 元，占??0 %；附属单位上缴收入?0 ?元，占??0 %；其他收入??0 元，占??0 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 ?2170268.05 ?元，其中：基本支出 ?1603048.48 元，占 ?73.86 %；项目支出 ?567219.57 元，占 ?26.14 %；上缴上级支出 ?0 元，占 ?0 %；经营支出0 ??元，占0 ??%；对附属单位补助支出 0 ?元，占 ?0 %。
????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 2444411.06元，支出总计2170268.05 ??元。与上年相比，收入总计增加 47641.55 ?元，增长1.9%，主要原因是用于购买寺院内消防设施的经费有所增加。支出减少440704.76元，下降了16.88%。主要原因是本年用于海宝塔寺的维修维护专项经费减少。
????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 2170268.05 ?元，占本年支出合计的 ?100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440704.76 元，下降16.88%，主要原因是本年用于海宝塔寺的维修维护专项经费减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 ?2170268.05 ??元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 ?0 元，占0 ??%；教育（类）支出 ?0 元，占0 ??%；科学技术（类）支出 0 ?元，占 ??0%；文化体育与传媒（类）支出 ??0元，占 ??0%；社会保障和就业（类）支出 176334.12 ?元，占 ?8.1 %；农林水（类）支出 ?0 元，占 ??0%；住房保障（类）支出 102254.59 ?元，占 ?4.7 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 ?2247000 元，支出决算为2170268.05 ??元，完成年初预算的 ?96.59 ?%，其中：
文化体育与传媒支出-文物-博物馆年初预算为 1869800 ?元，支出决算为 ??1833779.34元，完成年初预算的 ?98 %，决算数小于预算数的主要原因维修费减少。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 144600 ?元，支出决算为 139972.50 ?元，完成年初预算的 96.8 ?%，决算数小于预算数的主要原因有一名退休人员。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 ?57900 元，支出决算为 ?28190.62 元，完成年初预算的 ?48.69 %，决算数小于预算数的主要原因有一名退休人员。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出年初预算为8200元，支出决算为8171元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是正常循例减支。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为57900元，支出决算为57900元，完成年初预算的100%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为89600元，支出决算为79224元，完成年初预算的88.42%，决算数小于预算数的主要原因是 有一名退休人员。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴19000元，支出决算为23030.59元，完成年初预算的121.21%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴逐年增加。
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出??2170268.05 元，其中：人员经费 ?1521654.87 元，公用经费 81393.61 ?元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出??1509583.87 元，较年初预算数减少514532.18元，下降37.25%，主要原因是本年度缴纳上年在职员工保险，应付职工薪酬减少；较上年决算数增加1125361.65元，增长95.36%。
2.商品和服务支出 80193.61 ?元，较年初预算数增加42633??元，增长56.89%，主要原因是购置了办公用品；较上年决算数减少15213.66元，下降26.64%。
3.对个人和家庭的补助12071元，较年初预算数增加3900元，增长30%，主要原因是增加了一项奖励金；较上年决算数增加1256元，增长11.98?%。
4.资本性支出1200元，较年初预算数持平，增长（下降）??0 %，主要原因是严格按照预算执行；较上年决算数持平，增长（下降）?0 ?%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42000 ?元，支出决算为 ?10498.25 元，完成年初预算的 25 ?%。与上年相比，减少4158.94 ??元，下降28.37 ??%，决算数小于年初预算数的主要原因是只支出了公务用车运行维护费。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占??0 %；公务用车购置及运行费支出占?25 ?%；公务接待费支出占??0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为??0 元，支出决算为 ?0 元，完成年初预算的0 ??%；比上年减少（增加） ?0 元，下降（增长） 0 ?%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数??0 个，因公出国（境）人次数??0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为?40000 ?元，支出决算为 ?10498.25 元，完成年初预算的 ?25 %；比上年减少4158.94 ?元，下降28.37 ??%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是只支出了公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 ?0 元，公务用车运行维护费支出 ?10498.25 元，主要用于公务用车的运行及维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 ?0 辆，公务用车保有量为 ??1辆。
3.公务接待费。年初预算为???2000 元，支出决算为 ?0 元，完成年初预算的 ?0 %；比上年减少（增加） ??0元，下降（增长） 0 ?%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 ?0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 ?元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 ?个，国内公务接待人次 0 ?人，国（境）外公务接待批次 0 ?个，国（境）外公务接待人次 0 ?人。
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余?0 元，本年收入?0 ?元，本年支出??0元，年末结转和结余??0元，较上年决算数增加（减少）0??元，增长（下降）?0 ???%，主要原因是：无。
????九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 ?137500 元，支出决算为 ?80193.61元，完成年初预算的 ?58.32 %；比上年减少140806.39元， 下降63.71 ?%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，压缩经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 ?13651元，支出决算总额 ??13651元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 13651 元，支出决算总额 ?13651元，完成年初预算的100% ?。政府采购工程预算 0 ?元，支出决算总额 ?0 元，完成年初预算的 ?0 %。政府采购服务预算 0 ?元，支出决算总额 ?0 元，完成年初预算的 0 ?%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 ?1380.38 平方米，共有车辆 ?1 辆，其中：领导干部用车 ?0 辆、一般公务用车 1 ?辆；单价50万元以上通用设备 ?0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 ??台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 ?1个，二级项目 ??0个，共涉及资金 405000元，占一般公共预算项目支出总额的 16.31?%。组织对2018年度 ?0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 ??0元，占政府性基金预算项目支出总额的 ?0 %。
共组织对海宝塔寺南厢房保护修缮工程1?个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 650000 ?元，政府性基金预算支出 0 ?元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看2018年预算绩效管理工作按照财政拨款正常开展工作，我单位对预算绩效管理工作十分重视，各部门参照往年支出情况做出来年基本支出预算。根据决算报表情况，对各部门所做的预算进行对比分析，找出超出预算支出问题，并进行分析说明，加强预算绩效管理的学习，为更好的做好预算打下良好基础。?
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
海宝塔寺南厢房保护修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海宝塔寺南厢房保护修缮工程项目绩效自评得分为 ?81.5?分。项目全年预算数为 ?650000元，执行数为 ?405000?元，完成预算的 62.3?%。
主要产出和效果：
一是本着“弘扬中华文化，坚持宗教中国化”工作理念，南厢房翻建修缮工程项目成本控制有效，财政补助资金经过前期调研、提出项目实施方案、政府采购程序确定施工方、监理方，项目实施全过程跟踪管理，避免了项目窝工、停工造成的成本浪费。待南厢房通过竣工验收投入使用后，管理所将此房设立为海宝塔寺展示馆。通过历史资料、图片、音像、展示板等系列展品，集中体现党的宗教政策，海宝塔的历史传承，同时向游客，香客提供必要的免费服务。
二是在资金管理使用中，严格按照会计制度，每项资金支出前均向市财政局报送《必威体育支付投资项目资金直接支付审批表》，经市财政审核后再行支出；认真做好会计账簿记账工作，对资金支出状况做好跟踪管理，明确掌握资金流向；严格控制项目资金支出。
发现的问题及原因：该修缮工程对海宝塔寺古建筑保护及旅客人身安全都存在较大隐患。原因是该建筑为1983年重修，近年殿内出现房顶漏土、漏雨等现象，观察外部，经年风吹日晒、雨水侵蚀，导致墙基下沉，墙体酥碱、剥落，墙体裂缝十余处，屋顶木构件断裂、变形扭曲，施工难度比较大。
下一步改进措施：为保证工程质量，确保施工安全有序，我所成立了南厢房翻建工程小组，分别指定专人负责协调工程实施、质量控制、资料整理等工作。会议要求施工单位要本着严肃、认真、负责的态度，严格把好施工质量关，严格按照设计方案、国家验收规范进行施工。严格执行三检制度，对进场重要原材料、设备采购索证、抽检，签订采购合同，按照合同要求，完成规定的工程量。同时，对工程质量，施工安全高度重视，施工期间加强对寺院景区内地面、消防井盖、电表箱、路灯、安防摄像头等设施、设备的保护工作；严格资金使用，按照工程预算，用好资金。同时要求监理单位规范制度、认真履职，严格按照《建设工程质量管理条例》和《建设工程强制性标准条例》的规定，严格执行《中华人民共和国文物保护法》相关要求，认真履行合同中约定的监理单位的质量责任和义务，指导、监督施工单位符合设计及验收规范要求进行施工，从而保证工程质量达到设计要求及规范规定标准。
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