必威体育本级必威体育市场监督管理局兴庆区分局

2020年部门预算

目??录

第一部分? 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分? 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分? 2020年部门预算情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分? 单位概况

? 一、主要职能?

（1）负责市场综合监督管理,组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场信用体系建设。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和落实市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（4）负责监督管理市场秩序。负责统筹推进竞争政策实施。组织实施公平竞争审查工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益等违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会开展消费维权工作。

（5）负责质量安全监督管理。贯彻落实国务院《质量发展纲要》。推进质量提升和品牌建设。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作。组织产品（商品）质量预警工作。

（6）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（7）负责食品安全监督管理综合协调。依法承担全市食品安全综合协调工作。组织拟订并协调推进食品安全规划，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置。建立健全食品安全重要信息报告制度。承担兴庆区食品安全委员会综合办公室日常工作。

（8）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。组织实施食盐质量安全监督管理工作。

（9）负责计量与认证管理工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度。监督管理计量器具量值传递和比对工作。监督管理计量强制检定工作。监督规范商品计量和市场计量行为。依法对计量技术机构和计量认证活动实施监督管理。负责检验检测机构和认证机构的监督管理工作。负责能效标识的监督管理，推行国家相关产业政策。

（10）负责管理标准化工作。监督管理国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的执行。负责国际标准和国外先进标准的推行。

（11）组织实施强化知识产权创造、保护和运用的规划、政策和制度。承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权管理和保护工作。负责指导和处理知识产权争议、维权援助、纠纷调处。

（12）负责兴庆区药品、医疗器械经营使用环节和化妆品经营监督管理工作。监督指导药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的质量管理规范。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。建立药物滥用、药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、预警、评价机制。建立药品、医疗器械安全应急体系。组织实施处方药和非处方药分类管理。负责兴庆区麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品等特殊药品使用环节的监督管理。

（13）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

（14）完成上级部门交办的其他任务。

必威体育市场监督管理局兴庆区分局设1个局机关（办公室、党建室、监察室、计划财务科、政策法规科、特种设备安全监管科、信用监管科、食品餐饮安全监管科、食安办、质量计量与标准化监管科、网络交易监管与举报投诉管理科、药品器械化妆品监管科、知识产权保护促进与广告监管科、价格监管与反不正当竞争科、个私协、消协、扫黑办）、13个市场监督管理所（凤凰北街市场监督管理所、解放西街监督管理所、文化街市场监督管理所、富宁街市场监督管理所、新华街市场监督管理所、玉皇阁北街市场监督管理所、前进街市场监督管理所、中山南街市场监督管理所、银古路市场监督管理所、胜利街市场监督管理所、丽景街市场监督管理所、掌政镇市场监督管理所、滨河市场监督管理所），派驻1个必威体育市场监督管理局直属机构（市场监管综合执法一大队），管辖着兴庆区所属区域及滨河新区所辖区域。

二、部门预算单位构成

1.必威体育市场监督管理局兴庆区分局为一级预算单位，没有二级预算单位。由于机构改革，依据《中共必威体育委办公室 必威体育人民政府关于印发<必威体育市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定>》（银党办【2019】50）文件批复，我单位属2020年新增预算单位。必威体育市场监督管理局兴庆区分局为1个独立核算单位，设1个局机关，13个市场监督管理所，派驻1个必威体育市场监督管理局直属机构。

2.人员情况：必威体育市场监督管理局兴庆区分局核定编制共175人，其中：行政编制136人，事业编制36人，控制编制人员3人。编制内实有人数172人，其中：行政人员133人，事业人员36人，控制编制人员3人，离休人员0人。

3.2020年必威体育市场监督管理局兴庆区分局实有公务车辆15辆。

第二部分??2020年部门预算表

财政拨款收支预算总表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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政府性基金预算财政拨款支出表

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部门收支预算总表

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部门收入总表

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部门支出总表

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第三部分? 2020年部门预算情况说明

一、关于必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年财政拨款收入预算3063.89万元，其中：本年收入 3063.89万元，包括一般公共预算拨款3063.89万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算3063.89万元，包括：

1.一般公共服务支出2428.70万元：213801行政运行2293.70万元，2013804市场主体管理2万元，2013805市场秩序执法105万元，2013810质量基础4万元，2013812药品事务4万元，2013815质量安全监管5万元，2013816食品安全监管15万元。

2.社会保障和就业支出281.96万元：2080505机关事业单位基本养老保险支出187.97万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出93.99万元。

3.住房保障支出 188.75万元:2210201住房公积金146.75万元，2210203购房补贴42万元。

4.卫生健康支164.48出万元：2101101行政单位医疗93.99万元，2101103公务员医疗补助70.49万元。

二、关于必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育市场监督管理兴庆区分局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2928.89万元，其中：本年收入安排支出2928.89万元，上年结转资金安排支出0万元。

1.人员经费2555.86万元，主要包括：基本工资766.7万元、津贴补贴611.07万元、奖金46万元、社会保障缴费446.44万元（包含机关事业单位基本养老保险缴费187.97万元，职业年金缴费93.99万元，职工基本医疗保险缴费93.99万元，公务员医疗补助缴费70.49万元），其他社会保障缴费14.1万元，住房公积金146.75万元，其他工资福利支出513.22万元，生活补助1.26万元，其他商品和服务支出10.32万元。

2.公用经费373.03万元，主要包括：办公费31.65万元、咨询费0.2万元、手续费0万元、印刷费2万元、水费3万元、电费15万元、邮电费5万元、取暖费26.07万元、物业管理费4万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费30万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费13.55万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费60万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出48.45万元、其他工资福利支出(公务交通补贴）118.08万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年一般公共预算财政拨款项目支出135万元，其中：本年收入安排支出 135 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2013804市场主体管理2万元，2013805市场秩序执法105万元，2013810质量基础4万元，2013812药品事务4万元，2013815质量安全监管5万元，2013816食品安全监管15万元。

1.2013804市场主体管理2万元。主要用于：开展企业信息年报公示工作,通过电视、短信、印制宣传资料等方式，确保使年报率达到80%以上；对辖区企业市场主体开展双随机检查，完成双随机抽检任务，完成率达到100%。对经营企业进行培训4场次，增强企业信用自律性。

2.2013805市场监管执法”105万元。主要用于：（1）加大执法办案力度，开展各类专项行动，优化市场环境，提高群众对打击传销、规范直销、扫黑除恶的意识，维护消费者合法权益。（2）开展各类法律法规宣传活动，计划宣传培训30场次，参加人数5000人次，印制各类宣传资料8000份、执法文书1000份、执法封条（条幅）2000份（幅）。（3）开展节日市场、食品市场、旅游市场、农资市场、特种设备经营等专项整治及酒类、汽车配件等打假行动，创造公平、公正的市场经济发展环境，维护良好市场经济秩序。 （4）加大对流通领域产品检测工作，重点是农资、电线、电缆、建筑装饰装修材料、家用电器、纺织品、成品油、食品及食品相关产品、药品、化妆品等实施质量监督买样抽检，预计抽样抽检批次310批次，完成率100%；对投诉、举报移交的案件，购买样品、支付检验，对查扣的物资进行检测、鉴定，维护市场秩序。（5）提高案件调查取证的时效性，计划执法租车80台次，及时办结案件。（6）开展价格管理监督执法，建立有序市场环境。（7）深入开展“扫黑除恶”工作及各类市场专项整治工作，保障人民群众合法权益。（8）对干部进行封闭式培训，提升监管人员执法能力。（9）认真落实兴庆区“扫黄打非”工作部署，大力扫除淫秽色情等文化垃圾，深化网上“扫黄打非”工作。（10）开展消费维权专项工作，积极宣传3.15主题活动，进行3.15活动主会场及分会场布置策划，销毁假冒伪劣物资。及时受理调查消费者投诉举报，妥善处理消费纠纷，畅通消费维权通道。（11）积极开展整改创建文明城市工作，对集贸市场环境进行综合治理。（12）开展化妆品生产经营企业监督检查，严肃查处化妆品违法违规行为。（13）发放滨河市场监管所、掌政市场监督管理所干部乡镇补贴。

3.2013810质量基础4万元。主要用于：开展30批次各类工业产品质量监督检查抽检工作；严格管控煤炭、成品油质量，助力必威体育“蓝天工程”。开展“蓝天保卫战”煤炭质量监管抽检20批次、成品油质量监管抽检20批次；开展“5.20世界计量日”、“质量月”法律法规宣传工作；加强计量、认证认可专项检查工作，对监管干部、企业进行集中培训，提高监管干部综合业务素质。

4.2013812药品事务4万元。主要用于：对药品安全知识进行宣传培训；规范药品经营秩序，对药品经营企业进行监督检查；深入推进家庭过期药品定点回收公益性活动，对家庭过期药品定点回收单位进行监督检查。

5.2013815质量安全监管5万元。主要用于：开展特种设备生产、使用单位、大型游乐设施、危险化学品储存等专项检查，对特种设备使用单位人员进行理论和实地教学相结合的培训。外聘技术专家联合开展特种设备专项监督监察工作，提高工作专业性。

6.2013816食品安全监管15万元。主要用于：开展食品安全快速检测5000批次，“你送我检”完成率达到100%；进行食品安全监督管理风险监测，开展学校食堂、农家乐等重点餐饮单位、重点品种专项整治；继续强化餐饮单位量化等级“晋位升级”，对餐饮服务单位进行量化等级评定工作；加强保健食品监督管理，完成抽样检测工作；开展食品安全科普知识宣传，主要包括“你送我检”开放日活动、食品安全“七进”和食品安全宣传周等活动；开展食品安全事故应急演练，保障人民群众生命安全；开展监管干部和从业人员培训80场次，参培率80%以上；开展各类食品安全专项整治工作（健康必威体育、烧烤食品、餐饮具消毒、水产品、食用农产品、枸杞及其制品、豆制品、食盐等），提高人民群众食品安全满意度。

三、关于必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为60.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费60万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加60.5 万元，其中：公务用车运行费增加60万元，主要原因：因机构改革我单位是新增预算单位；公务接待费增加0.5万元，主要原因：因机构改革我单位是新增预算单位。

四、关于必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年政府性基金预算拨款情况说明

必威体育市场监督管理局兴庆区分局不是政府性基金预算财政拨款单位，因此2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年收支预算情况的总体说明

必威体育市场监督管理局兴庆区分局2020年收入总预算3063.89万元，其中：本年收入3063.89万元，上年结转结余 0万元；支出总预算3063.89万元，其中：本年支出3063.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3063.89万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 3063.89元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

必威体育市场监督管理局兴庆区分局为1个独立编制机构，单位执行行政单位会计制度。2020年机关运行经费财政拨款预算373.03万元，比2019年预算增加373.03万元，增长100 %。主要原因是：因机构改革我单位是新增预算单位。

（二）政府采购情况

2020年，必威体育市场监督管理局兴庆区分局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

必威体育市场监督管理局兴庆区分局占用使用国有资产总体情况为房屋9564.76平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9564.76平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 15 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

因机构改革我单位是新增预算单位，国有资产暂未调拨到位。

（四）预算绩效情况

1.2020年预算绩效开展工作计划

2020年必威体育市场监督管理局兴庆区分局按照绩效评价的要求，积极开展项目绩效评价工作,在编制预算时填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，在项目实施过程中，将对项目实施情况进行跟踪，及时发现项目实施过程中的薄弱环节,及时改进，加强控制和管理，总结经验，充分发挥项目资金的使用效益，使项目资金的使用达到预期目标。

2.2020年公开绩效目标的项目概述

（1）市场综合管理专项业务经费2万元。2020年预计辖区有11.2万户市场主体，通过多种方式宣传企业年报公示的填报要求、步骤、注意事项、重要性及后果，确保年报率达80%以上；开展企业双随机检查，完成双随机抽检任务，完成率达到100%；不断提高执法能力，加大宣传力度，规范市场主体经营行为，印制宣传资料5万份，对经营企业进行培训4场次，增强企业信用自律性，减少行业的违法违规现象。

（2）市场管理综合执法项目经费105万元。1.加大执法办案力度，开展各类专项行动，优化市场环境，提高群众对打击传销、规范直销、扫黑除恶的意识，维护消费者合法权益。计划开展宣传培训30场次，参加人数5000人次，印制各类宣传资料8000份、执法文书1000份、执法封条（条幅）2000份（幅），制作各类宣传展板。2.维护市场秩序，提高案件调查取证的时效性，执法租车80台次，案件办结率100%。3.开展生产、流通领域产品抽检检测工作，预计抽样抽检批次310批次，完成率100%。4.开展价格管理监督执法，建立有序的市场环境。5.深入开展“扫黑除恶”工作及各类市场专项整治工作，保障人民群众合法权益。

（3）市场质量基础工作项目经费4万元。1.开展30批次各类工业产品质量监督检查抽检工作。2.开展“蓝天保卫战”煤炭质量监管抽检20批次。3.开展“蓝天保卫战”成品油质量监管抽检20批次。4.开展“5.20世界计量日”、“质量月”法律法规宣传工作。5.对监管干部进行计量、认证认可及标准化业务培训，提高监管干部综合业务素质。6.开展计量、认证认可专项监督监察工作并对企业进行集中培训。

（4）药品监管管理事务4万元。1.广泛开展法律法规和安全用药常识，印制宣传海报、折页等3000份，增强市民安全用药意识。2.对药品监管人员培训4场次，人数200人次，着力提升监管人员业务能力水平，加强对药品经营使用单位管理人员培训2000人次，督促监管对象严格自律，规范企业药品经营行为。3.开展家庭过期药品定点回收公益性活动，扩大家庭过期药品回收工作惠民影响力。4.开展药品抽样检测100批次，进一步提升药品经营使用安全。

（5）市场质量安全监管工作经费5万元。1.开展特种设备安全宣传，提高特种设备使用安全意识知晓率。2.对特种设备监察人员和特种设备使用单位进行集中培训1次，人数50人，提升特种设备安全监察人员和使用单位的综合素质。3.外聘技术专家联合开展特种设备专项监督监察工作，提高各项检查的专业性。

（6）食品安全工作专项经费15万元。1.食品安全快速检测系统维护建设，开展食品快速检测5000批次，“你送我检”完成率达到100%，2.开展食品安全科普知识宣传，主要包括你送我检开放日活动、食品安全“七进”和食品安全宣传周系列活动，印刷宣传资料2万份，制作各类宣传展板，提高消费者对食品安全重要性的意识。3.开展食品安全事故应急演练1次，提高执法人员应急处置能力，保障人民群众的生命安全。4.开展监管干部和从业人员培训80场次，参培率80%以上。5.开展各类食品安全专项整治工作（健康必威体育、烧烤食品、餐饮具消毒、水产品、食用农产品、枸杞及其制品、豆制品、食盐等），让人民群众对食品安全满意度达到80%以上。

（五）其他需说明的事项：无

第四部分? 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。