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索 引 号: | 640100-126/2016-03496 | 发布日期: | 2016-09-21 |
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发布机构: | 必威体育统计局 | 责任部门: | 必威体育统计局 |
名 称: | 必威体育统计局2015年决算说明 |
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能。
必威体育统计局设有工业能源处、综合核算处、投资核算处、服务业处等四个职能处室,下辖必威体育统计普查中心、必威体育统计数据管理中心、和必威体育社会经济调查队、共有工业、能源、投资、农业、商贸、社会、建筑等15个独立调查专业主要承担全市各项统计业务、诚信建设和两宜城市建设等工作。必威体育统计局主要从事必威体育重大国情国力、市情市力、经济、农业、人口、投入产出及其他专项调查和典型调查。统一核算、管理、公布全市国民经济和社会发展统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。??
2014年单位实有人数45人,2015年调出4人,调入2人,实际减少2人,??
2015年单位实有人数43人,??
???? (二)当年取得的主要事业成效??
概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。
1、求真务实,各项年定报工作有了新起色。按照国家统计报表制度的规定,全面完成了农业、工业、建筑业、服务业、投资、消费、人口、就业等专业年定报的搜集、汇总和上报。继续改进和规范GDP核算,进一步完善对专业数据和GDP的评估联审,切实做到据实统计、据实核算、据实上报。??
2、优化服务,统计分析水平有了新提高。年初经征询市四套班子领导意见,结合2015年必威体育经济中心工作和统计工作实际,确定了21个调研课题,统计服务水平进一步提高。全年共撰写580多篇统计分析、课题及信息,并及时向市四套班子及相关部门寄送相关统计资料。全年有10篇被市委、市政府主要领导批示,有100多篇被区局和市委、市政府办公厅采用。??
3、创新方式,统计服务产品有了新内容。继续做好《月度经济指标手册》、《季度经济指标手册》、《月度统计活页》等编辑工作,及时发布《国民经济和社会发展统计公报》。延续《必威体育统计年鉴-2015》中英文对照编辑印刷,创新《季度经济指标卡片》、《季度经济指标手册》版式,创刊《月度统计快报》,努力实现了由服务载体到服务品牌再到服务精品的转化。??
4、创新载体,统计宣传方式有了新渠道。不断拓展统计宣传路径,拓宽统计宣传范围,建立了“必威体育统计”微博,在必威体育电视台开办了“统计在线”,改版了必威体育统计信息内外网,及时更新发布统计动态及统计数据。与《必威体育晚报》、《必威体育日报》、《大必威体育》等共同开办《数说必威体育》统计专栏,建立了部门统计会议联席制度,不定期召开部门统计联席会议。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。
(二)收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1.收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。??
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项??目?? | 预算数?? | 决算数?? | 决算比预算增减差异额(+-)?? | 决算比预算增减差异率(%)?? |
1、收入项目?? | 9391467.84?? | 9505467.84?? | 114000?? | 1.21%?? |
行政运行 | 5227492?? | 5227492?? | ???? | ???? |
一般行政管理事务 | 130000?? | 190000?? | 60000?? | 46.2%?? |
专项统计业务 | 1720000?? | 1720000?? | ???? | ???? |
统计管理?? | 50000?? | 50000?? | ???? | ???? |
统计抽样调查?? | ???? | 2000?? | 2000?? | 100%?? |
未归口管理的行政单位离退休?? | 1512709?? | 1512709?? | ???? | ???? |
行政单位医疗?? | 169500?? | 169500?? | ???? | ???? |
公务员医疗补助?? | 179100?? | 179100?? | ???? | ???? |
排污费安排的支出?? | ???? | 50000?? | 50000?? | 100%?? |
住房公积金?? | 357177?? | 357177?? | ???? | ???? |
购房补贴?? | 45489.84?? | 45489.84?? | ???? | ???? |
其他支出 ?? | ???? | 2000?? | ???? | ???? |
2、支出项目?? | 9391467.84?? | 9505467.84?? | 114000?? | 1.21%?? |
1)基本支出?? | 7491467.84?? | 7493467.84?? | ???? | ???? |
人员支出?? | 7184530.67?? | 7184530.67?? | ???? | ???? |
公用支出?? | 306937.17?? | 308937.17?? | 2000?? | 0.65%?? |
对个人家庭补助支出???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
其他资本性支出?? | ???? | ???? | ???? | ???? |
2)项目支出?? | 1900000?? | 2012000?? | 112000?? | 5.9%?? |
公用支出?? | 1900000?? | 2012000?? | 112000?? | 5.9%?? |
对个人家庭补助支出 ?? | ???? | ???? | ???? | ???? |
其他资本性支出?? | ???? | ???? | ???? | ???? |
基建支出?? | ???? | ???? | ???? | ???? |
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(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。??
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。??
(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。??
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。??
????三公经费2014年为126952.27元,2015年为131009.64元,比上年略有增加,这是因为2015年增加全国1%人口普查项目,公务接待费用2014年16742元,2015年8053元,接待费用下降50%左右。公务接待约5批次30人次。公车保有量为3辆,与上年保持一致。必威体育统计局2015年部门决算中因公出国(境)费用为0,团组数0个,因公出国(境)人次0人,年初预算为0,与年初预算相同,与上年2014年决算数相比,2014年部门决算中因公出国(境)费用为0,团组数0个,因公出国(境)人次0人,2014与2015年因公出国(境)费用均为0。??
公车运行维护费
??(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。??
????会议费2014年列支16336元,2015年列支为0元。??
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。??
(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。??
(三)年末结转和结余情况
1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。
2014年结余资金为312209.08元,其中基本支出结余251776.22元,项目结余6032.86元,2015年结余资金为194403.31元,其中基本支出结余177255.35元,项目支出结余17147.96元。项目支出专项统计业务费-三经普工作业务费结余1437.96元,项目支出一般行政管理事务-必威体育统计年鉴印刷费结余15710元。??
三、资产负债情况分析
年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
(一)资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
(二)资产负债对比分析
计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。
2015年末行政单位资产总值为2882021.2元,负债总值为14345.89元,资产负债率为0.5℅,在资产总值中,流动资产为208749.2元,占7.3%,固定资产2656682元,占92.2%;在负债中:流动负债为14345.89万元,占100%,年末净资产为2867675.31元,其资产负债结构比较合理。??
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