目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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必威体育体育中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

我中心主要职能是贯彻、落实《中华人民共和国体育法》，执行国家相关体育政策，参加自治区和必威体育体育主管部门组织的各类、各级体育赛事、活动，组织并为广大体育爱好者提供体育比赛、活动场所，将国家和自治区、必威体育的各种体育惠民政策落实到位。

二、部门预算单位构成

2020年末我单位内设机构1个，机构数与去年相比无变化。我单位为必威体育体育局下属财政全额拨款事业单位，成立于2012年，前身为必威体育体育馆，单位级别为副处级，2011年编办核定编制数10人，截止2020年，实有在职职工8人。

必威体育体育中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

必威体育体育中心2020年部门预算情况说明

一、关于必威体育体育中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育体育中心2020年财政拨款收入预算1367.29万元，其中：本年收入1125.71万元，包括一般公共预算拨款   1125.71万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余   241.58万元。财政拨款支出预算1125.71万元，包括文化旅游体育与传媒支出1099.63万元、社会保障和就业支出 12.28万元、卫生健康支出4.64万元、住房保障支出9.16万元。

二、关于必威体育体育中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育体育中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出   555.71万元，其中：本年收入安排支出555.71万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加64.15万元，增长13%。

人员经费306.14万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资32.09万元、津贴补贴27.63万元、奖金0万元、社会保障缴费16.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出220.34万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金6.56万元、提租补贴、购房补贴2.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费249.57万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费0.1万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费2万元、电费2万元、邮电费0.1万元、取暖费233.45万元、物业管理费0、差旅费0.1万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0.2万元、租赁费0.1万元、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0.1万元、委托业务费0、工会经费0.61万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费0、其他商品和服务支出2.78万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

必威体育体育中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出570万元，其中：本年收入安排支出570万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2020年预算570万元，比2019年执行数（决算数）减少301.25万元，下降35%。主要原因为财政减少拨款。

三、关于必威体育体育中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育体育中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为   8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无变化，均为8万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

四、关于必威体育体育中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

????必威体育体育中心2020年政府性基金预算财政拨款支出数为0，但2019年执行数（决算数）为228.81万元。

五、关于必威体育体育中心2020年收支预算情况的总体说明

必威体育体育中心2020年收入总预算1367.29万元，其中：本年收入1125.71万元，上年结转结余241.58万元；支出总预算1367.29万元，其中：本年支出1125.71万元，年末结转结余241.58万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1125.71万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出   1125.71万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为财政全额拨款事业单位，故无此项经费支

（二）政府采购情况

2020年，必威体育体育中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，必威体育体育中心占用使用国有资产总体情况为房屋16063平方米，价值7440.98万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值23.71万元；办公家具价值113.25万元；其他资产价值71957.76万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16063平方米，价值7440.98万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值23.71万元；办公家具价值113.25万元；其他资产价值71957.76万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

一）2020年预算绩效开展工作计划

为进一步完善我单位预算绩效管理工作，科学化精细化提高管理水平，促进支出工作更加清晰，财政资金配置更加优化，财政资金更加有效，根据相关文件，结合我单位实际情况，制定如下预算绩效工作：

1、根据财政等相关文件要求，结合本单位实际情况，制定出符合本单位实际运行的绩效管理制度。制定月考核评分，建立奖罚制度，对绩效工作重视及开展好的部门进行奖励。

2、进一步完善我单位预算绩效管理工作，提高单位内部管理水平；加强领导对绩效管理工作的高度重视，以财务部门为牵头部门，带动其他各部门对绩效  工作的积极性。

3、2020年我单位预算拨款共一个项目体育场馆-场馆日常运行补助。根据2020年工作部署，有条不紊地进行项目支出工作。避免年末出现超支差或资金短缺，导致项目未完工，影响单位全年工作计划等情况。

二）2020年公开绩效目标的项目概述

我单位2020年财政预算拨款共一个项目，即场馆日常运行补助。

此项目主要用于单位聘用人员工资、社会保障缴费及单位水、暖、电等核超部分费用。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

必威体育体育中心2020年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

（四）项目支出结转：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

（九）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

（十）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（十一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。  

（十二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（十三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　  

（十四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

（十五）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十九）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。