目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
必威体育中医医院创建于1958年，是必威体育最早建立的中医医院。建院以来，医院坚持中医为主的办院方针，走名医、名科、名院发展之路，成为集中医医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，中医特色鲜明、中医优势突出的三级甲等中医医院。医院是必威体育医科大学附属中医医院、陕西中医药大学附属中医医院、全国针灸临床研究中心必威体育分中心，国家中医药管理局首批中医住院医师、全科医师规范化培训（培养）基地，必威体育级中医类别人员培训基地，下设碧水蓝天社区卫生服务中心1个，北安、银新苑、清水湾3个社区卫生服务站。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入本单位2017年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2017年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计173,791,421.89元，支出总计173,026,258.08元。与2016年相比，收入增加7,919,526.90元，增长4.77%，主要原因是业务量增加收入相应增加, 支出增加6,194,926.99元，增长3.71%，主要原因是卫生材料费用和药品费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计173,791,421.89元，其中：财政拨款收入25,365,557元，占14.60%；事业收入147,029,285.69元，占84.60%；其他收入1,396,579.20元，占0.8%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计173,026,258.08元，其中：基本支出167,760,000.73元，占96.96%；项目支出5,266,257.35元，占3.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计25,365,557元，支出总计25,324,494.35元。与2016年相比，财政拨款收入减少4,498,219元，下降15.06%，主要原因是退休人员工资移交社保，财政不再拨款；财政拨款支出减少5,878,828.02元，下降18.84%，主要是2017年无退休人员的人员支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出25,324,494.35元，占本年支出合计的14.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,878,828.02元，下降18.84%，主要原因是2017年无退休人员的人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出25,324,494.35元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如科学技术（类）支出853,045.90元，占3.37%；社会保障和就业（类）支出364,478.00元，占1.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出24,106,970.45元，占95.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,837,900元，支出决算为25,324,494.35元，完成年初预算的127.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费有预算追加调整；二是项目类年初无预算数，但实际有财政拨款支出；按支出功能分类来说科学技术（类）支出及社会保障和就业（类）支出均等于预算数，医疗卫生与计划生育（类）支出决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20,060,557.00元，全为人员经费支出。支出具体情况如下：
1.工资福利支出19,696,079.00元，较2017年度年初预算数增加18,679元，增长0.09%，主要原因是财政拨聘用控编人员文明城市奖、公休未休补贴、政府效能奖及民族团结奖，这些未包含在年初预算中；较2016年决算数减少709,063元，降低3.47%。
2.对个人和家庭的补助364,478.00元，较2017年度年初预算数增加203,978元，增长127.09%，主要原因是财政拨退休人员抚恤金及丧葬费、离休人员文明城市奖等，未在年初预算中；较2016年决算数增加减少5,199,156 元，降低93%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位本年度未发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
我单位是事业单位，无此项说明。
（二）政府采购情况说明
2017年我单位无政府采购支出，无此项说明。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积18,376.09平方米，共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车（救护车）2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
我单位对预算绩效管理工作十分重视，每年都会参照往年支出情况做出来年基本支出预算，并对预算进行对比分析，找出超出预算支出问题，并进行分析说明，同时还会加强预算绩效管理的学习，为更好的做好预算打下良好基础。2018年我们会根据要求将绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，会进一步开展项目绩效评价，按照要求选择项目，自行组织开展项目绩效评价工作，并对评价结果负责 ，以更好的完成预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
