目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 依据银财发【2018】566号文，我院对2017年度部门决算进行公开。

第一部分  单位概况

一、部门职责

必威体育妇幼保健院为非盈利公益性事业单位，主要职能为医疗卫生及公共卫生服务。

我院成立于1986年，坐落于必威体育文化西街56号，占地面积10430.97平方米，建筑面积3.5万平方米，是必威体育卫计委直属的一所集医疗、保健、科研、教学于一体的、具有一定规模的三级甲等专科医院，也是必威体育回族自治区规模最大的妇幼保健机构。

二、机构设置

我院编制实际开放病床数320张，设有综合门诊部、住院部、保健部等20个临床科室，7个医技科室，2个医辅科室和6个社区卫生服务站。

2017年末，编制人数380人，在职职工914人，其中:在编人员356人，比上年减少6人，为退休及辞职人员；聘用长期合同工558人，较上年增加100人，为事业发展需要及新建

儿童医院储备人员；离休人员4人，退休人员230人。

第二部分  2017年度部门决算表收入支出决算总表（见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计443，134，469.97元，支出总计385,290,932.77元。与2016年相比，收入增加66，881，564.91元，比上年增长17.78%，主要原因为门诊、住院病人增加，收入同时增长，基本建设财政拨款增加；支出增加31，968，622.12元，比上年增长9.05%，主要原因是随收入的增长，支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入总计443，134，469.97元，其中：财政拨款收入129,294,060.00元，占29.18%；事业收入307,790，991.45元，占69.46%；其他收入6,049，418.52元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出总计385,290,932.77元，其中：基本支出332,109,821.95元，占86.20%；项目支出53，181，110.82元，占13.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计129,294,060.00元，支出总计77,278,574.22元。与2016年相比，财政拨款收入增加48，884，689.00元，增长60.79%，主要原因为基本建设财政拨款收入增加；支出增加12,166,259.72元，增长18.69%，主要原因是基本建设财政拨款支出增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出77，278，574.22元，占本年支出合计的20.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,166,259.72元，增长18.69%，主要原因是基本建设财政拨款支出增加较多。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出77，278，574.22元，主要用于以下方面：科学技术支出428,050.20元，占0.55%；社会保障和就业支出865，102.00元，占1.12%；医疗卫生与计划生育支出52,981,610.56元，占68.56%；城乡社区支出23,003,811.46元，占29.77%。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24，075，102.00元，支出决算为77，278，574.22元，完成年初预算的220.99%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出产生，其中：1.科学技术支出增加428，050.20元；2.医疗卫生与计划生育支出增加29,771,610.56元；3.城乡社区支出增加23，003，811.46元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24，102，460.00元，其中：人员经费19，589，060.00元，公用经费4，513，400.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18,727,358.00元，较2016年决算数减少4，543，367.28元，降低19.52%。

2.商品和服务支出4，513，400.00元，较2016年决算数增加4,467,900.00元，增长9819.56%，原因为2017年度取消药品加成补助支出列支基本支出。

3.对个人和家庭的补助支出861，702.00元，较2016年决算数减少9，680，459.00元，降低91.83%。

4.其他资本性支出。本年本部门无一般预算财政拨款其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，本部门无一般公共预算财政拨款支出“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出中机关运行经费支出为0。

（二）、政府采购情况说明

2017年，本部门无纳入部门预算范围的政府采购情况。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积35875.70平方米，共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（四）、预算绩效管理工作开展情况说明

每年按时报送财政部门要求的部门预算数据，并严格按照预算执行，接受预算绩效评价，经费开支规范，项目资金做到专款专用。

第四部分、名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

必威体育妇幼保健院

2018年9月18日