?

目 ?录

?

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2017年度部门决算情况说明

?????一、收入支出决算总体情况说明

?????二、收入决算情况说明

?????三、支出决算情况说明

?????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

?

?

?

第一部分 ?单位概况

?

一、部门职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策、法律法规，研究拟定卫生和计生工作地方性法规和政策并组织实施；编制全市卫生和计划生育发展总体规划和年度计划；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）落实国家、自治区疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定必威体育地区检疫传染病和监测传染病目录、卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责食品安全风险评估、食品安全标准制定；会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划，建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

（3）贯彻执行职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（4）组织实施国家、自治区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，探索基层公共卫生服务运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）落实国家、自治区关于医疗机构和医疗服务行业管理的相关规定。组织实施医疗机构、医疗技术、医疗质量、医疗服务、医疗安全以及用血安全等管理规范、标准；落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）贯彻预防为主方针，研究疾病预防控制体系建设；开展全民健康教育；实施对人群危害严重的疾病防治和计划免疫工作；拟定传染病、地方病、慢性非传染性疾病防治规划，组织开展对传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的综合防治。

（7）研究卫生监督体系建设；依法实施对传染病防治、职业病防治、公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、医疗机构、采供血等综合监督执法管理；负责本辖区内公共场所控制吸烟的监督和管理工作。

（8）负责医疗救治体系建设和管理，对必威体育地区医疗机构医疗服务实施全行业监督管理，对医疗质量进行监督检查。

（9）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务价格政策的建议。

（10）负责组织落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（11）贯彻中西医并重的方针，推进中医药和民族医药的继承和创新，拟定中医、中西医结合、民族医药规划及技术规范并指导实施。

（12）负责紧急救援指挥体系建设，开展卫生应急工作，指挥调动全市卫生技术力量，对突发公共卫生事件实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；组织重大社会活动医疗保障。

（13）贯彻落实人口和计划生育方针、政策和法律、法规，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责组织实施出生人口性别比综合治理工作，开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织实施和监督管理工作；负责再生育审批的监督指导工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（14）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策相衔接的机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（15）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（16）组织拟订必威体育区域卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（17）贯彻落实卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（18）指导市辖各县（市）区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决制”。指导市计划生育协会开展工作。

（19）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与首府人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（20）贯彻落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（21）负责必威体育委、市政府确定保健对象的医疗保健和处级以上领导干部医疗管理工作，负责重大活动医疗卫生保障工作。

（22）承担必威体育深化医药卫生体制改革领导小组、人口和计划生育领导小组等议事协调机构的日常工作。

（23）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（24）承办必威体育委、市政府和自治区卫计委交办的其他事项。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入必威体育卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

2.根据以上职责，必威体育卫生和计划生育委员会设5个内设机构：分别为综合处（监察室）、公共卫生处（卫生应急办公室）、体制改革与医政医管处（干部保健办、国际合作办公室）、基层卫生和中医药处（妇幼健康处、药械处）、计划生育服务指导处。

?

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）见附件

二、收入决算表（公开02表）见附件

三、支出决算表（公开03表）见附件

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）见附件

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）见附件

?

第三部分 2017年度部门决算情况说明

???

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计77456014.38元，支出总计70965918.89元。与2016年相比，收入减少47111028.74元，收入下降37.82%，主要原因是项目拨款减少，部分款直接由区厅、财政拨付各县市区；支出减少5271091.61元，支出下降6.91%，主要原因是12月份下达资金17800164.4元，由于年底扎帐部分资金未能及时拨付使用。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计77456014.38元，其中：财政拨款收入74272703.98元，占96%；其他收入3183310.4元，占4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计70965918.89元，其中：基本支出9667893.62元，占13.6%；项目支出61298025.27元，占86.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计74272703.98元，支出总计67669448.89元。与2016年相比，财政拨款收入减少46390239.14元，收入下降38.45%，主要原因是项目拨款减少，部分款直接由财政拨付各县市区；财政拨款支出减少5023561.61元，支出下降6.91%，主要原因是12月份下达资金17800164.4元，由于年底扎帐部分资金未能及时拨付使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出67669448.89元，占本年支出合计的95.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5023561.61元，下降6.91%，主要原因是12月份下达资金17800164.4元，由于年底扎帐部分资金未能及时拨付使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出67669448.89元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40104元，占0.06%；科学技术（类）支出20000元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1426124.3元，占2.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出65526968.17元，占96.83%；住房保障（类）支出645142.02元，占0.95%，其他（类）支出11110.4元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71448400元，支出决算为67669448.89元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年项目拨款减少，导致本年收入减少；二是12月份下达资金17800164.4元，由于年底扎帐部分资金未能及时拨付使用；其中（按支出功能分类说明）：??

1.一般公共服务（类）支出增加40104元，本年年初预算0元，上年结转结余52671元;

2.科学技术（类）支出20000元,本年年初预算0元，本年收到科技局转来2015年软科学科技项目资金20000元；

3.社会保障和就业（类）支出增加1956420.02元，本年年初预算449500元，人员变动及工资调整导致社保等缴费基数增加，补交2016年养老保险；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出减少了5030431.83元，本年年初预算70557400元，项目拨款减少，部分款直接由财政拨付各县市区，由于年底扎帐部分资金未能及时拨付使用；

5.住房保障（类）支出增加203642.02元，本年年初预算441500元，人员变动及工资调整导致住房公积金缴费基数增加、补发购房补贴经费；

6.其他（类）支出11110.4元，本年年初预算为0，上年结转结余27555.14元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9481893.62元，其中：人员经费8810834.98元，公用经费671058.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7189440.58元，较2017年度年初预算数增加1729540.58元，增长31.68%，主要原因是人员变动和工资上涨；较2016年决算数增加1375023.56元，增长23.65%。

2.商品和服务支出630598.64元，较2017年度年初预算数增加136698.64元，增长27.6%，主要原因是办公经费和差旅费增加；较2016年决算数减少279135.37元，降低30.68%。

3.对个人和家庭的补助1621394.4元，较2017年度年初预算数增加728094.4元，增长81.51%，主要原因是增加了购房补贴及退休去世职工丧葬费，住房公积金缴费基数增加导致住房公积金增加，离休费增加；较2016年决算数减少603554.8元，降低27.13%。

4.其他资本性支出40460元，较2017年度年初预算数增加40460元，增长100%，主要原因是购买了一台打印机、一台复印机、一套软件；较2016年决算数增加40460元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为57000元，支出决算为8501.66元，完成预算的14.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为5791.66元，完成预算的11.58%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2710元，完成预算的38.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据政府厉行节约的原则，三公经费须较往年逐年减少，本年度因公出国境人员减少，次数减少，公务接待次数减少导致决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少221362.54元，下降96.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少107617.34元，下降94.89%；公务用车购置及运行费支出决算减少109978.2元，下降100%；公务接待费支出决算减少3767元，下降58.16%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度因公出国境人员减少，次数减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆封存拍卖，手续不全未减少固定资产,车辆未使用未产生运行维护费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5791.66元，占68.12%；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算2710元，占31.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5791.66元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括培训费、住宿费、餐费、保险费、城市间交通费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出2710元。其中： 国内接待费支出2710元，主要用于国家卫计委的督查考核。无国（境）外接待费支出。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出857058.64元，比2016年减少393675.37元，下降31.48%。主要原因是：公车改革后，公务车辆封存，无运行维护费。

（二）政府采购情况说明

2017年，必威体育卫生和计划生育委员会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。本单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积57929300.73平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，必威体育卫生和计划生育委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及预算资金6458万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。?必威体育卫生和计划生育委员会今年在部门决算中增加“基本公共卫生服务市级配套”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务市级配套”项目自评得分为90分。发现的主要问题：预算不全面，资金执行进度慢，部分指标未达到预定完成率。下一步改进措施：今后将积极推进预算绩效管理工作，完善管理制度，规范合理使用及支出，提高资源配置效率和资金使用效率。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度未涉及以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价

4.?以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以本部门为主题开展的关于“基本公共卫生服务市级配套”项目绩效评价发现的主要问题：预算不全面，资金执行进度慢，部分指标未达到预定完成率。下一步改进措施：今后将积极推进预算绩效管理工作，完善管理制度，规范合理使用及支出，提高资源配置效率和资金使用效率。

?

?

?

第四部分 ?名词解释

?

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?