必威体育信访局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于必威体育信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 必威体育信访局2019年财政拨款收入预算 571.54 万元，其中：本年收入 571.54 万元，包括一般公共预算拨款571.54 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余    23.74万元。财政拨款支出预算 571.54 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 376.02 万元、社会保障和就业支出 38.37万元、医疗卫生与计划生育支出22.07万元，住房保障支出23.08 万元，其他支出112万元。

二、关于必威体育信访局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育信访局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 345.94 万元，比2018年执行数（决算数）减少13.71 万元，下降3.81 %。

人员经费 311.72 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 34.22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

必威体育信访局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 225.6 万元，其中：

2010302一般行政管理事务特殊疑难信访问题化解专项资金30万元。比2018年执行数据增加16万元，上升114.28 %。主要用于帮扶救助，促进信访问题化解。

2010302一般行政管理事务驻京信访劝返工作经费4.6万元。比2018年执行数据增加0.9万元，上升24.32 %。主要用于驻京劝返工作。

2010302一般行政管理事务信访干部培训经费16万元。比2018年执行数据增加13.04万元，上升440.54 %。主要用于全市信访干部培训。

2010302一般行政管理事务信访业务工作经费3万元。比2018年执行数据减少7万元，下降70%。主要用于印制网上信访宣传品、信访制度汇编、信访典型案例书册等

2010302一般行政管理事务人民满意窗口基础设施建设及开通视频信访专项经费30万元。主要用于推动我市信访基础设施标准化、基础业务规范化、信访队伍专业化，完善功能设施，与自治区实现对接。

2010302一般行政管理事务律师进信访大厅为民服务经费20万元:主要用于将律师引进到信访大厅为民提供法律服务。

2010302一般行政管理事务安保工作经费10万元：主要用于保安工资。

2299901-其他支出2018年度信访目标考核奖励经费112万元，主要用于年底信访工作考核结果兑现奖励。

三、关于必威体育信访局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数为  0.5  万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加0（减少）万元；公务接待费减少0.1万元。

四、关于必威体育信访局2019年政府性基金预算拨款情况说明

必威体育信访局2019年政府性基金预算拨款支出，因此在预算公开时（政府性基金预算表）没有填列数据，特此说明。

五、关于必威体育信访局2019年收支预算情况的总体说明

必威体育信访局2019年收入总预算 571.54万元，其中：本年收入571.54万元，支出总预算 571.54 万元，其中：本年支出 571.54万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 571.54 万元，占 100 %

  本年支出包括：行政支出 571.54 万元，占 100 %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，必威体育信访局是 1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 34.22万元，比2018年预算增加15.28万元，上升80.68 %。

（二）政府采购情况

2019年必威体育信访督办局无政府采购情况.

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，必威体育信访督办局无房产及车辆情况。办公家具价值 26.14 万元；其他资产价值  131.63万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，必威体育信访局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效编制，2019年预算项目共计8个.

2019年公开绩效目标的项目概述

必威体育信访局2019年公开绩效目标的项目有：一安保工作经费，项目主要内容是保安费用每人每月3400元（含工资、管理费、保险费、服装费、税金）等，月费用合计6800元，年度费用合计为84600元，由甲方一次性支付乙方全年费用。另有18400元用于设备维护保养和保安人员的工资补助。二律师进驻信访大厅服务经费，项目主要内容是按照政府购买协议，双方签订协议，外包给律师事务所，聘请律师、退休法官、心理咨询师等为群众提供法律咨询等服务，解答法律问题，代拟法律文书，并参与重大疑难信访事项法律论证，提供法律意见等。全年费用20万元。

以上项目的预算绩效目标情况见附件。  

（五）其他需说明的事项

 无其他需说明的事项

必威体育信访局2019年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

 （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用