目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??必威体育人民政府驻上海联络处单位概况

一、部门职责

（一）加强同上海及邻近地区各部门以及企事业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到必威体育投资兴办实业，为发展我市与上海市及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作，做好牵线搭桥、协调服务工作。

（二）团结联系各界人士，宣传介绍必威体育，提高必威体育在上海市及邻近地区的知名度。

（三）广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。

（四）负责我市在上海市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在上海及邻近地区的有关事务。

（五）负责做好市直属部门和县（市、区）以上负责人在上海开展政务活动的接待服务工作。

（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。

（七）严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（八）承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。

二、机构设置

必威体育政府驻上海联络处为必威体育人民政府所属副处级事业单位。为事业独立核算单位，2018年末机构数1个与上年一致。2018年末单位内设机构3个，办公室、经联科、信息科。

按照部门决算编报要求，纳入必威体育人民政府驻上海联络处部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分??2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计944247.19元，支出总计944247.19元。与上年相比，收入减少196464.74元、下降17.22%，支出减少196464.74元，下降17.22%，收入减少主要原因是2017年度财政拨付上海办事处办公用房的房屋租金，支出减少的主要原因为2018年度贯彻中央八项规定精神、加强作风建设、务实、高效、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计488000元，其中：财政拨款收入438000元，占89.75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占?0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50000元，占10.25%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计364044.55元，其中：基本支出194044.55元，占53.30%；项目支出170000元，占46.70%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计488000.00元，支出总计364044.55元。与上年相比，财政拨款收入减少340200.00元，下降41.08%，支出减少320420.19元，下降46.81%，收入减少的主要原因是2017年度财政拨付上海办事处办公用房的房租，支出减少的主要原因为2018年度贯彻中央八项规定精神、务实、高效、厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出438000元，占本年支出合计的89.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少320420.19元，下降46.81%，主要原因是2018年度没有支付上海办事处的办公用房房租。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出364044.55元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出314044.55元，占86.27%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%；其他支出50000元，占17.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420000.00元，支出决算为364044.55元，完成年初预算的86.68%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数0元，决算数16170.00元，完成年初预算的16170.00%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，支付上年结余资金。???

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为420000.00元，支出决算为364044.55元，完成年初预算的86.68%，决算数小于预算数的主要原因驻上海联络处公务接待和公务用车运行费减少。????

3.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数0元，决算数50000元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付当年招商引资奖励资金。????

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出194044.55元，其中：人员经费22570元，公用经费171474.55元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出22570元，较年初预算数保持一致；较上年决算数减少68281元，减少75.16%。主要原因是科目调整。

2.商品和服务支出171474.55元，较年初预算数持平；较上年决算数增加154964.65元，增长938.62%。主要原因是科目调整。

3.对个人和家庭的补助0元，比年初预算数增加0元，主要原因是本年无此项支出。

4.其他资本性支出15399元，较年初预算数增加15399元，增长153.99%，主要原因是购置正版软件和电脑；较上年决算数增加13001元，增长542.16?%。主要原因是购置正版软件和电脑。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为112000元，支出决算为40595.75元，完成年初预算的36.25%。与上年相比，增加1714.44元，增长4.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年来沪接待人数减少，公务车辆运行费和接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占81.26%；公务接待费支出占18.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；与上年相等。本单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为67000元，支出决算为32991.23元，完成年初预算的49.24%；比上年增加9074.21元，增长37.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革后用车数量减少，燃油费和修理费降低。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出32991.23元，主要用于燃油费、修理费、保险费等。本单位年末车辆保有量1辆，本年购置量为0辆，与上年相比无增减变化。?

3.公务接待费。年初预算为45000元，支出决算为7604.52元，完成年初预算的16.90%；比上年减少7359.77元，下降49.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务来访批次减少。其中：国内接待费支出7604.52元，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次35个，国内公务接待人次76人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。?

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。?

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位资金为日常支出工作经费，无项目经费，故没有对项目进行绩效评价。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。