目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??单位概况

一、部门职责

（一）加强同深圳及邻近地区各部门以及企事业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到必威体育投资兴办实业，为发展我市与深圳及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作，做好牵线搭桥、协调服务工作。

（二）团结联系各界人士，宣传介绍必威体育，提高必威体育在深圳及邻近地区的知名度。

（三）广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。

（四）负责我市在深圳市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在深圳及邻近地区的有关事务。

（五）负责做好市直属部门和县（市、区）以上负责人在深圳开展政务活动的接待服务工作。

（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。

（七）严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（八）承办市人民政府交办其他任务和所在地政府指派的任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：按照部门决算编报要求，必威体育人民政府驻深圳办事处纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0各二级预算单位。无下属行政事业单位

2018年末单位内设机构3个，办公室、经联科、信息科。共有财政供养人数3人，比上年净增加（或减少）0人，其中在职人员3人，比上年净增加（或减少）0人。

第二部分??2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计 1，105，000 元，支出总计 749，301.88??元。2018年度收入总计??920，000 元，支出总计 618，460.16??元。与上年相比，收入总计减少 185000??元，下降??16.74 %；支出总计减少 130841.72??元，下降??17 %，主要原因是根据市政府综合布署，压缩项目经费，2018年出租房屋综合费用财政收入减少230，000元，公务接待费、公务用车运行维护费用、办公费、维修费等支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计??920000 元，其中：财政拨款收入??920000 元，占100 %；上级补助收入??0 元，占 0??%；事业收入??0 元，占??0 %；经营收入??0 元，占 0??%；附属单位上缴收入??0 元，占 0??%；其他收入 0??元，占 0??%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 618460 .16 元，其中：基本支出??0 元，占 0??%；项目支出??618460.16 元，占 100??%；上缴上级支出??0 元，占 0??%；经营支出??0 元，占 0??%；对附属单位补助支出 0??元，占 0??%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计 1，105，000 元，支出总计 749，301.88??元。2018年度财政拨款收入总计??920，000 元，支出总计 618，460.16??元。与上年相比，收入总计减少 185000??元，下降??16.74 %；支出总计减少 130841.72??元，下降??17 %，主要原因是根据市政府综合布署，压缩项目经费，2018年出租房屋综合费用财政收入减少230，000元，本单位厉行节约，压缩经费支出，公务接待费、公务用车运行维护费用、办公费、维修费等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出??618460.16 元，占本年支出合计的 100??%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少130841.72??元，下降??17 %，主要原因是本单位厉行节约，压缩经费支出，公务接待费、公务用车运行维护费用、办公费、维修费等支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 618460.16??元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 568460.16??元，占 92??%；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0??元，占 0??%；文化体育与传媒（类）支出 0??元，占 0??%；社会保障和就业（类）支出 0??元，占 0??%；农林水（类）支出 0??元，占 0??%；住房保障（类）支出??0 元，占 0??%；其他支出50000元，占 8 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 920000??元，支出决算为 618460.16??元，完成年初预算的 67 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 870000??元，支出决算为 568，460.16??元，完成年初预算的 65 %，决算数小于预算数的主要原因我单位本年度厉行节约，压缩经费支出，公务接待费、公务用车运行维护费用、办公费、维修费等支出减少。

2.其他支出。年初预算为 0 元，支出决算为 50000元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因本年度政府考核我单位完成招商引资奖励50000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元，其中：人员经费??0 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 0??元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降）??0 %，主要原因是我单位在职人员工资由政府办公厅统一发放，我单位预算未安排基本支出。

2.商品和服务支出 0??元，较年初预算数增加（减少） 0??元，增长（下降） 0??%，主要原因是我单位在职人员工资由政府办公厅统一发放，我单位预算未安排基本支出；较上年决算数增加（减少）?? 元，增长（下降） 0??%。

3.对个人和家庭的补助***元，较年初预算数增加（减少）??0 元，增长（下降） 0??%，主要原因是我单位在职人员工资由政府办公厅统一发放，我单位预算未安排基本支出；较上年决算数增加（减少） 0??元，增长（下降）??0 %。

4.其他资本性支出***元，较年初预算数增加（减少） 0??元，增长（下降） 0??%，主要原因是我单位在职人员工资由政府办公厅统一发放，我单位预算未安排基本支出；较上年决算数增加（减少）?? 元，增长（下降） 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为??180，000 元，支出决算为??42，706.86??元，完成年初预算的23??%。与上年相比，支出决算减少??62，205.47 元，下降59??%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩经费支出，公务接待费、公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占??0 %；公务用车购置及运行费支出占 74 %；公务接待费支出占 26 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。主要原因是本年未安排出国经费。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 70，000 元，支出决算为31，641.36??元，完成年初预算的 45 %；支出决算比上年减少26098.32 元，下降 37??%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩经费支出，公务用车运行维护费用减少。其中：公务用车购置费支出为 0??元，公务用车运行维护费支出 31641.36元，主要用于公务用车的汽油费、保险、停车费、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0??辆，公务用车保有量为 3??辆。

3.公务接待费。年初预算为 110，000??元，支出决算为 11065.5??元，完成年初预算的 10??%；支出决算比上年减少36107.15 元，下降 76 %。决算数小于年初预算数的主要原因公务接待批次减少，费用减少。其中：国内接待费支出 11065.5??元，主要用于招商引资接待。国（境）外接待费支出??0 元。全年国内公务接待批次 10??个，国内公务接待人次 58??人，国（境）外公务接待批次??0 个，国（境）外公务接待人次??0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入??0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位无政府性基金收入。

九、其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0??元，增长（下降） 0??%。主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。我单位本年没有购置固定资产。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1400??平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2??个，二级项目 0 个，共涉及资金618460.16 元。我单位无政府性基金预算。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。