目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

根据《必威体育人民政府办公厅（市政府法制办公室）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（银政办发〔2015〕5号），主要职责是负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府专题会议以及其他大型会议、重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；办理报送市政府和市政府办公厅的往来文（函）电，草拟、审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件；研究各县（市）区人民政府、市政府各部门以及其他机构请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批；根据市政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府领导同志决定；督促检查各县（市）区人民政府、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项、重要工作部署及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责全市依法行政和政府法制建设工作，拟订推进依法行政规划、年度计划并组织实施；负责依法行政工作的综合协调、督促检查、情况交流和评议考核等工作；编制市政府立法规划和年度立法计划，并组织实施；组织起草重要的或综合性的地方性法规草案和政府规章草案；承办市政府规章立法解释工作；审查各部门报送市政府审议的地方性法规草案和政府规章草案、规范性文件草案，并负责向市政府提出审查报告；清理市政府规章，编纂地方性法规、文件；开展立法后评估工作；负责以市政府名义发布实施的规范性文件的合法性审查工作；依法开展行政执法监督检查工作，监督纠正本级政府工作部门和下级政府违法或不当的行政行为；协调解决执行法律、法规和规章中发生的矛盾和争议；承担行政执法责任制的组织实施及督促检查的责任；审核、办理行政执法证和行政处罚实施机关罚没职权确认证；组织、指导行政执法人员的法律培训、考核；按照有关规定承办向上级人大常委会、人民政府报送本级政府规章、规范性文件备案的相关工作；承担各县（市）区政府及市政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责深化行政复议体制改革工作；承办公民、法人或者其他组织向市政府申请的行政复议事项；指导和监督全市行政机关的行政复议和应诉工作；受市政府委托承办行政应诉事项；承办和指导行政赔偿事项；负责行政复议、行政赔偿、行政应诉案件的统计、报表工作；开展政府法制理论研究和对外法制业务交流；负责市政府法律顾问工作，承办市政府法律咨询、涉法事务洽谈、法律文书审查、诉讼代理等法律事务；负责人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作；负责应急预案体系建设，协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件的应急处置工作；根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织专题调研；深化必威体育，推进行政权力行使依据、过程、结果公开，逐步实现必威体育的规范化、标准化和法制化；组织召开市政府新闻发布会，协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作；收集、反馈重要政务信息，及时向国务院、自治区政府报送重要信息，负责政府系统办公自动化的规划、管理工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理各县（市）区人民政府、市政府各部门向市政府反映的重要问题；管理市人民政府驻外办事机构和办公厅所属事业单位。

二、机构设置

必威体育人民政府办公厅是执行行政会计制度财务独立的行政单位， 必威体育人民政府办公厅是全额拨款的厅级单位

1.行政机构10个。分别是：综合处、秘书处、市政府督查室、文电信息处、行政处、市政府应急管理办公室（市政府总值班室）、必威体育办公室、法治监督处、立法备案审查处、行政复议处。

2.事业单位6个。分别是：市红十字会、市政府法律顾问办公室、电子政务管理办公室、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳办事处。除市政府法律顾问室、电子政务管理办公室外，其余四个单位均为独立公开预算。

按照部门决算编报要求，纳入必威体育人民政府办公室部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计37701745.26元，支出总计37701745.26元。与上年相比，收入增加571912.03元、增长1.54%，支出增加571912.03元，增长1.54%主，主要原因是当年更新公务用车增加财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计31598216.92元，其中：财政拨款收入31598216.92元，占 99.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入69604.14元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计30487708.43元，其中：基本支出16036591.24元，占52.6%；项目支出14451117.19元，占47.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计31598216.92元，支出总计30181437.43元。与上年相比，财政拨款收入减少40128.76、下降0.13%，主要原因是专项业务活动经费减少；支出增加416605.16元，增长1.40%，主要原因是2018年住房补贴支出增加和补缴职工养老保险金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30181437.43元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加416605.16元，增加1.4%，主要原因是2018年住房补贴支出增加和补缴职工养老保险金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30181437.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26809247.31元，占88.83%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1302287.20元，占4.31%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出908649.51元，占3.01%住房保障（类）支出993573.41 元，占3.29%；其他支出167500元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26587000.00元，支出决算为30181437.43元，完成年初预算的113.52%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为12175000.00元，支出决算为12792606.12元，完成年初预算的105.07%，决算数大于预算数的主要原因2018年更新购置车辆393200.00元。    

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算数9489800元，决算数11428041.14元，完成年初预算的120.42%，决算数大于预算数的主要原因市政府文电处印刷文件数量和质量要求高，购置专用设备850000.00元；会议需要购置语音智能翻译设备350000.00元，应急办增加专项经费350000.00元。    

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年预算数470000.00元，决算数877388.00元完成年初预算的186.68%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度法治建设专项支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数850000.00元，决算数1695192.05元完成年初预算的198.08%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度电子政务管理项目支出。    

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数0，决算数16200.00元完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用以前年度结转款项。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为132500.00元，支出决算为192728.00元，完成年初预算的145.46%，决算数大于预算数的主要原因工资调整和发放奖励。    

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1137500.00元，支出决算为1109559.20元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因2018年退休3人。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为455000.00元，支出决算为446050.11 元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因2018年退休3人。。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为490500.00元，支出决算为466529.40 元，完成年初预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因2018年退休3人。。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7047000.00元，支出决算为715134.00元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基数提高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为227000.00元，支出决算为278439.41元，完成年初预算的122.67%，决算数大于预算数的主要原因工资标准提高造成决算数据增大。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为 167500.00 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因支付优秀公务员奖励和办公经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16036591.24元，其中：人员经费 14185491.05 元，公用经费1851100.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13481530.05元，较年初预算数增加7945830.05元，增长58.94%，主要原因是支付款项调整；较上年决算数增加461075.42 元，增长3.42 %。

2.商品和服务支出1849210.19元，较年初预算数减少428589.81元，增长23.17%，主要原因是公务用车费用减少；较上年决算数增加30224.56元，增长1.66 %。

3.对个人和家庭的补助703961.00元，较年初预算数增加132500.00元，增长431.29%，主要原因是支付2018年奖励资金；较上年决算数减少1574154.69元，下降223.61%，主要原因是退休工资转入社保发放。

4.其他资本性支出1890.00元，较年初预算数增加1890元，增长100%，主要原因是支付办公设备款；较上年决算数减少5110.00元，减少73%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1240000.00元，支出决算为704722.07元，完成年初预算的56.83%。与上年相比，减少318410.93元，下降31.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神、加强作风建设、务实、高效、厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占13.17%；公务用车购置及运行费支出占86.24%；公务接待费支出占0.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为300000.00元，支出决算为92790.00 元，完成年初预算的30.93%；比上年减少451260.41元，下降82.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据规定减少不必要的出国任务。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数6人。开支内容包括：出国签证费、翻译费、考察费。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为900000.00元，支出决算为607753.07元，完成年初预算的67.53%；比上年（增加）146984.48元，增长31.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革后用车数量减少，燃油费和修理费降低。其中：公务用车购置费支出为393200.00元，公务用车运行维护费支出214553.07元，主要用于燃油费、修理费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为12辆。 

3.公务接待费。年初预算为40000.00元，支出决算为4179.00元，完成年初预算的10.44%；比上年减少14135.00元，下降77.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务来访批次减少。其中： 国内接待费支出4179元，主要用于来访必威体育考察单位公务接待。出国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出决算为1851100.19元；比上年减少25114.56元，下降1.38%。主要原因是：压缩办公经费和公务用车运行费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积18752.28平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备7台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出8个项目开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金 10809800.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。市政府办公室无政府性基金预算财政拨款收支。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对电子公文处理系统1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出281900.00元，政府性基金预算支出0元。

由于单位人员较少，经费有限，绩效评价工作只进行了自评，没有聘请专家专门分析评价，从评价情况看，预算工作领导小组成员对活动项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分得出最终自评结果如下：得分89.4分，其中，项目决策10分，得分10分；项目管理25分，得分22分；项目绩效65分，得分57.4分。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务项目绩效自评得分为89.4分。项目全年预算数为10809800.00元，执行数为11734312.14元，完成预算的108.55%。主要产出和效果：一是可控能力大大提高。采用我国自主研发的流版签软件来支撑电子公文系列标准在实际应用系统中的实现是非常方便的。二是应用安全性能大大提高。通过自主的软件程序能够使这些软件共用应用访问权限，保证了应用系统的访问安全。三是应用系统的运行稳定性和运行效率大大提高。由于技术上的自主可控，系统的开发效率、运行效率、适应能力和可维护能力也得到了明显提高。实践证明推进安全可靠建设，确实可以有效提升系统安全水平，达到安全可靠和自主可控目标。

3.存在的问题 

一是标准化试点目的就是验证标准的可行性，但现实中确实有一些标准和实际的用户需求存在一定的出入，尤其是关键词、条形码、二维码等刚性用户需求缺失。二是部分国产基础软件适配性和稳定性还有待提高。三是国产办公套件字体字库的标准和兼容性问题。

4.建议和改进措施 

一是建议进一步修改完善相关标准规范，把关键词、条形码、二维码等刚性的用户需求纳入规范；二是建议国家层面出台提高国产基础软件性能的政策；三是建议国家出台适应全国不同地域的信息化产品国产化替代政策，逐级逐层分域推进，并给予西部偏远落后地区一定的财政补贴支持。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。