目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  必威体育红十字会单位概况

一、部门职责

必威体育红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由市政府领导直接联系，市政府办公厅代管机关党务及行政后勤事务

1.开展备灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助；

2.普及卫生救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

3.参与输血献血工作，推动无偿献血；协调各级人民政府开展无偿献血宣传工作；

4.组织会员、志愿者开展社会服务活动；开展红十字会青少年活动；开展其它人道主义服务工作；

5.依法开展募捐活动；

6.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月会的友和合作与交流；

7.宣传《日内瓦公约》及其附加议定书有关规定和红十字组织与红新月运动七项基本原则；宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象；

8.兴办符合红十字会宗旨的社会福利企业和经济实体；

（一） 机构设置。

机构设置及人员情况：必威体育红十字会成立于2006年6月，是必威体育人民政府办公厅（政府法制办公室）代管单位，为副处级级参公单位。必威体育红十字会设办公室、秘书处。

按照部门决算编报要求，纳入必威体育红十字会部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1556330.74元，支出总计1556330.74元。与上年相比，收入增加137343.19元、增加9.68%，支出增加137343.19元，增加9.68%，收入增加的主要原因是自治区红十字会拨付项目款。支出增加的主要原因是支付养老保险金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1157369.86元，其中：财政拨款收入855368.89元，占73.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 302000.97元，占26.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1015036.91元，其中：基本支出 749007.64 元，占73.80%；项目支出 266029.27元，占26.20%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计855368.89元，支出总计870279.94元。与上年相比，财政拨款收入增加137499.43元，增加19.15%，支出增加 220808.34元，增长33.98%，主要原因是2018年住房补贴支出增加和补缴职工养老保险金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出749007.64元，占本年支出合计的71.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142362.91元，增长21.92%，主要原因是2017年10月调入一人，2018年工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出870279.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出780421.22元，占 89.67%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出39695.36元，占4.56%，住房保障（类）支出50163.36元，占5.77%;其他支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 855368.89元，支出决算为1015036.91元，完成年初预算的118.67%，其中： 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2800.00元，支出决算为123834.00元，完成年初预算的4422.64%，决算数大于预算数的主要原因补缴养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22700.00元，支出决算为945.50元，完成年初预算的4.17%，决算数小于预算数的主要原因补缴职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为563200.00元，支出决算为534369.42元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因红十字业务工作组织经费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000.00元，支出决算为121272.30元，完成年初预算的121.27%，决算数大于预算数的主要原因收回2017年房屋租赁收入缴纳的税金。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22700.00元，支出决算为22695.36元，完成年初预算的99.9%，决算数和预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17000.00元，支出决算为17000.00元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35100.00元，支出决算为 35100.00元，完成年初预算100%，决算数和预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为15063.36元，完成年初预算100%，主要原因决算数按照实际发生数支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出870279.94 元，其中：人员经费 710871.69元，公用经费159408.25元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出691859.39元，较年初预算数增加54359.39元，减少8.53%，主要原因是新增人员；较上年决算数增加42387.79元，增加6.52%。

2.商品和服务支出57148.25元，较年初预算数减少11351.75元，减少16.57%，主要原因是厉行节约减少支出；较上年决算数增加8268.37元，增长68.70 %。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较上年决算数减少90789.84元，下降100%，主要原因是2018年科目调整。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00 %；较上年决算数增加0.00元，增长0.00 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比没有增减变化，决算数小于年初预算数的主要原因是当年无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；与2017年相比没有增减变化。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车改革后，无公务用车保有量，与上年相比无增减变化。

3.公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年相比没有增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入 。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为68500.00元，支出决算为57148.25元，完成年初预算的83.43%；比上年增加8268.37元，增长16.92%。决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的办公支出经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100000.00元，占一般公共预算项目支出总额的82.45%。2018年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

由于单位人员较少，经费有限，无重点项目支出，故未做重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。