2019年度必威体育人民政府研究室部门决算

目 ?录

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?必威体育人民政府研究室单位概况

一、部门职责

负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；承担和参与必威体育《政府工作报告》、市政府主要领导重要讲话、市政府重要文件等综合文稿的起草工作；协调、组织、完成市政府交办的综合调研调查研究工作，向市政府提交调研报告；参与全市重大经济活动和重要经济项目的可行性研究论证工作，参与国民经济和社会发展长远规划的编制工作；组织、协调有关部门共同完成政府重大研究课题，与社会研究机构、大专院校合作开展改革和经济社会发展等方面的研究；收集、整理、分析必威体育建设和改革中的动态信息及外省市的动态信息资料，为政府决策提供信息参考；承担陇海兰新经济促进会联络协调工作。

二、机构设置

纳入2019年度部门决算编报范围的单位1个。必威体育人民政府研究室为一级预算单位，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位。??????

必威体育人民政府研究室，属于独立机构，单位内设机构5个，分别办公室、综合调研科、城市经济科、农业财贸科、社会发展科，为全额预算事业单位。

三、人员情况

我单位核定全额预算事业编制15名。2019年年末实有编制人数11人，公岗人员及聘用人员共4人，在编人员较上年相比减少4人，公岗及聘用人员较上年相比减少2人。

第二部分 ?2019年度部门决算表

?? 一、收入支出决算总表

?? 二、收入决算表

?? 三、支出决算表

?? 四、财政拨款收入支出决算总表

?? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

?? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?? 以上表格详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计34322011.94元，支出总计34326887.90元。与上年相比，收入总计增加27376984.79元，增长594.07%；支出总计增加27550635.1元，增长414.18 %。主要原因是2018年财政超支挂账于2019年调整收入；机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将市扶贫专项资金和公用经费调整给扶贫办。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计34322011.94元，其中：财政拨款收入342773070.94元，占99.87%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入44704元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计34226887.90元，其中：基本支出2856996.59元，占8.32%；项目支出31469891.31元，占91.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计34277307.94元，支出总计34265420.52元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29332280.79元，增长593.16%；财政拨款支出总计增加27589167.73元，增长413.24%。主要原因是2018年财政超支挂账于2019年调整收入；机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将市扶贫专项资金和公用经费调整给扶贫办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34265420.52元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27589167.73元，增长413.24%，主要原因是2018年财政超支挂账于2019年调整收入；机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将市扶贫专项资金和公用经费调整给扶贫办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34265420.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2368255.12元，占6.91%；社会保障和就业支出227110.19元，占0.66%；卫生健康支出175932.58元，占0.51%；农林水支出31332311.00元，占91.44%；住房保障支出161811.63元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70259000.00元，支出决算为34265420.52元，完成年初预算的48.77%，其中：

1.一般公共服务支出（类）

2010301行政运行（项）。年初预算为2100500元，支出决算为2292142.19元，完成年初预算的109.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2010302一般行政管理事务（项）。年初预算为30000元，支出决算为58862.93元，完成年初预算的196.21%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年结余指标。

2013299 其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17250元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村书记补贴经费。

2.社会保障和就业支出（类）

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为220300.00元，支出决算为206456.10元，完成年初预算的93.72%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将公用经费调整给扶贫办。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88100.00元，支出决算为20654.09元，完成年初预算的23.44%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将公用经费调整给扶贫办；未支付2019年新调入人员10-12月职业年金。

3.卫生健康支出（类）

2101202行政单位医疗（项）。年初预算为88100.00元，支出决算为89599.20元，完成年初预算的101.70%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将公用经费调整给扶贫办；追加2019年新调入人员经费。

2101202公务员医疗补助（项）。年初预算为95600.00元，支出决算为86333.38元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将公用经费调整给扶贫办。

4.农林水支出（类）

2130502一般行政管理事务（项）。年初预算为88100元，支出决算为70561.00元，完成年初预算的80.09%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将扶贫专项经费调整给扶贫办。。

2130505生产发展（项）。年初预算为66000000.00元，支出决算为57750.00元，完成年初预算的0.09%，决算数大于预算数的主要原因是根据扶贫资金“四到县”原则，将扶贫资金指标下达至各县（市）区。

2130599其他扶贫支出（项）。年初预算为1500000.00元，支出决算为31201000.00元，完成年初预算的2080 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年财政超支挂账于2019年调整收入。

5.住房保障支出（类）

2210201住房公积金（项）。年初预算为136400.00元，支出决算为119336.00元，完成年初预算的87.49%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将公用经费调整给扶贫办。

2210203住房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为42475.63 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员住房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2856996.59 元，其中：人员经费2625601.13元，公用经费231395.46元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2467739.13元，较年初预算数减少?261260.87元，下降9.58%，主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将人员经费调整给扶贫办；较上年决算数增加22705.95元，增长0.93%。

2.商品和服务支出228796.46元，较年初预算数降低2237903.54元，降低90.72 %，主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将人员经费和公用经费调整给扶贫办；较上年决算数增加3363.3元，增长1.49 %。

3.对个人和家庭的补助157862.00元，较年初预算数减少111338元，下降41.39 %，主要原因是机构改革，原必威体育人民政府研究室（扶贫办）分为两个独立单位，将人员经费和公用经费调整给扶贫办；较上年决算数增加81458元，增长106.61 %。

4.资本性支出2599.00元，较年初预算数增加2599元，增长100%，主要原因是购置固定资产；较上年决算数增加为2599元，增长100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占?0 ?%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无公务车辆。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为2675元，完成年初预算的0%；比上年增加178元，增长7.13%。决算数大于）年初预算数的主要原因是市政府研究室挂牌扶贫办，我室中心工作以扶贫工作为主，三公经费未列入年初预算未，2019年实际工作中共接待市政府转办2项考察工作，产生两笔公务接待费。其中：国内接待费支出2675元，主要用于接待大连市政府赴我市调研和接待廊坊市政府研究室考察组赴我市就营商环境工作进行专题学习。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次8 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次?0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为269200元，支出决算为231395.46元，完成年初预算的85.96%；比上年增加5962.3元，增长2.66%。决算数大于预算数的主要原因追加调入人员车补经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额?0元，完成年初预算的?100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车?0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金90000元，占一般公共预算项目支出总额的0.043%。

共组织对陇海兰新经济促进会、调研工作项目??2 ?个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出?90000 ?元，政府性基金预算支出?0 元。其中，对陇海兰新经济促进会是以陇海兰新铁路为纽带，以沿线中心城市为骨干，以东西海陆口岸为对外开放“窗口”，依托新亚欧大陆桥，由陇海兰新地带各市地州、各铁路部门、各口岸自愿联合组成跨省区的区域性的政府间的非营利性的社会团体。自1986年成立以来，必威体育一直是理事会成员单位，而我室则承担我市在促进会的联系协调部门。为开好年会，由我室牵头，对陇海兰新沿线城市经济发展、城市建设等方面工作进行专题调研，形成相关调研成果；调研工作经费用于外出学习考察；承担外出调研课题考察；赴外出培训，编印调研成果汇编等。

2.项目绩效目标完成情况

我单位专门召开会议，进行绩效目标工作安排部署，成立了绩效目标自评工作小组，由单位财务负责人王新福同志担任绩效目标评价小组的组长负责对绩效目标进行分析评价，成员吴丹、李晓晨等同志负责数据调查、采集、资料整理等工作。首先，对项目资料进行了查阅，掌握了项目具体实施情况，然后组织召开项目自评专题会议，根据项目设定的计划目标，讨论制定了绩效目标自评方案。其次，通过调查该项目实施后服务对象满意度情况。最后，根据该项目的绩效目标进行指标评价分析，设定指标分值，然后对照项目实际完成情况逐项进行评价分析打分，撰写项目绩效目标自评报告，完成项目绩效目标自评。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

评价结果（包括分值、等级）：项目自评90分，等级为优。

主要绩效：

（1）绩效目标与战略规划、事业发展的适应性。

此次会议，绩效目标与事业发展紧密联系，结合陇海兰新沿线共同发展联席会议工作职责，有力的推动了陇海兰新沿线城市相关工作向前发展。

（2）财政资金使用情况、财务管理状况。

财政资金使用率达到95%，财务管理合法、合规、合理。

（3）项目管理情况，

此次会议，提前预算，及早计划，周密部署，财务支出符合财务管理规定，严格限定用途，专款专用，签订了相关合同，保证了会议的顺利完成。为加强管理所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况。

4.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法。绩效领导小组统筹安排，分工明确，责任明晰，是此次绩效评价能够成功的关键

（2）存在的问题。单位人员少，经费较少，情况简单，所以聘请专家有困难。

（3）建议和改进措施

通过此次绩效评价活动发现，陇海兰新经济促进会对于推进区域协调联动发展有积极地推进作用，但由于周边类似区域组织较多、活动内容基本雷同，建议将联席会议改为两年举办一届。

第四部分 ?名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。