必威体育西夏陵区管理处2014年部门预算编制情况说明
必威体育西夏陵区管理处是必威体育直属的全额拨款的事业单位,是全国重点文物保护单位,国家级风景名胜区。主要职能和宗旨是:文物保护、征集、收藏、展览、旅游接待,旅游资源开发。
我处有事业编制27人,长聘人员41人。2014年部门预算分为基本预算和项目预算,基本预算主要承担单位职工的人员工资及社会保障等经费;项目预算主要围绕,门票印刷费、文物保护、绿化费、水电煤油费补充、讲解设备购置、宣传促销等。
必威体育西夏陵区管理处2014年收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
907.42 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利性支出 |
168.72 |
经费拨款(补助) |
907.42 |
二、外交支出 |
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二、商品和服务支出 |
69.87 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
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三、国防支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
27.83 |
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 |
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四、公共安全支出 |
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四、对企事业单位的补助 |
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三、政府性基金收入 |
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五、教育支出 |
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五、转移性支出 |
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四、事业收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、赠与 |
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五、事业单位经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
907.42 |
七、债务利息支出 |
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六、其他自有资金收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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八、债务还本支出 |
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九、医疗卫生支出 |
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九、基本建设支出 |
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十、节能环保支出 |
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十、其他资本性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二、农林水利支出 |
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十二、其他支出 |
641 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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本年收入合计 |
907.42 |
本年支出合计 |
907.42 |
本年支出合计 |
907.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结余、结存 |
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其中:上年专项财政拨款结转 |
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其中:净结余 |
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专项资金结余 |
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政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收入总计 |
907.42 |
支出总计 |
907.42 |
支出总计 |
907.42 |
必威体育西夏陵区管理处2014年支出预算分类汇总表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
当年财力安排 |
类 |
款 |
项 |
财政拨款 |
政府性基金 |
财政拨款(补助) |
纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
政府性基金收入 |
事业收入(不含预算外收入) |
事业单位经营收入 |
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央资金 |
207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
977.82 |
107.8 |
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870.01 |
870.01 |
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208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.37 |
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12.37 |
12.37 |
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210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
9.54 |
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9.54 |
9.54 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.5 |
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15.5 |
15.5 |
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必威体育西夏陵区管理处2014年支出预算项目分类表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
商品和服务支出 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
870.01 |
159.18 |
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17.5 |
52.33 |
641 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.37 |
|
12.33 |
0.04 |
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210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.5 |
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15.5 |
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必威体育西夏陵区管理处2014年项目支出预算明细表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
项目总体目标 |
总计 |
上年结转 |
当年财力安排 |
类 |
款 |
项 |
财政拨款 |
政府性基金 |
经费拨款(补助) |
纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
门票印刷费 |
印制50万景点门票 |
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50 |
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50 |
50 |
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207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
文物保护 |
对西夏陵区内9座帝王陵进行保护,对周边的环境进行整治及征集西夏文物等 |
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60 |
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60 |
60 |
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207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
绿化费 |
对绿化带进行维护经费 |
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30 |
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30 |
30 |
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207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
补充业务经费 |
补充业务经费 |
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258 |
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258 |
258 |
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207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
敦煌工作站经费 |
敦煌在西夏陵设计值工作站,需西夏陵配套资金 |
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3 |
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3 |
3 |
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207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
水电煤油费补充及培训经费 |
用于人员培训、旅游简介、职工通勤车等车辆燃油补贴 |
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60 |
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60 |
60 |
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207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
设备购置 |
讲解设备的购置及更新;博物馆购置专业书籍刊物 |
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30 |
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30 |
30 |
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207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
宣传促销及旅行社奖励 |
媒体宣传、广告费等;兑现旅行社奖励经费 |
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150 |
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150 |
150 |
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必威体育西夏陵区管理处2014年“三公”经费财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
在职职工实有数 |
合计 |
因公出国(境)预算 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
类 |
款 |
项 |
金额 |
人数 |
车辆控编数 |
车辆购置费 |
车辆维护运行费 |
接待费金额 |
购置车辆 |
购置金额 |
207 |
02 |
99 |
27 |
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3 |
3 |
79 |
6 |
8 |
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