必威体育西夏陵区管理处2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    （一）承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

（二）承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。

（三）承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

（四）承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

（五）承担市政府交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，必威体育西夏陵区管理处部门预算为必威体育西夏陵区管理处本级预算，无二级预算单位。

必威体育西夏陵区管理处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

必威体育西夏陵区管理处2019年部门预算——        部门预算情况说明

一、关于必威体育西夏陵区管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育西夏陵区管理处2019年财政拨款收入预算702.25万元，其中：本年收入702.25万元，包括一般公共预算拨款702.25万元。财政拨款支出预算702.25万元，包括：文化旅游体育与传媒支出597.44万元、社会保障和就业支出59.89万元、卫生健康支出17.11万元、住房保障支出27.81万元。

二、关于必威体育西夏陵区管理处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育西夏陵区管理处2019年一般公共预算财政拨款基本支出493.25万元，其中：本年收入安排支出493.25万元。比2018年执行数（决算数）减少63.66万元，下降11.43 %。

人员经费458.71万元，主要包括：基本工资120.85万元、津贴补贴110.89万元、社会保障缴费79.57万元、伙食补助费7.34万元、其他工资福利支出102.2万元、住房公积金27.81万元、购房补贴10.05万元；

  公用经费34.54万元，主要包括：办公费17.51万元、工会经费2.57万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出2.34万元。

（二）项目支出情况说明

必威体育西夏陵区管理处2019年一般公共预算财政拨款项目支出209万元，其中：本年收入安排支出209万元。包括：文化旅游体育与传媒支出209万元，比2018年执行数（决算数）减少7222.16万元，下降97.19%。主要用于西夏博物馆办公场所供暖、供电及西夏王陵风景名胜区日常用水税。

三、关于必威体育西夏陵区管理处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育西夏陵区管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费用，公务用车运行费12万元，无公务接待费。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2   万元，其中：公务接待费减少2万元，主要原因2018年决算中公务接待费用为2017年度发生，2018年度未发生公务接待费用。

四、关于必威体育西夏陵区管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

必威体育西夏陵区管理处2019年无政府性基金预算财政拨款收入。

五、关于必威体育西夏陵区管理处2019年收支预算情况的总体说明

必威体育西夏陵区管理处2019年收入总预算702.25万元，其中：本年收入702.25万元；支出总预算702.25万元，其中：本年支出702.25万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入702.25万元，占100%。

本年支出包括：事业支出702.25万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，我处无机关运行经费

（二）政府采购情况

2019年，必威体育西夏陵区管理处无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，必威体育西夏陵区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋11186.78平方米，价值529.06万元；土地 91.29万平方米，以名义价值1元入账；车辆6辆，价值135.43万元；办公家具价值28.06万元；其他资产价值283.05万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11186.78平方米，价值529.06万元；土地 91.29平方米，以名义价值1元入账；车辆6辆，价值135.43万元；办公家具价值28.06万元；其他资产价值283.05万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年必威体育西夏陵区管理处拟对西夏博物馆电费及供暖费开展绩效评价工作。

2019年公开绩效目标的项目概述

西夏博物馆为我处在建项目工程，建筑面积13000平米，现该项工程处于试运行阶段，进入各项验收前期准备阶段。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

必威体育西夏陵区管理处2019年部门预算——名词解释

   （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  （二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  （三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

  （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。