必威体育西夏陵区管理处

2014年度部门决算情况说明

根据上级文件精神，我单位依据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

文物保护：

1、全面负责西夏王陵风景名胜区保护范围内地上、地下文物古迹及自然环境风貌的保护管理。

2、负责对西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究，制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

3、与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学的考古发掘。

4、组织对陵区文物的安全巡视检查，打击各种危害陵区文物古迹安全的不法行为。

5、建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔学的资料依据。

6、对陵区出土的文物及社会征集的西夏文物进行登记、制卡、修复、保藏、展出、研究。

旅游接待服务和旅游资源的开发:

1、负责国内外游客来西夏陵到西夏博物馆及陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作；

2、负责开发新的旅游景（区）点及旅游纪念品的开发与制作。

风景名胜区的保护与管理:

1、贯彻执行国务院《风景名胜区管理暂行条例》；

2、负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理等工作；

3、负责对景区原始生态进行有效保护；

4、负责陵区植被的保护；

5、制定风景区的发展规划，依法审批各类建设方案。

（二）机构情况

必威体育西夏陵区管理处是必威体育政府直管单位，属全额拨款事业单位，财务独立核算，2014年末单位内设机构7个，分别为办公室、文物保护科、博物馆、旅游宣传科、人事保卫科、规划科、财务科。

（三）人员情况

2014年末共有财政补助人员29人，其中：在职职工26人，退休职工3人。长期聘用人员101人。

二、部门预算执行情况

本年收入总额21162.81万元，其中财政拨款收入19450.02万元，其他收入300万元，用事业基金弥补收支差额为0.18万元，项目支出结转和结余1412.61万元。

本年支出总额15702.7万元，其中基本支出334.2万元，包括人员支出274.37万元，公用经费支出59.83万元；项目支出15368.5万元，具体为基本建设类项目114.53万元，行政事业类项目15253.98万元。

人员支出增加原因：2014年工资调资及补发工资，增加观光车司机人员工资、绩效工资、调整并补发艰苦边远地区津贴、人员职称晋升工资、正常晋档工资等原因。

项目支出增加原因：2014年省报世界文化遗产，空军部队老营区拆迁等项目的实施。

2014年末收支结余为5460.11万元，全部为自治区专项，项目支出结余，主要是陵区内安防系统的设计及施工费用；西夏陵旅游基础设施建设；一号陵二号陵及三十九号陪葬墓本体保护加固工程；西夏陵五号、七号陵及陵区陪葬陵墓保护工程；中央下达自然文化遗产保护项目专项资金；其他零星项目等专项业务经费，经费连续使用。

三、2014年度取得的主要事业成效

2014年，必威体育西夏陵区管理处在必威体育政府的正确领导下，圆满完成了各项工作任务，主要有：

（一）西夏陵申报世界文化遗产工作开展情况

管理处始终把申报世界文化遗产作为重点任务来抓，积极开展申遗各项工作，稳步推动申遗工作开展。

1、按时完成西夏陵申报2016年世界文化遗产文本上报工作。

2、西夏博物馆建设项目上半年已完成西夏博物馆概念性设计第二轮评审工作，现已确定三家候选设计单位，待三家设计单位进一步修改完善设计方案后报市政府审定，确定最终方案。

3、自治区副主席李锐带领区市政府及相关部门负责人，多次与兰空空军总部谈判交涉，现已达成拆迁协议，计划于12月中旬全部完成空六师老营区范围内拆迁工作，全面恢复原有自然风貌。

4、积极参加区市文物局举办的中国文化遗产日的宣传活动，让市民认识了解西夏陵申遗的重要意义。

5、与必威体育日报社合作，每周四在报纸上刊登西夏陵系列报道，加强宣传报道工作，进一步提升西夏陵知名度。

6、大力开展综合环境整治落实工作，3、4号陵园环境得到进一步改善。完成整治面积30万平米，绿化面积2万平米，拔除电线杆130余根。

7、依据申遗文本规划建设完成三号陵至双陵段的旅游道路及服务用房工程，现已正式投入使用。

8、《西夏陵遗产地安全技术防范系统工程设计方案》、《西夏陵遗址本体保护工程设计方案》方案均获国家文物局审批，其中安全防范系统工程安排经费5000万元，文物遗址本体保护工程安排经费8900万元。今年9月，国家文物局已下达专项经费2800元万元，目前正在开展西夏陵安全技术防范系统工程施工图设计工作，明年初完成施工招投标工作。

9、依照申遗规划和考古遗址公园规划，管理处编制了西夏陵旅游基础设施工程方案上报国家发改委，申请经费4077万元，国家发改委批准并安排专项补助经费2466万元，要求地方配套1611万元用于项目建设。今年8月，国家发改委已下达专项资金1000万元，市财政配套了200万元，现正在编制项目初设，计划明年年初完成1200万元工程项目的施工招投标工作。

（二）文物保护工作

管理处始终贯彻“抢救为主，保护第一”的工作方针，注重人才引进，积极组织制定上报各个帝陵及陪葬墓的保护方案，确保文物保护工作每年都在有序开展，使西夏陵得到科学有效的保护。

1、积极推进西夏文化研究院工作,为加大西夏文化研究与西夏文物保护工作,面向全国招考引进专业人员4人，其中研究生3人，本科生1人，专业方向为土遗址保护、考古、西夏学、博物馆学。

2、开展文物征集工作，共征集西夏文物12件。

3、完成陵区不可移动文物普查工作，逐步完善西夏陵文物“四有档案”的建设工作。

4、通过公开招标的方式，由敦煌研究院完成3号陵二期保护工程。

5、实施1、2号陵及93号陪葬墓保护工程，现已完成陪葬墓及1号陵保护工程，预计2015年全面完工。

6、组织编制5、7、8、9号陵及40余座重要陪葬墓加固保护方案，已上报国家文物局并审批通过。

三、旅游接待工作

管理处积极组织参加区市旅游局开展的宣传促销活动，并通过网络、电视等多种媒体开展宣传促销，游客全年接待量39.5万人次，其中政策性减免门票参观人数4万人。

1、注重发挥网络媒介的影响力，与携程网、同程网、去哪儿网等多家国内知名旅游网站签订门票代售协议，并与同程网合作开展网上订票1元游景区促销活动，起到良好的宣传促销效果。

2、在西安、兰州、必威体育火车站出口投放广告，在北京T3航站楼投放广告，在成都公交车上投放广告，有效增强宣传力度。

3、配合旅游局拍摄《相约必威体育，充满神秘的地方》微电影，宣传景区。

4、积极参加区市旅游局组织的宣传促销活动，赴香港、台湾、广州、北京、武汉、成都、西安、上海、天津等地开展宣传促销。

5、经自治区旅游局协调，在台湾10辆大巴上投放宣传西夏陵媒体广告。

6、在区内各大景区门口投放西夏陵媒体广告。

7、开通了北门——西夏陵；新月广场——西夏陵两条公交专线，解决了游客由市内到景区参观的交通问题。

（四）基础服务设施建设方面

管理处紧紧围绕建设国家考古遗址公园规划和申遗文本的规划要求，科学开展基础服务设施的建设工作，确保长效发展。

1、于9月正式开通1、2号陵参观点，有效丰富景区参观内容。

2、修建新出口，实现景区进出口分离，既方便游客参观，又规范了景区管理秩序。

3、购置语音讲解设备，为游客提供免费电子语音讲解，有效提升服务质量。

4、与自治区旅游局联系，开展实施景区公厕改建工作，拟改建五星级公厕一座，四星级公厕一座，现设计图纸已上报自治区旅游局审批，预计2015年5月前完工并投入使用。

                                                                                                            必威体育西夏陵区管理处

                                                                                               2015年9月29日

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