必威体育西夏陵区管理处2015年度

部门决算公开

根据上级文件精神，我单位依据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2015年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、必威体育西夏陵区管理处单位概况

（一）主要职能

文物保护：

1、全面负责西夏王陵风景名胜区保护范围内地上、地下文物古迹及自然环境风貌的保护管理。

2、负责对西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究，制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

3、与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学的考古发掘。

4、组织对陵区文物的安全巡视检查，打击各种危害陵区文物古迹安全的不法行为。

5、建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔学的资料依据。

6、对陵区出土的文物及社会征集的西夏文物进行登记、制卡、修复、保藏、展出、研究。

旅游接待服务和旅游资源的开发

1、负责国内外游客来西夏陵到西夏博物馆及陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作；

2、负责开发新的旅游景（区）点及旅游纪念品的开发与制作。

风景名胜区的保护与管理

1、贯彻执行国务院《风景名胜区管理暂行条例》；

2、负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理等工作；

3、负责对景区原始生态进行有效保护；

4、负责陵区植被的保护；

5、制定风景区的发展规划，依法审批各类建设方案。

（二）西夏陵2015年部门决算表包括：

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算表1（公开04表）

5、财政拨款收入支出决算表2（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开07表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开08表）

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（公开10表）

（三）西夏陵2015年部门决算情况说明：

1、预算单位2015年部门决算总表情况说明：

（1）各项收入构成比例分析：

本年收入总额6724.19万元，其中财政拨款收入6624.19万元，占本年收入总额98.5%；政府性基金预算财政拨款12.24万元；上级补助收入100万元占本年收入总额0.15%。项目支出结转和结余5460.11万元，占本年收入总额81.2%。

（2）各项支出构成比例分析：

本年支出总额5404万元，其中基本支出443.96万元，占本年支出总额8.22%，具体为人员支出361.14万元，占基本支出总额81.35%，公用经费支出82.81万元，占基本支出总额18.65%；项目支出4960.04万元，占本年支出总额91.78%，具体为基本建设类项目1941.61万元，占项目支出总额39.15，行政事业类项目3018.43万元，占项目支出总额60.85%。

2、预算单位2015年收入决算表情况说明：

2015年收入6724.19万元，其中财政拨款收入6624.19万元，其中招商引资奖励5万元，自治区行业专题博物馆专项资金10万元，文物保护3390万元，2015年固原和西夏王陵申遗经费100万元，2014年国家重点文物保护专项补助资金2031.74万元，其他收入100万元，城乡社区环境卫生23.63万元，离退休人员支出20.87万元，事业单位医疗保险9.07万元，2015年政府投资项目600万元，2015年旅游基础设施建设中央基建投资资金400万元，住房公积金19.23万元，购房补贴2.68万元，其他政府性基金支出12.24万元。

3、预算单位2015年支出决算表情况说明

2015年支出5404万元，其中基本支出4440万元，项目支出4960万元。基本支出中人员基本支出357.81万元，离退休支出19.6万元，事业单位医疗9.07万元，城乡社区环境卫生23.33万元，住房公积金19.23万元，住房补贴2.68万元，其他政府性基金支出12.24万元。项目支出中招商引资奖励5万元，其他文化支出5.9万元，文物保护1764.6万元，其他文物保护经费1330.47万元，政府投资项目支出73.9万元，旅游基础设施中央预算内基建资金1467.71万元，景区厕所建设及改造项目补助资金12.46万元，旅游宣传费用300万元。

4、预算单位2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年年初结转和结余5160.11万元，全部为项目支出结转和结余5160.11万元。本年收入6611.96万元，其中基本支出460.4万元，项目支出61511.56万元，本年支出4991.76万元，基本支出431.72万元，项目支出4560.04万元。年终结转和结余6780.30万元。其他政府性基金支出12.24万元。

5、预算单位2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出4991.76万元，其中工资福利支出486.54万元，基本工资151.26万元，津贴补贴12.09万元，社会保障缴费118.09万元，绩效工资122.67万元，其他工资福利支出82.44万元。商品和服务支出1474.95万元，其中办公费18.21万元，印刷费40.84万元，咨询费112.45万元，手续费0.589万元，电费65.58万元，邮电费3.26万元，取暖费41.12万元，差旅费34.15万元，维修维护费11.44万元，会议费8.21万元，公务接待费11.9万元，委托业务费751.19万元，公务用车运行维护费40.28万元，其他交通费用6.43万元，其他商品和服务支出330.47万元。对个人和家庭的补助41.51万元，其中退休费19.6万元，住房公积金19.23万元，购房补贴2.68万元。其他资本性支出2988.75万元，其中基础设施1021.95万元，其他资本性支出1966.8万元。

6、预算单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出431.72万元，其中工资福利支出307.4万元，基本工资89.98万元，津贴补贴12.09万元，社会保障缴费27.01万元，绩效工资122.67万元，其他工资福利支出55.65万元。商品和服务支出82.81万元，其中办公费0.811万元，印刷费2.59万元，手续费0.468万元，电费42.25万元，邮电费1.57万元，差旅费9.6万元，公务接待费1.73万元，公务用车运行维护费10.85万元，其他交通费用0.34万元，其他商品和服务支出13.76万元。对个人和家庭的补助41.51万元，其中退休费19.6万元，住房公积金19.23万元，购房补贴2.68万元。

7、预算单位2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2015年我处无人出国（境），未产生项目出国出境费用。本年未购买车辆，现有3辆在编车，1辆小轿车，1辆皮卡车，1辆49座大客，因现有车辆年份过长，我处离市区较远，皮卡车主要用于陵区内的安防巡逻，故车辆运行维护费过大。公务用车运行维护费40.28万元。公务接待费11.91万元。接待75批次，接待人数100人。因申遗工作的进展，邀请国内外知名文保专家较多，故接待费用较大。

8、预算单位2015年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

我处非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位机关。

（2）关于政府采购支出

我处2015年无政府采购业务发生。

（3）关于国有资产占用情况

2015年末事业单位资产总值为11155.24万元，负债总值为156.02万元。在资产总值中，流动资产为6936.32万元，固定资产951.35万元，在建工程3267.57万元。负债中全部为流动负债为156.02万元，主要为各类往来款项，年末净资产为10999.22万元。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2015年部门预算安排财政拨款收入2482.09万元，年终决算为6624.19万元，比年初预算增加4142.1万元。

2015年部门预算安排支出2482.09万元，其中基本支出239.09万元，包括人员支出162.46万元、公用支出76.63万元；项目支出2243万元。2015年部门决算总支出11784.12万元，比预算增加9302.03万元，其中基本支出443.77万元，比预算增加204.68万元，主要是人员支出361.14万元，比预算增加198.68万元；公用支出82.63万元，比预算增加了6万元；项目支出4560.04万元，比预算增加2317.04万元。

                                                                                              必威体育西夏陵区管理处

                                                                                                2016年9月19日