必威体育西夏陵区管理处2016年部门决算公开

　一、西夏陵基本概况 

　　（一）单位主要职能 

　　文物保护： 

　　1、全面负责西夏王陵风景名胜区保护范围内地上、地下文物古迹及自然环境风貌的保护管理。 

　　2、负责对西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究，制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。 

　　3、与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学的考古发掘。 

　　4、组织对陵区文物的安全巡视检查，打击各种危害陵区文物古迹安全的不法行为。 

　　5、建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔学的资料依据。 

　　6、对陵区出土的文物及社会征集的西夏文物进行登记、制卡、修复、保藏、展出、研究。 

　　风景名胜区的保护与管理 

　　1、贯彻执行国务院《风景名胜区管理暂行条例》； 

　　2、负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理等工作； 

　　3、负责对景区原始生态进行有效保护； 

　　4、负责陵区植被的保护； 

　　5、制定风景区的发展规划，依法审批各类建设方案。 

　　（二）部门决算编报构成 

　　必威体育西夏陵区管理处是必威体育政府直管单位，属全额拨款事业单位，财务独立核算，2016年末单位内设机构7个，分别为办公室、文物保护科、博物馆、申遗宣传科、人事保卫科、规划科、财务科，内设机构同去年相等。2016年末共有财政补助人员31人，与上年一样，其中：在职职工28人，比上年一样；退休职工3人，与去年相同。2016年部门决算公开共计八张表。 

　　二、西夏陵2016年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、西夏陵2016年部门决算情况说明 

　　（一）西夏陵2016年收入支出决算总表情况说明 

2016年收入总额18578.85万元，全部为财政拨款收入18578.85万元，占本年收入总额100%；项目支出结转和结余5851.12万元，占本年收入总额31%。

 　收入项目2016年决算数比2015年决算数增加11854.66万元,增长了176%，主要原因全部为申遗资金。 

　　2016年支出总额3323.41万元，比2015年决算数减少2080.59万元，减少38.5%，其中文化体育与传媒支出3251.72万元，占本年支出总额97.84%；社会保障和就业支出17.45万元，占本年支出总额0.53%；医疗卫生与计划生育支出12.82万元，站本年支出总额0.39%；城乡社区支出为19.79万元，占本年支出总额0.6%；住房保障支出21.63万元，占本年支出总额0.65%。 

　　　2016年末收支结余为21106.56万元，比2015年决算数减少14326.26万元，全部为自治区专项支出结转。 

　　（二）西夏陵2016年收入决算表情况说明 

　　2016年收入合计18578.85万元，全部为财政拨款收入，其中文物保护1611万元，占本年收入8.7%；其他文物支出16887.74万元，占本年收入90.9%；其他行政事业单位离退休支出16.18万元，占本年收入0.09%；事业单位医疗12.82万元，占本年收入0.07%；其他城乡社区支出19.48万元，占本年收入0.1%；住房公积金支出21.63万元，占本年收入0.12%；其他支出10万元，占本年收入0.05%。 

　　（三）西夏陵2016年支出决算表情况说明情况说明 

　　2016年支出合计3323.4万元，其中基本支出545.45万元，占本年支出16.41%；其他文物支出493.24万元，占本年支出35.97%；其他行政事业单位离退休支出17.45万元，占本年支出0.53%；事业单位医疗12.82万元，占本年支出0.39%；城乡社区环境卫生0.31万元，占本年支出0.01%；住房公积金21.63万元，占本年支出0.65%。项目支出2777.95万元，占本年支出83.59%；其他文化支出10万元，占本年支出0.03%；文物保护2046.33万元，占本年支出82.7%；其他文物支出702.14万元，占本年收入21.13%；其他城乡社区支出19.48万元，占本年收入0.59%。 

　　（四）西夏陵2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2016年收入总额18578.85万元，全部为财政拨款收入18578.85万元，占本年收入总额100%；项目支出结转和结余5851.12万元，占本年收入总额31%。 

　　2016年支出总额3323.41万元，其中文化体育与传媒支出3251.72万元，占本年支出总额97.84%；社会保障和就业支出17.45万元，占本年支出总额0.53%；医疗卫生与计划生育支出12.82万元，站本年支出总额0.39%；城乡社区支出为19.79万元，占本年支出总额0.6%；住房保障支出21.63万元，占本年支出总额0.65%。 

　　（五）西夏陵2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2016年支出合计3323.4万元，其中基本支出545.45万元，占本年支出16.41%。项目支出2777.95万元，占本年支出83.59%。 

　　（六）西夏陵2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出3323.4万元，其中工资福利支出379.13万元，基本工资96.92万元，津贴补贴7.46万元，社会保障缴费79.12万元，绩效工资80.96万元，其他工资福利支出114.67万元。商品和服务支出78.2万元，其中办公费4.32万元，印刷费0.52万元，咨询费0.8万元，手续费0.11万元，邮电费5.25万元，差旅费7.66万元，维修维护费0.82万元，培训费0.59万元，公务接待费0.39万元，劳务费0.32，委托业务费1.18万元，工会经费1.92万元，公务用车运行维护费24.86万元，其他交通费用0.05万元，其他商品和服务支出25.11万元。对个人和家庭的补助88.21万元，其中退休费17.45万元，住房公积金56.25万元，采暖补贴14.36万元，其他对家庭和个人的补助支出0.15万元。 

　　（七）西夏陵2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

　　必威体育西夏陵区管理处2016年未涉及到政府性基金预算财政拨款收入支出业务。 

　　（八）西夏陵2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　必威体育西夏陵区管理处2016年度预算公务用车运行费9万元，公务接待费3万元，共计12万元。2016年决算公务用车运行维护费25.04万元；公务接待费0.74万元，接待8批来访人员，共计90人；因公出国（境）费4.3万元，出行人员2团共计3人；合计30.08万元。我处本年未购买车辆，现有3辆在编车，1辆小轿车，1辆皮卡车，1辆49座大客，因现有车辆年份过长，我处离市区较远，皮卡车主要用于陵区内的安防巡逻，故车辆运行维护费过大。 

　　（九）预算单位2016年其他需要事项情况说明： 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　我处非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位。 

　　（2）关于政府采购支出 

　　我处严格按照政府采购相关要求，实行政府集中采购方式，资金来源全部为专项资金。 

　　（3）关于国有资产占用情况 

　　2016年末事业单位资产总值为26714.02万元，负债总值为423.05万元，资产负债率为63.14%。在资产总值中，流动资产为21529.61万元，占80%，固定资产916.86万元，占3%；在建工程4226.05万元，占15%。负债中全部为流动负债为423.05万元，占全年总收入2%，主要为各类往来款项，年末净资产为26290.97万元。  

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　2016年部门预算安排财政拨款收入303.79万元，年终决算为18578.85万元，比年初预算增加18275.06万元。 

　　2016年部门预算安排支出303.79万元，其中基本支出303.79万元，包括人员支出223.62万元、公用支出80.17万元；项目支出0万元。2016年部门决算总支出18578.85万元，比预算增加18275.06万元，其中基本支出545.45万元，比预算增加241.66万元，主要是人员支出467.33万元，比预算增加243.71万元；公用支出78.11万元，比预算减少了2.06万元；项目支出2777.95万元2016年财政未安排项目预算。 

　　人员支出增加原因：2016年工资调资及补发工资，人员职称晋升工资、正常晋档工资及政策性调资等原因。 

　　名词解释  

　　    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列   

　　　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

　　　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。   

　　　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。   

　　　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。   

　　　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。   

　　　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。   

　　　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。   

　　　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

　　　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

　　　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。   

　　　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。   

　　　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

　　　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

　　　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

　　　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。   

　　　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

　　　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。