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| 索 引 号： | 640100-139/2018-82299 | 发布日期： | 2018-09-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 必威体育西夏陵区管理处 | 责任部门： | 必威体育西夏陵区管理处 |
| 名 称： | 必威体育西夏陵区管理处2017年度部门决算 | ||
必威体育西夏陵区管理处2017年度部门决算
目??录
?
第一部分??单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分??2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分??2017年度部门决算情况说明
?????一、收入支出决算总体情况说明
?????二、收入决算情况说明
?????三、支出决算情况说明
?????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
?????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分??名词解释
??
第一部分??单位概况
一、部门职责
（一）承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。
（二）承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。
（三）承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。
（四）承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。
（五）承担市政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入必威体育西夏陵区管理处2017年度部门决算编报范围的单位一个，无二级预算单位。
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第二部分??2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开01表 |
公开部门：必威体育西夏陵区管理处 | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 28300135.94 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3500000 | 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 71174735.5 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 589000.5 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 131100 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 3689000 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 346686.52 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 28300135.94 | 本年支出合计 | 51 | 75930522.52 |
????用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| ????结余分配 | 52 |
|
????年初结转和结余 | 26 | 186540996.64 | ????年末结转和结余 | 53 | 138910610.06 |
总计 | 27 | 214841132.58 | 总计 | 54 | 214841132.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。
收入决算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开02表 |
公开部门：必威体育西夏陵区管理处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28300135.94 | 28300135.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 23691550.82 | 23691550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 23691550.82 | 23691550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 19110000.00 | 19110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 4581550.82 | 4581550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障就业支出 | 630798.60 | 630798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 630798.60 | 630798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499698.60 | 499698.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ??事业单位医疗 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3500000.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3500000.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | ?征地和拆迁补偿支出 | 3500000.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 346686.52 | 346686.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 346686.52 | 346686.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 221400.00 | 221400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??购房补贴 | 125286.52 | 125286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。 | ||||||||||
?
支出决算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开03表 | |
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 75930522.52 | 4758864.25 | 71171658.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 71174735.50 | 3692077.23 | 67482658.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 71174735.50 | 3692077.23 | 67482658.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 11486373.00 | 0.00 | 11486373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 59688362,50 | 3692077.23 | 55996285.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障就业支出 | 589000.50 | 589000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 589000.50 | 589000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499698.60 | 499698.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 89301.90 | 89301.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | ??事业单位医疗 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 3689000.00 | 0.00 | 3689000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 3689000.00 | 0.00 | 3689000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160599 | ?其他旅游业管理与服务支出 | 3689000.00 | 0.00 | 3689000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 346686.52 | 346686.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 346686.52 | 346686.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 221400.00 | 221400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | ??购房补贴 | 125286.52 | 125286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。 | ||||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开04表 | ||||||||||||
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | ||||||||||||
收?????入 | 支?????出 | ||||||||||||||||||
项????目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
栏????次 |
| 1 | 栏????次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24800135.94 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3500000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 71174735.50 | 71174735.50 | 0.00 | ||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 589000.50 | 589000.50 | 0.00 | ||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 3689000.00 | 3689000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 346686.52 | 346686.52 | 0.00 | ||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 28300135.94 | 本年支出合计 | 52 | 75930522.52 | 75930522.52 | 0.00 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 186540996.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 138910610.06 | 135410610.06 | 3500000.00 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 186540996.64 |
| 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
合计 | 28 | 214841132.58 | 合计 | 56 | 214841132.58 | 211341132.58 | 3500000.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ? | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开05表 | ? | ||||||||||||
公开部门： | ? | ? | 金额单位：元 | ? | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ? | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ? | |||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ? | ||||||||||||
合计 | 75930522.52 | 4758864.25 | 71171658.27 | ? | |||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 71174735.50 | 3692077.23 | 67482658.27 | ? | ||||||||||||||
20702 | 文物 | 71174735.50 | 3692077.23 | 67482658.27 | ? | ||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 11486373.00 | 0.00 | 11486373.00 | ? | ||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 59688362,50 | 3692077.23 | 55996285.27 | ? | ||||||||||||||
208 | 社会保障就业支出 | 589000.50 | 589000.50 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 589000.50 | 589000.50 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499698.60 | 499698.60 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 89301.90 | 89301.90 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 131100.00 | 131100.00 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3689000.00 | 0.00 | 3689000.00 | ? | ||||||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 3689000.00 | 0.00 | 3689000.00 | ? | ||||||||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出? | 3689000.00 | 0.00 | 3689000.00 | ? | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 346686.52 | 346686.52 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 346686.52 | 346686.52 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 221400.00 | 221400.00 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
2210203 | ??购房补贴 | 125286.52 | 125286.52 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | ? | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。 | ? | ||||||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3357003.82 | 302 | 商品和服务支出 | 773707.81 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工资 | 835042.00 | 30201 | ??办公费 | 31482.00 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | ??津贴补贴 | 48060.00 | 30202 | ??印刷费 | 8100.00 | 31002 | ??办公设备购置 | 0.00 |
30103 | ??奖金 | 670560.00 | 30203 | ??咨询费 | 146200.00 | 31003 | ??专用设备购置 | 0.00 |
30104 | ??其他社会保障缴费 | 259781.98 | 30204 | ??手续费 | 0.00 | 31005 | ??基础设施建设 | 0.00 |
30106 | ??伙食补助费 | 0.00 | 30205 | ??水费 | 7000.00 | 31006 | ??大型修缮 | 0.00 |
30107 | ??绩效工资 | 569214.00 | 30206 | ??电费 | 0.00 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 625089.40 | 30207 | ??邮电费 | 0.00 | 31008 | ??物资储备 | 0.00 |
30109 | ??职业年金缴费 | 89301.90 | 30208 | ??取暖费 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | 0.00 |
30199 | ??其他工资福利支出 | 259954.64 | 30209 | ??物业管理费 | 0.00 | 31010 | ??安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 628152.52 | 30211 | ??差旅费 | 172287.50 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | ??离休费 | 0.00 | 30212 | ??因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | ??拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | ??退休费 | 0.00 | 30213 | ??维修(护)费 | 0.00 | 31013 | ??公务用车购置 | 0.00 |
30303 | ??退职（役）费 | 0.00 | 30214 | ??租赁费 | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | ??抚恤金 | 0.00 | 30215 | ??会议费 | 0.00 | 31020 | ??产权参股 | 0.00 |
30305 | ??生活补助 | 0.00 | 30216 | ??培训费 | 31260.00 | 31099 | ??其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救济费 | 0.00 | 30217 | ??公务接待费 | 11920.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | ??医疗费 | 0.00 | 30218 | ??专用材料费 | 0.00 | 30401 | ??企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | ??助学金 | 0.00 | 30224 | ??被装购置费 | 0.00 | 30402 | ??事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | ??奖励金 | 0.00 | 30225 | ??专用燃料费 | 0.00 | 30403 | ??财政贴息 | 0.00 |
30310 | ??生产补贴 | 0.00 | 30226 | ??劳务费 | 0.00 | 30499 | ??其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | ??住房公积金 | 352936.00 | 30227 | ??委托业务费 | 88147.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | ??提租补贴 | 0.00 | 30228 | ??工会经费 | 0.00 | 30701 | ??国内债务付息 | 0.00 |
30313 | ??购房补贴 | 125286.52 | 30229 | ??福利费 | 0.00 | 30707 | ??国外债务付息 | 0.00 |
30314 | ??采暖补贴 | 136370.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 149046.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ??物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | ??其他交通费用 | 13054.85 | 39906 | ??赠与 | 0.00 |
30399 | ??其他对个人和家庭的补助支出 | 13560.00 | 30240 | ??税金及附加费用 | 27238.14 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服务支出 | 87971.53 | ? | ? | ? |
????????????人员经费合计 | 3985156.44 | ?????????????????????????公用经费合计 | 773707.81 | |||||
合???????计 | 4758864.25 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开07表 | |||||||||
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务???接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ? | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
165000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 15000.00 | 164054.79 | 0.00 | 149736.79 | 0.00 | 149736.79 | 14318.00 | |||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????????公开08表 |
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500000.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500000.00 | ||
2120801 | ?征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500000.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 | |||||||||
第三部分?2017年度部门决算情况说明
???
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计28300135.94元，支出总计75930522.52元。与2016年相比，收入总计减少157488364.06元，下降84%，支出总计增加42696422.52元，增长128%，主要原因为2016年我处收到自治区资金1.5亿元用于申遗项目建设，2017年各申遗建设项目按照工程进度及合同约定支付工程款。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计28300135.94元，其中：财政拨款收入28300135.94元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计75930522.52元，其中：基本支出4758864.25元，占6.26%；项目支出71171658.27元，占93.74%；无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计28300135.94元，支出总计75930522.52元。与2016年相比，收入总计减少157488364.06元，下降84.76%，支出总计增加42696422.52元，增长128.47%，主要原因为2016年我处收到自治区资金1.5亿元用于申遗项目建设，2017年各申遗建设项目按照工程进度及合同约定支付工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出75930522.52元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42696522.52元，增长128.47%，主要原因为2016年我处收到自治区资金1.5亿元用于申遗项目建设，2017年各申遗建设项目按照工程进度及合同约定支付工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出75930522.52元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出71174735.50元，占93.76%；社会保障和就业（类）支出589000.50元，占0.77%；无农林水（类）支出；医疗卫生与计划生育支出131100.00元,占0.17%；商业服务业等支出3689000.00元，占4.85%；住房保障（类）支出346686.52元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4372200元，支出决算为75930522.52元，完成年初预算的1736.66%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2017年项目支出为71171658.27元，均为年初结转资金；其中：1.文化体育与传媒（类）支出67482658.27元，占94.81%2.商业服务业等支出3689000.00元，占5.19%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4758864.25元，其中：人员经费3985156.44元，公用经费773707.81元。支出具体情况如下：
1.?工资福利支出3357003.82元，较2017年度年初预算数增加994403.82元，增长42.08%，主要原因是发放各类奖金；较2016年决算数减少434296元，降低11.45%。
2.商品和服务支出773707.81元，较2017年度年初预算数减少14492.19元，降低1.83%，主要原因是；年底部分公用经费在2018年经费里支出；较2016年决算数减少8292.19元，降低1.06%。
3.对个人和家庭的补助628152.52元，较2017年度年初预算数增加406752.52元，增长183.71%，主要原因是发放住房补贴及补充住房公积金等；较2016年决算数减少253947.48元，降低28.78%。
4.无其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为165000元，支出决算为164054.79元，完成预算的99.42%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为149736.79元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为14318元，完成预算的95.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：完成预算比例均为95%以上。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少136745.21元，下降45.46%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少100663.21元，下降40.20%；公务接待费支出决算增加6918元，增长93.48%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年我处在编皮卡车用于陵区内的安防巡逻，故车辆运行维护费较大，2017年皮卡车调整为办公用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算149736.79元，占91.28%；公务接待费支出决算14318元，占8.72%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出149736.79元。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出149736.79元，主要用于公务用车加油、报销及维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支无公务用车购置，公务用车保有量为3辆。?
3.公务接待费支出14318元。其中：?国内接待费支出14318元，主要用于申遗评审。无国（境）外接待费支出。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次43人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入3500000元，本年无支出，年末结转和结余3500000元。较2016年决算数增加3500000元，主要原因是：西夏陵改色工程建设资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，必威体育西夏陵区管理处政府采购预算2320000元，无支出。其中：政府采购货物预算2320000元，无支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积6372.78平方米，共有车辆3辆，其中：无领导干部用车、一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
2017年，我单位认真贯彻落实文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。?
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第四部分??名词解释
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一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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