????目 录第一部分 单位概况一、部门职

责二、机构设置第二部

分 2018

年度部门决算

表一、收入支出决算总表二、收入决

算表三、支出决算表四

、财政拨款收入

支出决算总表五

、一般公共预算财政拨款支出决

算表六、一般公共预算财政拨款基本支

出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公

”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表第三部分 2018年度部门决算

情况说明一、收入支出决算总体情况说明二

、收入决算情况说明三、支出决

算情况说明四、财政拨

款收入支出决算总体情

况说明五、一般公共预算财政拨款支出决

算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支

出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公

”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入

支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一

）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明（三）国

有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

说明第四部分 名词解释第一部分

必威体育西夏陵区管理处概

况一、部门职责（一）承担国务院《

风景名胜区管

理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。（二）承担西夏王陵风景名胜区范

围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。（三）承担西夏陵区文物遗址的勘

测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。（四）承担在依法实施文物保护的

前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。（五）承担市政府交办的其他工作

。二、机构设置按照部门决算编报要

求，纳入必威体育

西夏陵区管理处2018年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。第二部分 2018年度部门决算

表详见附件。第三部分 2018年

度部门决算

情况说明一、收入支出决算总体情况说明2

018年度收入总计33044

814.17元，支出总计116029287.29元。与上年相比，收入总计增加4744678.23元，增长16.77%，主要原因是较上年度增加项目资金收入。支出总计增加40098764.77元，增长52.81%，主要原因是申遗项目工作进度快，项目资金支付力度大。二、收入决算情况说明2018年

度收入合计33044

814.17元，其中：财政拨款收入27821219.49元，占84.19%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5223594.68元，占15.81%。三、支出决算情况说明2018年

度支出合计11602

9287.29元，其中：基本支出5656006.14元，占4.87%；项目支出110373281.15元，占95.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。四、财政拨款收入支出决算总体情

况说明2018年度财政拨款收入总计2

7821219.49元，支出总计110995635.14元。与上年相比，财政拨款收入总计减少478916.45元，减少1.69%，主要原因本年财政拨款项目资金较上年有所下降。财政拨款支出总计增加35065112.62元，增长46.18%，主要原因是财政拨款项目资金支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决

算情况说明????(一)一般公共预算财政

拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出98769025.42元

，占本年支出合计的85.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22838502.9元，增长30.08%，主要原因是申遗建设项目在2018年度，项目资金支付较大。????（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018

年度一般公共预算财政拨款支出98769025.42元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出（类）支出49600.00元，占0.05%；科学技术支出(类)支出13773.00元，占0.01%；文化体育与传媒支出（类）支出97403662.53元，占98.62%；社会保障和就业支出（类）支出686107.03元，占0.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出164771.6元，占0.17%；住房保障支出（类）支出351111.26元，占0.36%；其他支出（类）支出100000.00元，占0.10%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4102100元，支出决算为98769025

.42元，完成年初预算的2407.77%，其中：????1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初无预算安排，支出决算为

49600.00元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加第一书记工作经费及生活补助。????2

.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。????年初无预算安排，支出决算为13773元，决算数大

于预算数的主要原因本年列支上年结转资金。 ?? 3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项

）。????年初无预算安排，支出决算为58800.00元，决算数大于预算数的主要原因2017年领导责任奖发放，列支上年结转资金

。????4.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。????年初无预算安排，支出

决算为18798239.00元，决算数大于预算数的主要原因环境综合整治工程、展示利用工程支付列支上年结转资金????5.文化体育与传媒（类）文物（款）其他

文物（项）。年初预算为3397500.00元，支出决算为78546623.53元，完成年

度预算2311.89%，决算数大于预算数的主要原因申遗建设项目资金支付列支上年结转资金。????6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养

老保险缴费（项）。年初预算为343700.00元，支出决算为586841.00元，完成年度预算170.74%，决算数大于预算数的主要原因新增工作人员7名，且补缴2014至2016年养老保险。????7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金保险缴费（项）。年初预算为137500.00元，支出决算为99266.03元，完成年度预算72.19%，决算数大于预算数的主要原因年初预算为虚账，清缴2014-2016年间职业年金时使用部分预算金额。????8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

。年初预算为137500.00元，支出决算为164771.60元，完成年度预算119.83%，决算数大于预算数的主要原因新增工作人员7名。????9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为223400.00元，支出决算为270667.00元，完成年度预算121.16%，决算数大于预算数的主要

原因新增工作人员7名。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5594829.99元，其中：人员经费5147061.26元，公用经费447768.73元。支出具体情况如下：1.

工资福利支出4836061.26元，较年初预算数增加908961.26元，增长23.15%，主要原因是新增工作人员7名；较上年决算数增加1479057.34元，增长44.06%。2.商品和服务支出447768.73元，较年初

预算数增加272768.73元，增长155.87%，主要原因是新增工作人

员7名，2018年度发生项目劳务费；较上年决算数减少325939.08元，下降42.13%。3.对个人和家庭的补助311000.00元，较年初预算数增

加311000.00元，主要原因是补发2017年领导考核责任奖等奖励性资金；较上年决算数减少317152.52元，下降50.49%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为140000元，支出决算为123777.41元，完成年初预算的88.41%。与上年相比，减

少40277.38元，下降24.55%，决算数小于（年初预算数的主要原因是本年度认真贯彻中央八项规定精神，严格执行《必威体育本市级党政机关公务用车管理办法》（银党办〔2018〕77号）及《银

川市委关于深入开展违反中央八项规定精神突出问题专项治

理的通知》（银党发〔2018〕15号）文件，加强公车管理，公

务用车油耗、运行费实行单车列支、定额核算、定期公示等制度，有效的降低了运行成本。????(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出占96.91%；公务接待费支出占3.09%。具体情况如下：1.无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为119950.41元，完成年初预算的99.96%；比上年减少29786.38元，下降19.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是

强公车管理，公务用车油耗、运行费实行单车列支、定额核算、定期公示等制度，有效的降低了运行成本。其中

：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出119950.41元，主要用于公务用车汽油费、维修费、保险费、停车过路费、审验等支出。无一般公共预算财政拨款开支的公

务用车购置数，公务用车保

有量为6辆。3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为3827元，完成年初预算的,19.14%；比上年减少10491元，下降73.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度认真贯彻中央八项规定精神，严格执行《必威体育委关于深入开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的通知》（银党发〔2018〕15号）文件。其中： 国内接待费支出3827元，主要用于专家咨询会用餐。无国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次23人，无国（境）外公务接待。?? 八、政府性

基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3500000元，本年收入9684100元，本年支出12226609.72元，年末结转和结余957490.28元，较上年决算数减少2542509.72元，下降72.64%，主要原因是：项目支付进度及时。支出具体情况如下：????1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初无预算安排，支出决算为2544609.72元，主要原

因为改色工程支付进度较快。????2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收

入及对应专项债务收入的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初无预算安排，追加资金指标9684100.00元，支出决算为9682000.00元，主要用于偿还农发行基金贷款。九、其他重要事项的情况说明????（一）无机关运行经费支出（二）政府采购情况

说明2018年度本部门政府采购预算8332530.00元，支出决算总额5738800.00元，完成年初预算的68.87%。其中：政府采购货物预算590000元，支出决算总额550000元，完成年初预算的93.22%。

政府采购工程预算7742530.00元，支出决算总额5170000元，完成年初预算的66.77%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积11186.78平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；无单价50

万元以上通用设备，无单价1

00万元（含）以上专用设备。（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开

展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，无二级项目，共涉及资金558651.00元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。本年度本单位组织对必威体育西夏陵陵邑遗址回填保护工程1个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预

算支出558651.00元。没有委托第三方机构开展绩效评价。在项目绩效评价过程中绩效目标的设置、评价方法、评价程序严格按照《银川市预算绩效管理实施暂行办法》的规定进行，评价过程合规，评价结果客观

公正。从评价情况看，必威体育西夏陵陵邑

遗址回填保护工程达到了所设定的各项绩效目标，实现了对招标文件中提出的功能要求，能够满足我处使用要求，项目评价结果为优秀。????2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果必威体育西夏陵陵邑遗址回填保护工程绩效自评综述：经过认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，认为该项目绩效

评价等次为优，得分95分。项目全年预算数750000元，执行数为558651元，完成预算的74.49%。主要产出和效果：一是项目建设成本，基本控制在预算范围内。二是项目实施进度，在年度内全部完成。三是项目建设质量，符合项目设计和预算要求，达到合格以上。根据陵邑回填工程开展效果，积极探索文物遗址回填新形式，为今后遗址回填工作奠定技术基础及评价指标体系建立提供依据。使文物遗存和自然环境得到有效的保护，为历史文化研究、文物展示、促进社会文化

发展建设发挥长久功效。第四部分 名词解释????一、支出功能分类科目编码、名称

：????按照《2018年政府收支分类目》“类”“款”、“项”的编码和名称填列。????二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单

位当年结余的分配情况。九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支

出结转和结余和经营结余。十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨

款和政府性基金预算财政拨款。十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。十二、经营收入：是指事业单位在专

业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本

支出之外发生的各项支出。十六、经营支出：是指

事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。十七、人员经费

：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的

补助”。十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。十九、“三公”经费：纳

入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。