目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 必威体育西夏陵区管理处单位概况

一、部门职责

（一）承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

（二）承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。

（三）承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

（四）承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

（五）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入必威体育西夏陵区管理处2019年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计46,360,757.40元，支出总计65,206,690.94元。与上年相比，收入总计增加13,315,942.63元，增长40.30%，主要原因是2019年新增西夏博物馆采暖费、西夏博物馆电费、西夏王陵风景名胜区用水费用、清理政府投资工程欠款；支出总计减少50,822,596.35元，下降43.8%，主要原因是申遗建设项目投入使用，项目资金支付少。

          二、收入决算情况说明

 2019年度收入合计46,360,757.40元，其中：财政拨款收入   38,658,227.40元，占83.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入770,253.00元，占16.62%。

 三、支出决算情况说明

 2019年度支出合计65,206,690.94元，其中：基本支出5,449,063.37元，占8.36%；项目支出59,757,627.57元，占91.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计38,658,227.40元，支出总计   57,719,731.13元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,837,007.91元,增长38.96%。支出减少53,275,904.01元，增长下降48%，主要原因是申遗建设项目投入使用，项目资金支付少。

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出49,539,301.13元，占本年支出合计的75.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49,229,724.29元，下降49.85%，主要原因是申遗建设项目投入使用，项目资金支付少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出49,539,301.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,057.80元，占0.03%；科学技术（类）支出325,000.00元，占0.66%；文化体育与传媒（类）支出45,559,567.01元，占91.96%；社会保障和就业（类）支出517,468.43元，占1.05%；卫生健康（类）支出185,168.04元，占0.37%；城乡社区（类）支出2,554,000.00元，占5.15%；住房保障（类）支出387,039.85元，占0.78%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,022,500.00元，支出决算为49,539,301.13元，完成年初预算的705.44%，其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算安排，支出决算为11,057.80元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金100,000.00元，为专项资金，用于文艺项目扶持。

2.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初无预算安排，支出决算为325,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为上年度结转资金364,627.00元，为专项资金，用于西夏博物馆、综合管理中心搬迁经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算安排，支出决算为1,846,254.00元，决算数大于预算数的主要原因为上年度结转资金2,000,000.00元，该项资金为专项资金，用于5A级旅游景区提升项目。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初无预算安排，支出决算为3,866,880.00元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金13,422,525.00元，该款项资金为专项资金，建设项目进度较慢，资金支付较少。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）。年初预算为5,984,400.00元，支出决算为39,846,433.01元，完成年度预算665.84%，决算数大于预算数的主要原因申遗建设项目资金支付列支上年结转资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为427,800.00元，支出决算为517,468.43元，完成年度预算120.96%，决算数大于预算数的主要原因新增工作人员1名，事业单位职工考核晋升工资及等级晋升工资增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费（项）。年初预算为171,100.00元，支出决算为54,497.83元，完成年度预算31.86%，决算数小于预算数的主要原因年初预算为虚账，清缴2019年退休职工职业年金时使用部分预算金额。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为171,100.00元，支出决算为185,168.04元，完成年度预算108.23%，决算数大于预算数的主要原因新增工作人员1名，事业单位职工考核晋升工资及等级晋升工资增加。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初无预算，支出决算为2,554,000.00元，决算数大于预算数的主要原因政府投资项目清欠工作追加资金。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为278,100.00元，支出决算为387,039.85元，完成年度预算139.18%，决算数大于预算数的主要原因新增工作人员1名，事业单位职工考核晋升工资及等级晋升工资增加。

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,438,687.49元，其中：人员经费5,128,570.24元，公用经费310,117.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,125,670.24元，较年初预算数增加538,570.24元，增长11.73%，主要原因是新增工作人员1名，事业单位职工工资标准调整、考核晋升工资及等级晋升工资增加；较上年决算数增加289,608.98元，增长5.99%。

2.商品和服务支出310,117.25元，较年初预算数减少35,282.75元，下降11.38%，主要原因是压减一般性支出；较上年决算数减少137,651.48元，下降30.75%。

3.对个人和家庭的补助2,900.00元，较年初预算数增加2,900.00元，增长100%，主要原因是发放2018年及2019年独生子女费，未做预算；较上年决算数减少318,100.00元,下降99.07%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120,000.00元，支出决算为81,184.16元，完成年初预算的67.66%。与上年相比，减少42,593.25元，下降34.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革及压减三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出占95.34%；公务接待费支出占4.66%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120,000.00元，支出决算为77,398.16元，完成年初预算的64.5%；比上年减少42，552.25元，下降35.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革及压减三公经费。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出77,398.16元，主要用于车辆维修、保养、保险、燃油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为两辆。

3.公务接待费。年初无预算，支出决算为3,786.00元；比上年减少41.00元，下降1.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初未充分估算公务接待费用。其中： 国内接待费支出3,786.00元，主要用于西夏博物馆开馆接待费用。无国（境）外接待费。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次22人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余955,390.28元，本年收入8,138,750.00元，本年支出8,180,430.00元，年末结转和结余913,710.28元，较上年决算数减少41,680.00元，下降4.37%，主要原因是：结转资金为同一项目资金结转，2019年支出41,680.00元。支出具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初无预算安排，支出决算为41,680.00元，主要原因为改色工程项目资金支付。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初无预算安排，追加资金指标8,180,430.00元,支出决算为8,180,430.00元，主要用于偿还农发行基金贷款。

         九、其他重要事项的情况说明

（一）无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购无预算，支出决算总额205，000.00元,。其中：政府采购工程预算485,000.00元，支出决算总额205，000.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积17,554,015.77平方米，共有车辆六辆，其中：无领导干部用车、一般公务用车六辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目三个，涉及资金1,919,122.66元，占一般公共预算项目支出总额的4.36%。

共组织对西夏博物馆采暖费、西夏博物馆电费、西夏王陵风景名胜区林地用水费用等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,919,122.66元，无政府性基金预算支出。在开展绩效评价中，我们采用成立组织机构、召开专题会议、组织民主评议等多种方式，有效、真实的反映了预算项目绩效管理程度，为今后更好开展该项工作打下良好基础。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。