目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  必威体育高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、拟定必威体育高新技术产业开发区总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度，并组织实施，开展园区经济运行及综合统计分析；

2、承担园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作；

3、负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施；

4、负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续；

5、承担开发区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安、安全生产等工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，必威体育高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

1.高新区管委会为必威体育人民政府直属事业单位，挂“必威体育灵武羊绒产业园区管理委员会”牌子，由灵武市人民政府代管。

2. 高新区管委会内设综合办公室、规划建设部、经济合作部共3个部（室），核定全额预算事业编制15名，主任1名（副厅级），副主任2名（正处级）；正科级领导职数3名，截止2018年底，事业编制共21人。财务核算执行《事业单位会计制度》。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附加1。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计34148752.28元，支出总计33956776.51元。与上年相比，收入总计增加20910389.15元、增长158%，支出总计增加21832533.38元，增长180%，主要原因是支付临港园区道路、排水工程款及智慧园区建设工程款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计34148752.28元，其中：财政拨款收入32326303.53元，占94.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1822448.75元，占5.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计33956776.51元，其中：基本支出6706998.79元，占19.74%；项目支出27249777.72元，占80.26%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计34148752.28元，支出总计33956776.51元。与上年相比，收入总计增加20910389.15元、增长158%，支出总计增加21832533.38元，增长180%，主要原因是支付临港园区道路、排水工程款及智慧园区建设工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30,645,651.53，6元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19087940.4元，增长144%，主要是财政拨款增加，即根据上年支出情况合理安排本年的预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30645651.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出2788760.00元，占9.1%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（206）支出560000元，占1.83%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（208）支出362857.68元，占1.18%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（211）支出227864.90元，占0.74%，医疗卫生与计划生育支出（210）支出121070.84元，占0.39%,城乡社区支出（212）支出21092800.00元，占68.85%,资源信息勘探等支出（215）支出5492298.11元，占18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,775,805.06元，支出决算为2788760.00元，完成年初预算的100.47%。

以财政部门为例:

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,457,227.02元，支出决算2788760.00为元，完成年初预算的113.49%，决算数大于预算数的主要原因招商引资工作需要支出加大。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1232448.75元，支出决算为1822448.75元，完成年初预算的147.87%，决算数大于预算数的主要原因支付基层党建费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,706,998.79元，其中：人员经费2,729,171.94元，公用经费3,914,016.85

元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,729,171.94元，较年初预算数增加454692.49元，增长20%，主要原因是人员调动社保增加；较上年决算数增加387144.72元，增长116.53%。

2.商品和服务支出1501291.87元，较年初预算数增加269544元，增长22%，主要原因是单位内部设施维修；较上年决算数减少492409.24元，下降25%。

3.对个人和家庭的补助24,445.00元，较年初预算数增加24445.00元，增长100%，主要原因是去年未安排此项支出；较上年决算数增加24445.00元，增长100%。

4.其他资本性支出23,009,708.00元，较年初预算数增加23009708.00元，增长100%，主要原因是支付临港园区建设资金；较上年决算数增加22950800.28元，增长38979%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为214元，完成年初预算的10.7%。与上年相比，减少3972元，下降95%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：国内公务接待人1次6人，接待费支出214元，用于接待企业接洽合作。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于0（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位无支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为214元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待范围。其中： 国内接待费支出214元，主要用于接待企业接洽合作。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位无支出。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人1次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：本单位无支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因本单位无支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积27,903.72平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）其他固定资产24,798,595.81元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对无此项目等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出元。其中，对无此项目等项目分别委托无此项等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无此项（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。羊绒园区工作经费、临港园区工作经费、创业园区工作经费、纺织产业成果转化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1232488.75元，执行数为1232488.75元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障园区工作顺利开展。发现的问题及原因：项目分散，可合并为一项。下一步改进措施：联系财政争取将项目内容合并为一项。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

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