目录

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第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分??2020年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

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必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算——单位概况

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??一、主要职能

必威体育高新区是国内唯一一家以羊绒精深加工为主的专业化园区，始建于2003年4月，2009年6月被自治区人民政府命名为必威体育高新技术产业园区，2010年11月被国务院批准升级为国家级高新技术产业开发区。根据自治区党委十届2011年第23次常委会会议精神，同意成立必威体育高新技术产业开发区管理委员会，同时挂必威体育灵武羊绒产业园区管理委员会牌子，为必威体育政府直属事业单位。2014年，随着机构改革工作的深入开展，将必威体育高新技术产业开发区管委会由必威体育政府直属事业单位调整为必威体育政府派出机构。2018年9月自治区党委办公厅、人民政府办公厅宁党办发[2018]82号文件，关于印发《开发区整合优化和改革创新实施方案》的通知精神，灵武市再生资源循环经济示范区整体并入必威体育高新技术产业开发区管理委员会。现单位主要职责：（一）负责中央、自治区、必威体育有关法律、法规和政策在必威体育高新技术产业开发区的贯彻实施，制订、发布和组织实施区域内的有关管理规定。（二）拟定必威体育高新技术产业开发区总体规划、产业发展规划和工作计划，开展园区经济运行及综合统计分析。（三）承担园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。（四）负责入园项目评审备案，协助企业办理规划许可、施工许可、土地证、房产证、安评、环评、消防、工商税务等行政审批手续。（五）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对项目建设方案进行审核并督促实施。（六）负责全民创业园和中小企业孵化基地运行管理；负责临港产业园区的规划管理。（七）指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。（八）承担开发区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安、安全生产等工作。（九）加强干部管理，制定目标绩效考核办法，强化目标绩效考核。（十）灵武市再生资源循环经济示范区块承担科学编制示范区总体规划、产业规划和工作计划；开展示范区基础设施和公共设施的规划、建设、管理，招商引资、对外宣传推介，项目和企业、建设方案审核督促实施；负责示范区新扩建项目的立项备案，协助企业办理规划许可、施工许可、土地证、房产证、安评、环评、消防、工商税务等行政审批手续；做好示范区企业的固定资产投资、工业产值、工业增加值、税收、节能降耗以及经济运行等数据统计监测分析工作；研究制定再生资源循环经济产业链创新工作方案，加强示范区、各产业、重点企业产学研培基地建设；做好示范区人才管理服务和技术工人劳动技能培训；开展示范区党建、群团、科教文化、信息宣传、社会治安综合治理、精神文明建设以及安全、消防、环保监管等工作；（十一）承担必威体育委、市政府和灵武市委、市政府交办的其他工作。

??二、部门预算单位构成

??对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

根据上述主要职责，必威体育高新技术产业开发区管理委员会内设综合办公室、规划建设部、经济合作部、科技发展部4个部室，均为正科级内设机构。具体职责如下：

1、综合办公室。负责高新区党工委、管委会的文秘综合、机要保密、档案管理、财务管理、新闻宣传、人事、国有资产管理、后勤服务等工作；负责对外接待、联络和综合协调工作；负责高新区党的建设、纪律检查以及群团组织日常工作；负责园区各项经济指标的统计分析。

2、规划建设部。负责制定高新区中长期发展规划和年度规划建设计划，提出建设措施并组织实施；做好高新区土地利用、项目选址、项目可研等审定工作；负责高新区内绿化、环保、消防等建设前期手续的申报办理及管理；负责高新区基础设施和各类政府投资项目建设实施和常规管理；负责高新区社会治安综合治理、社会管理创新、安全生产和信访维稳工作；负责高新区公共设施日常管理维护，做好供排水、供电、道路等服务保障工作。

3、经济合作部。负责园区宣传推介，招商引资工作；负责制定园区工业项目建设备案流程，负责对项目进行评审备案；负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续；负责羊绒协会管理与服务工作。

4、科技发展部。负责编制高新区科技事业发展规划、重点科技领域专项规划、科技项目计划等；负责高新区内高新技术企业、高新技术产品认定的申报、考核管理等工作；负责高新区各类技术研发机构的服务、管理工作；负责高新区内企业的技术创新服务管理和企业技术改造项目的立项报批和组织实施工作；负责科技成果、科技金融、知识产权、技术市场的管理；负责高新区科技创新体系规划、建设、管理和服务工作。负责高新区人才建设。

从预算单位构成看，必威体育高新技术产业开发区管理委员会部门预算包括：必威体育高新技术产业开发区管理委员会（必威体育灵武羊绒产业园区）管理委员会及灵武市再生资源循环经济示范区本级预算、所属事业单位预算。无纳入2020年部门预算编制的二级预算单位。

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第二部分

??必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算——2020年部门预算表

????内容详见附件。

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必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算——部门预算情况说明

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一、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

??必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年财政拨款收入预算3705.69万元，其中：本年收入3705.69万元，包括一般公共预算拨款655.69万元，政府性基金预算拨款 3050.00万元；上年结转结余0.0万元。财政拨款支出预算?? 3705.69万元，包括：一般公共服务支出366.43万元、社会保障和就业支出42.39万元、卫生健康支出28.87万元、资源勘探信息等支出3207.85万元、住房保障支出60.16万元。

二、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出 497.84万元，其中：本年收入安排支出497.84万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）减少112.20万元，（下降）18.39%。

人员经费470.53万元，主要包括：基本工资136.61万元、津贴补贴159.69万元、奖金62.58万元、社会保障缴费71.26万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金40.48万元、提租补贴0.00万元、购房补贴19.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.0万元；

公用经费27.22万元，主要包括：办公费3.08万元、印刷费3.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.10万元、水费1.20万元、电费6.72万元、邮电费3.60万元、取暖费1.38万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.50万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.30万元、工会经费2.34万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出 157.85万元，其中：本年收入安排支出157.85万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）2020年预算90.45万元，可再生资源（2111201）2020年预算,67.40万元，比2019年执行数（决算数）（减少）317.88万元，（下降）66.82%。主要用于追加项目减少。

三、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费 0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项目；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项目；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项目；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项目。

四、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0 %。

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年政府性基金预算财政拨款项目支出3050.00万元，其中：本年收入安排支出3050.00万元，上年结转结余资金安排支出3050.00万元。包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）2020年预算3050.00万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）56950.00万元，（下降）94.92%。主要用于原再生资源循环经济示范区区块环保拆企业拆迁补偿费。

五、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年收入总预算3705.69万元，其中：本年收入3705.69万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算3705.69万元，其中：本年支出3705.69万元，年末结转结余 0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3705.69万元，占100 %；事业预算收入 0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0.00万元，占 0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0 %；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出3705.69万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，必威体育高新技术产业开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算366.43万元，比2019年预算增加35.69万元，增长10.79%。主要原因是：原必威体育滨河新区管委会撤并划入部分人员。

（二）政府采购情况

2020年，必威体育高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，必威体育高新技术产业开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋33547.12平方米，价值12529.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值136.60万元；其他资产价值1936.31万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋33547.12平方米，价值12529.63万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值136.60万元；其他资产价值1936.31万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2019年必威体育高新技术产业开发区管理委员会重点项目绩效评价认真履行预算绩效目标，完成辖区高新区管委会、灵港产业园区指挥部、中小企业创业园区、现代纺织技术产业转移中心各项任务

（五）其他需说明的事项

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必威体育高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算——名词解释

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一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。??

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。??

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。??

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。??

??八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。??

??九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。??

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。??

??十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。??

??十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。??

??十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。??

??十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。??

??十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

??十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。??

??十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。??

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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