目录

第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分??2023年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

1．主要职能：（1）负责中央、自治区、必威体育有关法律、法规和政策在必威体育高新技术产业开发区的贯彻实施，制订、发布和组织实施区域内的有关管理规定。（2）拟定必威体育高新技术产业开发区总体规划、产业发展规划和工作计划，开展园区经济运行及综合统计分析。（3）承担园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。（4）负责入园项目评审备案，协助企业办理规划许可、施工许可、土地证、房产证、安评、环评、消防、工商税务等行政审批手续。（5）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对项目建设方案进行审核并督促实施。（6）负责全民创业园和中小企业孵化基地运行管理；负责临港产业园区的规划管理。（7）指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。（8）承担开发区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安、安全生产等工作。（9）加强干部管理，制定目标绩效考核办法，强化目标绩效考核。（10）灵武市再生资源循环经济示范区块承担科学编制示范区总体规划、产业规划和工作计划；开展示范区基础设施和公共设施的规划、建设、管理，招商引资、对外宣传推介，项目和企业、建设方案审核督促实施；负责示范区新扩建项目的立项备案，协助企业办理规划许可、施工许可、土地证、房产证、安评、环评、消防、工商税务等行政审批手续；做好示范区企业的固定资产投资、工业产值、工业增加值、税收、节能降耗以及经济运行等数据统计监测分析工作；研究制定再生资源循环经济产业链创新工作方案，加强示范区、各产业、重点企业产学研培基地建设；做好示范区人才管理服务和技术工人劳动技能培训；开展示范区党建、群团、科教文化、信息宣传、社会治安综合治理、精神文明建设以及安全、消防、环保监管等工作；（11）承担必威体育委、市政府和灵武市委、市政府交办的其他工作。

2．机构情况：根据上述主要职责，必威体育高新技术产业开发区管理委员会内设综合办公室、规划建设部、经济合作部、科技发展部4个部室，均为正科级内设机构。具体职责如下：

（1）综合办公室。负责高新区党工委、管委会的文秘综合、机要保密、档案管理、财务管理、新闻宣传、人事、国有资产管理、后勤服务等工作；负责对外接待、联络和综合协调工作；负责高新区党的建设、纪律检查以及群团组织日常工作；负责园区各项经济指标的统计分析。

（2）规划建设部。负责制定高新区中长期发展规划和年度规划建设计划，提出建设措施并组织实施；做好高新区土地利用、项目选址、项目可研等审定工作；负责高新区内绿化、环保、消防等建设前期手续的申报办理及管理；负责高新区基础设施和各类政府投资项目建设实施和常规管理；负责高新区社会治安综合治理、社会管理创新、安全生产和信访维稳工作；负责高新区公共设施日常管理维护，做好供排水、供电、道路等服务保障工作。

（3）经济合作部。负责园区宣传推介，招商引资工作；负责制定园区工业项目建设备案流程，负责对项目进行评审备案；负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续；负责羊绒协会管理与服务工作。

（4）科技发展部。负责编制高新区科技事业发展规划、重点科技领域专项规划、科技项目计划等；负责高新区内高新技术企业、高新技术产品认定的申报、考核管理等工作；负责高新区各类技术研发机构的服务、管理工作；负责高新区内企业的技术创新服务管理和企业技术改造项目的立项报批和组织实施工作；负责科技成果、科技金融、知识产权、技术市场的管理；负责高新区科技创新体系规划、建设、管理和服务工作。负责高新区人才建设。

二、部门预算单位构成

本单位为必威体育人民政府派出机构，独立编制、独立核算的一级预算单位。

人员情况：2022年年末高新区管委会在编总人数为21人，其中参公事业人员18名，事业编制3人。另退休人员2人。

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

???????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

???? 单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年财政拨款收入预算598.56万元，其中：本年收入598.56万元，包括一般公共预算拨款598.56万元，政府性基金预算拨款0.00 万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算598.56万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，资源勘探工业信息等支出458.77万元、卫生健康支出26.87万元社会保障和就业支出59.01万元、住房保障支出53.92万元。

二、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出598.56万元，其中：本年收入安排支出598.56万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数减少）168.52 万元，（下降）28%。

人员经费462.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资100.79万元、津贴补贴94.85万元、奖金0.00万元、社会保障缴费、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.92万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金38.92万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费22.9万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.84万元、印刷费1.5万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2万元、电费6万元、邮电费1.5万元、取暖费1.3万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.76万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费18.3万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款项目支出113.2万元，其中：本年收入安排支出??113.2万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行113.2万元。2023年预算113.2万元，比2022年执行数（减少）4886.8万元，（下降）98??%。主要用于对企业扶持壮大资金预算列入灵武市工业和信息化局。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费???? 0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）???? 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无。

四、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算????0.00万元，比2022年执行数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00??%。主要用于无。

五、关于必威体育高新技术产业开发区管理委员会收支预算情况的总体说明

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年收入总预算598.56万元，其中：本年收入598.56万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算598.56万元，其中：本年支出??598.56万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入598.56万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0??%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0??%；其他预算收入0.00万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出598.56万元，占100%；事业支出0.00万元，占0??%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0??%；对附属单位补助支出0.00万元，占0??%；投资支出0.00万元，占0??%；债务还本支出0.00万元，占0??%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，必威体育高新技术产业开发区管理委员会本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.56万元，比2022年预算增加14.68万元，增长25??%。

（二）政府采购情况

2023年，必威体育高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，必威体育高新技术产业开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋27903.72平方米，价值8938.29万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值53.05万元；其他资产价值470.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋27903.72平方米，价值8938.29万元；土地 0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值53.05万元；其他资产价值470.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地????0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2022年必威体育高新技术产业开发区管理委员会重点项目绩效评价

必威体育高新技术产业开发区管理委员会重点项目绩效评价通过全体干部的努力，确保了园区企业健康有序发展

（五）其他需说明的事项

无

必威体育高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

必威体育高新技术产业开发区管理委员会

2023年2月3日