2018年度

必威体育大数据管理服务局部门决算

目 ?录

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分??必威体育大数据管理服务局

单位概况

一、部门职责

市大数据管理服务局主要职责是：研究并组织实施智慧必威体育建设以及大数据战略、规划和政策措施，引导和推动智慧必威体育建设以及大数据的研究和应用工作，协调信息资源的互联互通、资源共享；协调、组织实施国家和地方数据技术标准，

研究基础信息资源共享交换目录、技术规范和范围；组织实施大数据的标准体系和考核体系，推动大数据形成机制的建立和开发应用；组织实施大数据收集、管理、开放、交易、应用等标准规范；组织实施智慧必威体育运行管理规范和部件标准；协调全市信息安全保障体系建设等工作；承担上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入必威体育大数据管理服务局部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计24276595元，支出总计15981054.71元。与上年相比，收入增加24276595元、支出增加15981054.71元，增长100%，主要原因是我单位2018年首次填报决算，2017年无部门决算。

?二、收入决算情况说明

2018年度收入合计24276595元，其中：财政拨款收入24122595元，占99.37%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入154000元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15981054.71元，其中：基本支出1376178.81元，占8.61%；项目支出14604875.9元，占91.39 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计24122595元，支出总计15981054.71元。与上年相比，财政拨款收入增加24122595元，支出增加15981054.71元，增长100%，主要原因是我单位2018年首次填报决算，2017年无部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15937054.71元，占本年支出合计的99.72 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15937054.71元，增长100%，主要原因是我单位2018年首次填报决算，2017年无部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15937054.71元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出6396809.81元，占40.14 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出108234元，占0.68%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出90929元，占?0.57%，医疗卫生与计划生育支出36800元，占0.23 %；城乡社区支出9296281.9元，占58.33%；其他支出52000元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1946200元，支出决算为15981054.71元，完成年初预算的821.14%，其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1705600元，支出决算为6396809.81元，完成年初预算的375.04%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2018年举办2018年全球（必威体育）智慧城市峰会增加资金4750000元，占2018年支出决算的74.26%。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为128700 元，支出决算为108234元，完成年初预算的84.1 %，决算数小于预算数的主要原因是因支付进度资金未使用。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36800元，支出决算为36800元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9296281.9 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位新增政府投资项目两个，分别是必威体育综合执法监管平台项目该项目2018年支出8486281.9元；必威体育数字共享交换平台项目，该项目2018年支出810000元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75100元，支出决算为90929元，完成年初预算的121.08%，决算数大于预算数的主要原因是我单位新增考录在编工作人员需缴纳住房公积金及住房公积金基数调整提高。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为52000元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位获得招商引资先进集体奖励金50000元，考核优秀人员奖励金2000元。

???六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1366178.81元，其中：人员经费1317297.65元，公用经费48881.16元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出1299497.65元，较年初预算数增加353897.65元，增长37.43%，主要原因是本单位新增考录人员2人；较上年决算数增加1299497.65元，增长100%。

2.商品和服务支出43481.16元，较年初预算数减少41318.84元，下降95.03%，主要原因是商品和服务支出减少；较上年决算数增加43481.16元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助17800元，较年初预算数增加17800元，增长100%，主要原因是本年考核优秀人员奖励金及高层次人才补助金增加；较上年决算数增加17800元，增长100%。

4.其他资本性支出5400元，较年初预算数增加5400元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加5400元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额9296281.9元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额9296281.9元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金600000元，占一般公共预算项目支出总额的65.22%。2018年度本单位无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对必威体育大数据发展规划项目一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出600000元，政府性基金预算支出0元。其中，本单位未委托第三方机构对项目开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。必威体育大数据发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为600000元，执行数为400000元，完成预算的66.67%。主要产出和效果：一是必威体育大数据发展相关规划的编制工作，包括编制《必威体育“互联网”+与大数据产业发展规划》、《必威体育信息化建设实施计划》和《必威体育网络与信息安全工作行动计划》；二是《必威体育大数据发展规划》作为指导性文件，将指导开展全市大数据产业、信息化建设、网络和信息安全等工作。发现的问题及原因：一是调研过程中部分企业配合度不高；二是内容需进一步细化。下一步改进措施：一是丰富调研形式，调动企业积极性；二是根据政策落地实施情况，继续推进相关配套政策的出台。

第四部分 ?名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。