目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  必威体育大数据产业发展服务中心单位概况

一、部门职责

贯彻落实中央、自治区、必威体育关于大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等方面的方针政策，对大数据资源进行收集、共享、分析；推动数据资源的社会化利用；通过大数据的分析挖掘，为市委、市政府决策提供科学依据; 研究并组织实施互联网数字经济发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据的研究和应用工作，推动建立大数据收集、开发、应用的相关机制;协调、组织实施国家和地方数据技术标准，研究推动基础信息资源共享交换目录、技术规范和范围。拟订大数据行业技术规范和标准并组织实施;推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作;负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合;承担大数据相关领域对外交流合作，组织大数据领域相关企业参与国际国内重大交流合作活动;承办大数据领域展会活动。组织和指导相关企业开展区域化合作、国际化经营;指导大数据及相关领域行业协会、学会、联盟机构工作。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合;完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入必威体育大数据产业发展服务中心部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

详情见附件一：2019年必威体育大数据产业发展服务中心部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 6202662.15  元，支出总计 13647950.6  元。与上年相比，收入减少18073932.85元，下降74.45%，支出减少2333104.11，下降14.6%，主要原因是财政拨款收入、其他收入减少。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 6202662.15  元，其中：财政拨款收入   6107010.52元，占98.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 95651.63  元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 13647950.6  元，其中：基本支出 1588760.15 元，占11.64%；项目支出 12059190.45 元，占88.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 6107010.52  元，支出总计   13484238.85元。与上年相比，财政拨款收入减少18015584.48元，下降74.68%，财政拨款支出减少2452815.86元，下降15.39 %，主要原因是财政拨款收入支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 13484238.85  元，占本年支出合计的98.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2452815.85元，下降15.39%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 13484238.85  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出 5866404.75  元，占43.51%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出 10013  元，占0.07%；卫生健康支出4103元，占0.03%；城乡社区支出  7603718.1 元，占56.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6168000元，支出决算为 13484238.85  元，完成年初预算的218.62%，其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6168000元，支出决算为 5866404.75  元，完成年初预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出有结余。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 7603718.1  元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此款项支出为2018年政府投资项目结余资金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为 10013  元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因此款项支出为2018年基本支出结转资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为 4103  元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因此款项支出为2018年基本支出结转资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1588760.15元，其中：人员经费  1538786.19 元，公用经费 49973.96  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1537886.19  元，较年初预算数增加221586.19元，增长14.41%，主要原因是在编人员工资调资，基础整体提升，社保及医保等社会保障支出均有增加；较上年决算数增加238388.54元，增长15.5%。

2.商品和服务支出 49973.96  元，较年初预算数减少11526.04元，下降23.06%，主要原因是商品和服务支出减少；较上年决算数增加6492.8元，增长12.99%。

3.对个人和家庭的补助900元，较年初预算数增加900元，增长100%；较上年决算增加减少16900元，下降94.94%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算4460000元，支出决算总额3950000元，完成年初预算的88.57%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算4460000元，支出决算总额3950000元，完成年初预算的88.57%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金4350000元，占一般公共预算项目支出总额的36.57%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2019年全球（必威体育）智慧城市峰会、编制必威体育行业大数据分析报告及专项业务经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4250000元，政府性基金预算支出0元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。