必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年部门预算——部门预算情况说明 　　  

　　一、关于必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年财政拨款收支总预算486.86万元。收入预算包括：一般公共预算拨款    486.86万元，政府性基金预算拨款  0.00   万元。支出预算包括：城乡社区环境卫生452.52万元、社会保障和就业支出 18.11万元、医疗卫生与计划生育支出5.17万元、住房保障支出11.06万元。 

　　二、关于必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年一般公共预算拨款基本支出 159.86万元，比2017年执行数据增加2.44 万元，增长 1.55 %。其中： 

　　人员经费  145.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费  13.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年一般公共预算拨款项目支出 327.00万元，其中： 

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算327.00万元，比2017年执行数据减少10.84 万元，下降3.21%。主要用于广告宣传制作费、票据印刷专项经费10.00万元，为征收垃圾处理费的宣传支出、票据印刷支出；垃圾处理费征收工作经费112万元，为中铁水务集团及各物业等代征收垃圾处理费委托业务费的支出；垃圾处理费业务专项经费205万元，为征收垃圾处理费长期聘用人员的工资及日常运转支出。 

　　三、关于必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年“三公”经费财政拨款预算数为 3.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00 万元，公务用车运行费 3.00万元，公务接待费0.21万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.79     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0.00 万元，主要原因我单位没有因公出国（境）预算安排的支出；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因我单位没有公务用车购置费预算安排的支出；公务用车运行费2018年预算比2017年执行数减少1.00万元，主要原因我单位2017年用于三区一县各收费网点配送票据、开展宣传、并对未缴纳垃圾处理费的商户进行催缴等工作；公务接待费增加0.21万元，主要原因我单位2017年没有发生公务接待支出。 

　　四、关于必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（一）基本支出情况说明 

　　必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年政府性基金预算拨款基本支出 0.00 万元，比2017年执行数据增加（减少）  0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。其中： 

　　人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出 。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年政府性基金预算拨款项目支出 0.00 万元，其中： 

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出 。  

　　五、关于必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年收支预算情况的总体说明 

　　必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年收入总预算486.86万元，支出总预算 486.86 万元。 

　　收入预算包括：上年结转  0.00 万元，占 0.00 %；财政拨款收入 486.86  万元，占100 %；事业收入0.00 万元，占0.00 %；事业单位经营收入0.00万元，占 0.00 %；其他收入0.00 万元，占 0.00%。 

　　支出预算包括：基本支出159.86万元，占32.83 %；项目支出 327.00万元，事业单位经营支出0.00万元，占  67.17 %；上缴上级支出 0.00万元，占  0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占 0.00%。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，****本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元，比2017年预算增加（减少）    万元，增长（下降）   %。 

　　……为所属单位名称。本单位2018年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出 　  

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，必威体育生活垃圾处理费征缴所政府采购预算 0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。本单位2018年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，必威体育生活垃圾处理费征缴所占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00    万元；土地0.00平方米，价值 0.00万元；车辆0.00辆，价值 0.00万元；办公家具价值2.00万元；其他资产价值17.37万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00万元；土地 0.00   平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值0.00万元；办公家具价值 2.00万元；其他资产价值17.37万元。 

　　所属单位房屋0.00平方米，价值 0.00万元；土地0.00    平方米，价值 0.00万元；车辆0.00 辆，价值 0.00万元；办公家具价值 0.00万元；其他资产价值0.00万元。 　　  

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年必威体育生活垃圾处理费征缴所重点项目绩效评价（1）更新完善收费系统。为了更好考核和监管中铁各收费大厅的收费情况，积极与易维公司协商沟通，现已实现在系统中增设中铁收费各大厅每天的收费数据实时上传和欠费商户集中查询项目，使工作效率得到了进一步的提高。 

　　（2）创新工作考勤。由于收费工作的性质，大部分工作人员都在户外工作，为了做到全面的监管，借助城管通平台，设立了钉钉打卡考勤，请假、打卡、定位、工作通知全部实现，即对人员在位情况做到全面监管，也为人员的工作考核提供了公平、公正的依据。 

　　（3）加大宣传推广力度，创新宣传服务模式。坚持宣传服务走在前，充分体现便民、为民、高效的宗旨，从突出宣传法规政策、优质服务措施入手，找准切入口，加大宣传投入和力度，采取形式多样的宣传方式，分阶段、分步骤稳步推进宣传服务，着力提升宣传服务档次，真正做到服务先行，宣传与服务紧密结合，充分展现了垃圾处理收费工作中的新办法、新亮点，使收费政策及服务措施深入人心。 

　　（3）加强队伍创新能力，扎实推进收费工作。面对日益增长的城市人口及规模不断扩大，努力打造服务型、创新型收费团队，以水务代征为主平台，进一步完善内部岗位人员配比，代征、自收服务区域责任划分，终端缴费、登记、变更、查询实时反馈为一体的“三队联动”工作模式，继续发扬不怕苦敢啃硬骨头的精神，加强业务知识学习，积极提高自身业务能力，实现收费资源高度共享及网络互通，确保2018年收费工作取得突破性业绩。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　（1）机关运行经费安排情况说明 

　　本单位2018年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。 

　　（2）政府采购安排情况说明 

　　本单位2018年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。 

　　（3）政府性基金预算拨款情况说明 

　　本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　必威体育生活垃圾处理费征缴所2018年部门预算——名词解释 

　　（一)收入科目 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用得资金。 

　　（二）支出科目 

　　1、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　3、支出功能分类： 

　　（1）医疗卫生与计划生育-医疗保障支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　（2）城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）：指反映城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例>>的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

　　（三）“三公经费”支出 

　　三公经费”支出是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。