目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  必威体育网络信息化局单位概况

一、部门职责

必威体育网络信息化局主要贯彻落实中央、自治区关于促进网络信息化事业发展、智慧城市建设、数字经济产业化、物联网发展等方面的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入必威体育网络信息化局，2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

2.必威体育网络信息化局是2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位。

3.必威体育网络信息化局为2019年3月新成立机构，人员均为新增人员。截至2019年底，在职人员18人，其中在编人员17人（行政编制6人，事业编制11人）；复转军人1人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10877234.67元，支出总计11649398.64元。与上年相比，收、支总计各增加 10877234.67 元，增长 100 %，主要原因是2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10877234.67元，其中：财政拨款收入10854836.67元，占99.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入22398元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11649398.64元，其中：基本支出 1722452.35元，占 14.8 %；项目支出9926946.29元，占 85.21  %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10877234.67元，支出总计11649398.64元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10877234.67元，增长100%，主要原因是2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 11649398.64  元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  11649398.64 元，增长 100 %，主要原因是2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 11649398.64元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出8511295.32元，占 73.06 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出2915825.6元，占25.03%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出 87633.3元，占0.75%；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出  64830 元，占 0.56  %，）；卫生健康（类）支出69814.42元，占 0.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 11649398.64 元，完成年初预算的 100 %，其中：主要原因是2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 1467733.27元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0 元，支出决算为6965398元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为87633.3元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 

疗（项）。年初预算为 0元，支出决算为69814.42元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0元，支出决算为29601.3元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0元，支出决算为64830元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

7.组织事务（类）年初预算为 0元，支出决算为29700元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

8.科学技术支出（类）年初预算为 0元，支出决算为2915825.6元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 11649398.64  元，其中：人员经费1325666.77元，公用经费396785.58元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  1386413.88 元，较年初预算数增加1386413.88元，增长 100  %，主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。较上年决算数增加 1386413.88  元，增长 100  %。

2.商品和服务支出 209870.47  元，较年初预算数增加  209870.47 元，增长 100  %，主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算；较上年决算数增加209870.47   元，增长 100  %。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加 0 元，增长  0 %，主要原因是上年无预算，单位无此支出，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加  0 元，增长 0  %，主要原因是上年无预算，单位无此支出，较上年决算数增加 0 元，增长  0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。其中：公务用车购置费支出为0   元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。其中： 国内接待费支出  0 元，。国（境）外接待费支出  0 元，。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是 我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为209870.47 元，完成年初预算的 100  %；比上年增加 209870.47  元，增长 100  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位为2019年3月由自治区批准成立的市政府部门，为正处级行政单位，2018年无预算。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算0   元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 91  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  5 个，涉及资金  9926946.29元，占一般公共预算项目支出总额的  85.21 %。组织对2019年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 

共组织对创建文明城市、政府投资项目（智慧城市项目)等5   个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9926946.29 元，政府性基金预算支出  0 元。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（一）创建文明城市：因2019年机构改革，此项目未启动。列入2020年支付计划。

（二）政府投资项目（智慧城市项目)：必威体育综合信息集成管理平台作为必威体育智慧城市运营管理指挥中心的核心系统，目前已上线运行，必威体育智慧城市运营管理指挥中心已建成上线运行，与全市45个单位56个系统实现了数据链通，统筹整合了12345、雪亮工程、智慧政务、智慧交通、智慧消防等现有及在建的平台系统，建成了城市发展全貌、产业经济、政务服务、社会治理、公共安全、文明城市、i必威体育APP服务、12345市民热线等主题场景，构建了“一中枢、六平台、六中心”城市运营管理指挥体系。自中心建成投入使用以来，协调处置各类城市运行管理问题50万余件和市民各类诉求85万余件，办结率达99.07%，有效提高了城市数字化管理能力和精细化服务水平。

（三）电子政务业务系统使用维护、外网租赁及门户网站运维项目：确保各项业务系统保期内运行稳定，正常使用，不发生网络安全事故。

（四） 全区党政内网运行维护费：2019年因机构职能调整，市委办公厅将全区党政内网运行维护项目经费调剂我局，但我局无此职能。实际工作中我单位没有此项业务，之后再无相关支出。2020年，我单位没有此项目预算。

（五）网络安全及管控系统资金：2019年经局党委会议通过，按照局会议纪要，迅速安排相关采购工作，按时完成了采购工作，保证了2019年度安全设备升级部署工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年度必威体育网络信息化局部门决算公开（PDF版）

2019年度（必威体育网络信息化局）绩效评价信息公开表.xls

2019年度（必威体育网络信息化局）决算信息公开表.xls