目录

第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分??2020年部门预算情况说明

第四部分 ?名词解释

必威体育网络信息化局2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区关于促进网络信息化事业发展、智慧城市建设、数字经济产业化、物联网发展等方面的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络信息化工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括:必威体育网络信息化局本级预算、所属机关单位预算。

必威体育网络信息化局2020年部门预算

——预算表

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必威体育网络信息化局2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于必威体育网络信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育网络信息化局2020年财政拨款收入预算1621.12万元，其中:本年收入1621.12万元，包括一般公共预算拨款?1621.12万元，政府性基金预算拨款?0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1621.12万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1488.36万元、社会保障和就业支出30.78万元、卫生健康支出86.10万元，住房保障支出?15.88万元。

二、关于必威体育网络信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

必威体育网络信息化局2020年一般公共预算财政拨款基本支出?299.73万元，其中:本年收入安排支出?299.73?万元，上年结转资金安排支出?0?万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0?%。

人员经费?283.41万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费?16.32万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

必威体育网络信息化局2020年一般公共预算财政拨款项目支出?1321.39?万元，其中:本年收入安排支出?1321.39?万元，上年结转结余资金安排支出?0?万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算?1321.39万元，比2019年执行数(决算数)增加330.30?万元，增长33.33?%。主要用于购买?中兴(必威体育)智慧产业公司部分信息系统购买运维服务。

三、关于必威体育网络信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育网络信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0?万元，其中:因公出国(境)费?0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)?????0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0?万元;公务用车购置费增加(减少)0?万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于必威体育网络信息化局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:必威体育网络信息化局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于必威体育网络信息化局2020年收支预算情况的总体说明

必威体育网络信息化局2020年收入总预算1621.12万元，其中:本年收入1621.12万元，上年结转结余0万元;支出总预算0万元，其中:本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1621.12?万元，占??100?%;事业预算收入?0?万元，占0%;上级补助预算收入????万元，占0?%;附属单位上缴预算收入0?万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入?0?万元，占?0?%;非同级财政拨款预算收入?0?万元，占0%;投资预算收益?0?万元，占0%;其他预算收入?0?万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1621.12万元，占100?%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出?0?万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0?%;投资支出?0万元，占0%;债务还本支出?0?万元，占?0?%;其他支出0万元，占0?%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，必威体育网络信息化局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0?%。

(二)政府采购情况

2020年，必威体育网络信息化局政府采购预算?0?万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，必威体育网络信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地?0?平方米，价值?0?万元;车辆?0?辆，价值0?万元;办公家具价值12.1150万元;其他资产价值?279.3257万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值?0万元;车辆?0辆，价值0?万元;办公家具价值12.1150万元;其他资产价值279.3257万元。

所属单位房屋?0?平方米，价值0万元;土地?0?平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值?0?万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

统筹安排好2020年绩效目标管理工作;加快推进预算编制绩效目标管理工作;做好2020年预算绩效运行跟踪和监控工作，确保绩效目标在设立期限内圆满完成;绩效目标完成后及时组织实施重点平价工作。

2020年公开绩效目标的项目概述

(1)编制《必威体育数字经济发展规划(2020-2025)》经费60万元:编制出台《必威体育数字经济发展规划(2020-2025)》，作为未来五年指导全市数字经济发展的顶层设计，明确我市发展数字经济的总体目标、主要任务、发展路径、重点工程、具体措施、保障体系等。

(2)必威体育电子政务各类业务系统使用及维护费、外网租赁经费933万元。电子政务外网租费;协同办公系统运维费;政府网站、政务新媒体管理运维费;全市政府网站群常态化监测技术服务费;必威体育电子政务业务运营费;市委市政府视频会议系统更新维护费用;行政中心LED宣传屏维护费。

(3)中兴(必威体育)智慧产业公司部分信息系统购买运维服务费经费323.39万元。12345便民服务热线、智慧国土(不动产)平台、智慧医疗项目等5个项目部分信息系统购买运维服务费。

(4)法律顾问服务费用5万元:聘请法律顾问为网信系统各单位(网信办、网信局、大数据产业发展服务中心、智慧城市管理指挥中心、电子政务服务中心)提供法律咨询服务。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。?

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。?

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。