目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 必威体育医疗保障局单位概况

一、部门职责

1.主要负责研究拟订全市（城镇职工、城乡居民）医疗、生育保险及医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准，并组织实施；

2.拟订我市具体实施办法，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保险、生育保险基金支付方式改革；

3.拟订全市长期护理保险改革制度并组织实施；

4.拟订全市离休干部医疗保障待遇政策并组织实施全市医疗保险、生育保险医药服务购买谈判工作；

5.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度等。

二、机构设置

我局成立于2019年，是市政府工作部门，为正处级行政单位，内设办公室（机关党建科）、待遇保障和医药服务科、基金监督和医药价格管理科三个职能科室。设行政编制9名，聘用人员3名（市社保局借调），公益性岗位3名，现所有行政编制、聘用人员、公益性岗位人员均已全员到位。

第二部分 2019年度部门决算表

（第二部分详见附件1）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4602908.24元，支出总计1080496.73元。与上年相比，收、支总计各增加4602908.24元和1080496.73元，增长0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4602908.24元，其中：财政拨款收入4586188.04元，占99.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16720.2元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计108.05万元，其中：基本支出735278.62元，占68.1%；项目支出345218.11元，占32%；上缴上级支出元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计458.62万元，支出总计106.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4586188.04元和1065286.28元，增长0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1065286.28元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1065286.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出91650.4元，占8.6%；卫生健康（类）支出941026.88元，占支出88.3%。农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出32609元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1065286.28元，完成年初预算的0%，

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为626719.82元，完成年初预算的0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为280207.66元，完成年初预算的0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出735278.62元，其中：人员经费651851.17元，公用经费83427.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出651851.17元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.商品和服务支出53759.45元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为309元，支出决算为309元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出309元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，故无上年数据。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金380000元，占一般公共预算项目支出总额的35.7%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“城乡居民大病医保缴费”、“医疗保险、生育保险宣传培训经费”、“医疗保险按病种分值调整测算、论证、专家劳务费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出380000元，政府性基金预算支出0元。其中，对“城乡居民大病医保缴费”、“医疗保险、生育保险宣传培训经费”、“医疗保险按病种分值调整测算、论证、专家劳务费”等项目以单位自评形式开展绩效评价。从评价情况来看：

1.预算绩效管理工作中存在的问题

预算绩效管理是一项较为复杂、系统的工作，我国为此建立了事前、事中、事后管理机制，从而提高我国财政资金的使用率与效益。

问题一：预算绩效理念不强。我国财政预算绩效管理虽已推行多年，但是传统的预算管理理念还是在我国的财政预算管理中占据着主导位置，我国在预算管理方面还不够重视财政预算中的效率与效益。许多单位只对财政资金的来源比较重视，很多对财政资金的使用绩效严格把关。很多员工在预算绩效管理上仍然处于被动的“要我评价”的状态，而不是主动的“我要评价”状态，这严重阻碍了预算绩效管理在单位内部的推行。

问题二：预算绩效评价指标不够科学。制定科学合理的绩效指标是评价我国财政绩效管理的基础工作，它能够确保绩效评价结果的有效性与权威性。在我国，财政预算绩效管理还处于初级阶段，财政预算绩效数据库系统还不够健全，无法分享，财政预算绩效评价指标还不甚合理，无法满足同行业与不同阶级的单位的评价需求。由于受各方面条件的制约，部分单位在绩效指标的制定上能力较弱，导致绩效指标缺乏，这在一定程度上影响了预算绩效管理评价的结果。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。