目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

必威体育医疗保障局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.主要负责研究拟订全市（城镇职工、城乡居民）医疗、生育保险及医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准，并组织实施；

2.拟订我市具体实施办法，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保险、生育保险基金支付方式改革；

3.拟订全市长期护理保险改革制度并组织实施；

4.拟订全市离休干部医疗保障待遇政策并组织实施全市医疗保险、生育保险医药服务购买谈判工作；

5.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度等。

二、部门预算单位构成

我局成立于2019年，是市政府工作部门，为正处级行政单位，内设办公室（机关党建科）、待遇保障和医药服务科、基金监督和医药价格管理科三个职能科室。设行政编制9名，聘用人员3名（市社保局借调），公益性岗位3名，现所有行政编制、聘用人员、公益性岗位人员均已全员到位。

从预算单位构成看，我局部门预算包括：必威体育医疗保障局本级预算、无所属事业单位预算。

必威体育医疗保障局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

必威体育医疗保障局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于必威体育医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育医疗保障局2020年财政拨款收入预算799.61万元，其中：本年收入799.61万元，包括一般公共预算拨款799.16万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算799.61万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。

01基本支出153.61万元。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.6万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.3万元、2101101行政单位医疗：5.3万元、2101103公务员医疗补助3.98万元、2101501行政运行118.65万元、2210201住房公积金：8.18万元、2210203购房补贴1.6万元。

02项目支出646万元，其中50205委托业务费：10万元、50901社会福利和救助：600万元、50299其他商品和服务支出：19万元、50201办公经费：17万元

二、关于必威体育医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出799.61万元，其中：本年收入安排支出799.61万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费141.91万元，主要包括：30101基本工资:44.22万元、30102津贴补贴:24.99万元、30103奖金：3.35万元、50102社会保障缴费：25.97万元、30199其他工资福利支出：33.6万元、30113住房公积金:8.18万元、30102购房补贴：1.6万元；

公用经费 5.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201办公费:3.2万元、30204手续费：0.05万元、30207邮电费：0.55万元、30211差旅费：1.40万元

（二）项目支出情况说明

必威体育医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出799.61万元，其中：本年收入安排支出799.61万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于必威体育医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0 万元。公务用车购置费增加（减少）  0 万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于必威体育医疗保障局020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：必威体育医疗保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

必威体育医疗保障局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出  0万元，其中：本年收入安排支出  0 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

必威体育医疗保障局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于必威体育医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

必威体育医疗保障局2020年收入总预算799.61万元，其中：本年收入799.61万元，上年结转结余0万元；支出总预算799.61万元，其中：本年支出799.61万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入799.16万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出799.16万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，必威体育医疗保障局本级及无所属行政单位，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.65万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：必威体育医疗保障局为本级行政单位2019年3月成立，无2019年预算。

（二）政府采购情况

2020年，必威体育医疗保障局政府采购预算44.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值 18.16万元；其他资产价值 0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值18.16 万元；其 他资产价值 0 万元。

无下属单位

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

必威体育医疗保障局2020年预算绩效开展计划是：

1.预算编制时设定明确的绩效目标、预算执行中实施绩效跟踪监控，预算完成后评价绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。

2.组织开展本单位的绩效自评工作，并配合财政部门开展绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理。

2020年公开绩效目标的项目概述

1.医疗、生育保险、医疗救助政策宣传、印刷、培训费，医保改革20周年活动经费共计50万元；

2.行政运行经费5万元。

3.大病保险第三方审计费用6万元。

4.医疗保险基金监督检查费用50万元。

5.医药机构价格调整抓夹论证费20万元。

6.打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励金10万元。

7.法律顾问费10万元。

8.互联网医院结算系统优化费用50万元。

9.医疗保险病种分值调整测算、论证、评估专家劳务费用10万元。

10.医疗救助支付就医地一站式结算系统优化费用30万元。

（五）其他需说明的事项

我局系本轮机构改革于2019年底新成立的正处级行政单位

必威体育医疗保障局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。