必威体育住房公积金管理中心部门预算公示

根据必威体育政府办公厅《关于必威体育本级部门预算信息公开工作的通知》（银政办发【2014】25号）文件精神，现将我中心2015年度部门预算编制情况公示如下：

一、部门基本情况

1.单位职能。

必威体育住房公积金管理中心正式成立于2003年3月，主要职能是负责必威体育地区住房公积金的归集、提取、使用、保值和归还。

2．机构情况

2014年末“中心”内设办公室、住房信贷处、归集管理处、基金核算处、监察审计处、信息管理处、项目贷款处、党总支8个处室；下设灵武、永宁、贺兰、宁煤、铁路、宁东6个分中心；阅海万家、西夏区、铁路分中心中卫、宁煤分中心石嘴山4个办事处。必威体育中心与各分中心、办事处实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

市编办共核定我中心自收自支事业编制45名，实际在编人员为37名。现有退休人员4人，长期聘任人员64人，长期临时工3人，中心实有人员104人。

二、预算批复情况

(一)公积金管理中心本部批复情况

1、基本支出281.93万元

   退休人员工资及公用8.32万元；

 在编人员社保费用20.81万元；

 在编人员住房公积金19.16万元；

   在编人员工资、公用经费等233.14万元；

2、项目支出488万元

(1)补充业务经费项目284万元

主要用于支付长聘人员、临时工工资、社保等费用、补充公用经费不足等经费不足等。

 (2)公积金管理工作经费165万元。

主要用于宣传、开展公积金业务；组织相关人员培训；开展公积金扩面、催缴等存贷业务以及用于其他业务支出（含印制各类表格、宣传页等支出）

 (3)线路租金：15万元

主要用于住建部项目贷款监管、住建厅监管网、人行征信、产权查询、西夏区办事处、阅海万家办事处、公积金网站、公积金语音客服专线等网络租用费用。

(4)公积金管理系统日常维护及耗材20万元

主要用于现有公积金管理信息硬件、软件系统年维护以及耗材支出。

（5）办事处房租4万元

 用于支付西夏办事处房租。

3、三公经费预算情况

（1）公务用车费用29万元，主要日常车辆运行费用及为完成归集、贷款目标任务发生的车辆汽油、通行、维修等费用。

（2）公务招待费用主要用于外省市管理中心前来我市业务交流学习发生的相关费用，按照中央、区、市有关接待规定严格控制支出。

(二)必威体育住房公积金管理中心宁煤分中心批复情况

1、基本支出25.12万元

在编人员社保费用2.55万元；

在编人员公积金费用2.40万元；

在编人员工资、公用支出20.17万元

2、项目支出35万元

（1）公积金工作经费项目：10万元。

主要用于为完成年度公积金归集目标任务，归集扩面及欠缴单位催缴经费等。

（2）公积金管理系统日常维护及耗材项目5万元

用于日常办公用设备维护和耗材等支出。

（3）驻外办事处费用20万元

 用于石嘴山办事处房屋租赁、线路租金及日常运行费用。

3、三公经费预算情况

（1）公务用车费用3万元，主要日常车辆运行费用及为完成归集、贷款目标任务发生的车辆汽油、通行、维修等费用。

（2）公务招待费用主要用于外省市管理中心前来我市业务交流学习发生的相关费用，按照中央、区、市有关接待规定严格控制支出。

(三)铁路分中心预算批复情况

1、基本支出29.99万元

在编人员社保费用2.52万元；

在编人员公积金费用2.37万元；

在编人员工资、公用支出25.1万元

2、项目支出59万元

（1）公积金工作经费项目：10万元。

主要用于为完成年度公积金归集目标任务，归集扩面及欠缴单位催缴经费等。

（2）协管员劳务费24万元

根据管委会第十六次会议决议，每月发放协管员劳务费2万元，全年共24万元。

（3）驻外办事处费用（中卫办事处）20万元

根据必威体育公积金管委会第十八次会议纪要，用于中卫办事处房租、线路租金和业务支出。

（4）办公设备维护费及耗材5万元

用于日常办公用设备维护和耗材等支出。

3、三公经费预算情况

公务招待费用主要用于外省市管理中心前来我市业务交流学习发生的相关费用，按照中央、区、市有关接待规定严格控制支出。