根据必威体育政府办公厅《关于必威体育本级部门预算信息公开工作的通知》文件精神，现将我中心2016年度部门预算编制情况公示如下： 

　　一、部门基本情况 

　　1.单位职能。 

　　必威体育住房公积金管理中心正式成立于2003年3月，主要职能是负责必威体育地区住房公积金的归集、提取、使用、保值和归还。 

　　2．机构情况 

　　2015年末“中心”内设办公室、住房信贷处、归集管理处、基金核算处、监察审计处、信息管理处、项目贷款处、党总支8个处室；下设灵武、永宁、贺兰、宁煤、铁路、宁东6个分中心；阅海万家、西夏区、铁路分中心中卫、宁煤分中心石嘴山4个办事处。必威体育中心与各分中心、办事处实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。 

　　市编办共核定我中心自收自支事业编制45名，实际在编人员为40名(中心37人，宁煤分中心4人，铁路分中心4人)。现有退休人员5人，长期聘任人员61人，长期临时工2人，中心实有人员108人。 

　　二、预算批复情况 

　　(一)公积金管理中心本部批复情况 

　　1、基本支出426.62万元,其中： 

　　（1）退休人员工资及公用26.5万元； 

　　（2）在编人员医保15.64万元； 

　　(3)在编人员公务员医疗补助13.68万元； 

　　(4)在编人员住房公积金26.39万元； 

　　(5)在编人员工资、公用经费等344.41万元。 

　　2、项目支出844万元，其中： 

　　（1）补充业务经费项目350万元，主要用于支付长聘人员、临时工工资、社保等费用； 

　　（2）公积金管理工作经费165万元。主要用于宣传、开展公积金业务；组织相关人员培训；开展公积金扩面、催缴等存贷业务以及用于其他业务支出（含印制各类表格、宣传页等支出）； 

　　（3）线路租金：15万元，主要用于住建部项目贷款监管、住建厅监管网、人行征信、产权查询、西夏区办事处、公积金网站、公积金语音客服专线等网络租用费用； 

　　（4）公积金管理系统日常维护及耗材20万元，主要用于现有公积金日常耗材、打印纸、硒鼓、等支出； 

　　（5）办事处房租4万元， 用于支付西夏办事处房租； 

　　（6）改善灵武分中心办事大厅项目经费150万元，根据公积金管委会第18次会议纪要：对灵武分中心办事大厅进行置换； 

　　（7）公积金信息系统维护经费90万元，对公积金设备软硬件进行维护； 

　　（8）安全加固项目经费50万元，为保障信息系统安全，需增加网络安全保护设备。 

　　3、三公经费预算情况 

　　2016年三公经费支出预算为31万元，较2015年支出预算减少3万元，减幅8.82%。其中： 

　　（1） 因公出国（境）费用0元，支出水平与2015年保持一致。 

　　（2）公务用车购置费为0元，支出水平与2015年保持一致。车辆维护运行费29万元，主要日常车辆运行费用及为完成归集、贷款目标任务发生的车辆汽油、通行、维修等费用。支出水平与2015年保持一致。 

　　（3）公务招待费用2万元，主要用于外省市管理中心前来我市业务交流学习发生的相关费用，按照中央、区、市有关接待规定严格控制支出。支出水平较2015年减少3万元，减幅60%。 

　　(二)必威体育住房公积金管理中心宁煤分中心预算批复情况 

　　1、基本支出45.33万元，其中： 

　　（1）在编人员医保费用1.96万元； 

　　（2）在编人员公积金费用3.31万元； 

　　（3）在编人员公务员医疗补助1.53万元； 

　　（4）在编人员工资、公用支出38.53万元。 

　　2、项目支出35万元，其中： 

　　（1）公积金工作经费项目：10万元，主要用于为完成年度公积金归集目标任务，归集扩面及欠缴单位催缴经费等。 

　　（2）公积金管理系统日常维护及耗材项目5万元，主要用于日常办公用设备维护和耗材等支出。 

　　（3）驻外办事处费用20万元，用于石嘴山办事处房屋租赁、线路租金及日常运行费用。 

　　3、三公经费预算情况 

　　2016年三公经费支出预算为3万元，与2015年支出预算保持一致。其中： 

　　(1) 因公出国（境）费用0元，支出水平与2015年保持一致。 

　　(2)公务用车购置费为0元，支出水平与2015年保持一致。车辆维护运行费3万元，主要日常车辆运行费用及为完成归集、贷款目标任务发生的车辆汽油、通行、维修等费用。支出水平与2015年保持一致。 

　　（3）公务招待费用0元，支出水平与2015年保持一致。 

　　(三)必威体育住房公积金管理中心铁路分中心预算批复情况 

　　1、基本支出48.31万元，其中： 

　　（1）在编人员医保费用2万元； 

　　（2）在编人员公务员医疗补助1.57万元； 

　　（3）在编人员公积金费用3.39万元； 

　　（4）在编人员工资、公用支出41.35万元 

　　2、项目支出59万元 

　　（1）公积金工作经费项目10万元，主要用于为完成年度公积金归集目标任务，归集扩面及欠缴单位催缴经费等。 

　　（2）协管员劳务费24万元，根据管委会第十六次会议决议，每月发放协管员劳务费2万元，全年共24万元。 

　　（3）驻外办事处费用（中卫办事处）20万元，根据必威体育公积金管委会第十八次会议纪要，用于中卫办事处房租、线路租金和业务支出。 

　　（4）办公设备维护费及耗材5万元，用于日常办公用设备维护和耗材等支出。 

　　3、三公经费预算情况 

　　2016年三公经费支出预算为0元，与2015年三公经费支出预算保持一致。 

　　见附件：  一、中心预算公开 

　　      二、宁煤分中心预算公开 

　　      三、铁路分中心预算公开