一、必威体育地方志编纂委员会办公室概况(以下简称市志办)

　　（一）主要职能 

　　1、我办属正处级参照公务员管理的事业单位，负责组织、指导编纂地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。 

　　2、机构人员情况。2015年末我办内设机构3个，分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。人员编制11人，年末实有在职人员12人。 

　　（二）决算编报构成 

　　决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分构成。 

　　二、市志办2015年部门决算表 

　　1、收入支出决算总表（公开01表）见附表 

　　　　2、收入决算表（公开02表）见附表 

　　　　3、支出决算表（公开03表）见附表 

　　　　4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）见附表 

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）见附表 

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）见附表 

　　　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）见附表 

　　8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）见附表 

　　三、市志办2015年部门决算情况说明 

　　1、市志办2015年收入支出决算总表情况说明：2015年财政拨款274.66 万元，其他收入3万元，全年收入合计277.66万元。一般公共服务支出248.19万元，社会保障和就业支出14.71万元， 医疗卫生与计划生育支出7.08万元，住房保障支出9.71万元,本年支出合计279.69万元。 

　　2、市志办2015年收入决算表情况说明: 2011301行政运行143.66万元. 2011302一般行政管理事务101万元， 2080504未归口管理的行政单位离退休14.71万元， 2100501行政单位医疗4.63万元，2100503公务员医疗补助3.95万元， 2210201 住房公积金8.5万元， 2210203购房补贴1.21万元。 

　　3、市志办2015年支出决算表情况说明: 本年支出合计279.7万元，其中基本支出171.7万元，项目支出107.99万元。 

　　4、市志办2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明: 2015年财政拨款274.66万元，年初财政拨款结转和结余7.99万元，全年财政拨款收入合计282.65万元。一般公共服务支出248.19万元，社会保障和就业支出14.71万元， 医疗卫生与计划生育支出7.08万元，住房保障支出9.71万元本年支出合计279.69万元。年末结转和结余2.96万元,财政拨款支出合计282.65万元。 

　　5、市志办2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明: 本年支出合计279.69万元,其中基本支出171.7万元,项目支出107.99万元（必威体育年鉴、续修市志、地情资料收集、必威体育史话、连环画、移民研究）。 

　　6、市志办2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明: 工资福利支出134.44万元，明细如下:基本工资37.49万元， 津贴补贴41.27万元，奖金33.07万元， 社会保障缴费8.3万元， 其他工资福利支14.31万元。商品和服务支出10.65万元，明细如下：办公费3.89万元，手续费0.08万元,邮电费1.19万元，物业管理费0.07万元，差旅费0.53万元，培训费0.05万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.76万元，工会经费0.58万元，福利费0.04万元。其他商品和服务支出0.92万元。对个人和家庭的补助支出25.23万元，明细如下：退休费14.67万元，医疗费0.78万元，奖励金0.03万元，住房公积金8.5万元，购房补贴1.21万元，其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。 

　　7、市志办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明:公务用车运行维护费4.69万元，公务接待费0.27万元。 

　　8、必威体育地方志编纂委员会办公室2015年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明: 办公费3.89万元，邮电费1.19万元,公车运行维护4.69万元。 

　　（2）关于政府采购支出:我单位2015年无政府采购支出。 

　　（3）关于国有资产占用情况:我单位2015年无国有资产占用情况。 

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位高度重视，已经按规定完成相关工作。 

　　四、名词解释 

　　1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　2011301  行政运行 

　　2011302  一般行政管理事务 

　　2080504  未归口管理的行政单位离退休 

　　2100501  行政单位医疗 

　　2100503  公务员医疗补助 

　　2210201  住房公积金 

　　2210203  购房补贴 

　　2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　一般行政管理事务8.88万元；行政运行3.3万元， 其中统发工资0.99万元，公用2.32万元；住房公积金0.68万元。 

　　3、基本支出结转： 

　　行政运行0.46万元，行政单位医疗0.85万元，公务员医疗补助0.65万元。 

　　4、项目支出结转和结余： 

　　一般行政管理事务1.89万元。 

　　5、基本建设资金结转和结余：我单位没有基本建设类资金。 

　　6、本年收入：全年收入合计277.66万元。 

　　7、本年支出：本年支出合计279.69万元。 

　　8、结余分配：继续使用。 

　　9、年末结转和结余： 

　　行政运行0.46万元,一般行政管理事务1.89万元，行政单位为医疗0.85万元，公务员医疗补助0.65万元。 

　　10、财政拨款收入：2015年财政拨款274.66万元，年初财政拨款结转和结余7.99万元，全年财政拨款收入合计282.65万元。 

　　11、事业收入：我单位无事业收入。 

　　12、经营收入：我单位无经营收入。 

　　13、其他收入：“收入决算表”中其他收入3万元， 3万元为中国地方志评定必威体育地方志编纂委员会办公室先进集体奖奖金。 

　　14、基本支出：基本支出171.7万元。 

　　15、项目支出：项目支出107.99万元。 

　　16、经营支出：我单位无经营支出。 

　　17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出159.67万元。 

　　18、日常公用经费：12.03万元。 

　　19、“三公”经费：公务用车运行维护费4.42万元，公务接待费0.27万元。 

　　20、机关运行经费：办公费3.89万元，邮电费1.19万元，物业管理费0.07万元，差旅费0.53万元，培训费0.05万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.76万元，福利费0.04万元。 

附件：