一、必威体育档案局概况?

　　必威体育档案局（档案馆）是市委负责全市档案管理工作的直属事业单位，属全额拨款参照公务员管理事业单位。下设3个机构：综合处、业务指导处、档案保管处。事业编制24人。2015年年末实有在职22人，退休13人。?

　（一）主要职能?

　　1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，主管行政区域内的档案工作。?

　　2、制定我市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施，推行档案管理标准。?

　　3、监督、指导本行政区域内各级、各类档案馆及其他机关、团体企事业单位和组织的档案工作，依法查处违反档案法律、法规的案件。?

　　4、组织开展档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、教育和档案干部培训工作。?

　　5、接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；征集本地区历史档案，收集重大活动档案和重点工程档案，对馆藏档案进行科学整理，负责馆藏档案的提供利用。?

　　6、制定档案信息化发展规划并组织实施；负责市直机关电子文档集中统一保管及提供利用；对馆藏档案进行数字化处理，建立区域性电子文档保管利用平台。?

　　7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；开放档案目录通报；编发档案信息，开展对外交流工作。?

　　8、承担市委、市政府交办的其他工作。?

　（二）决算编报构成?

　?本单位为参照公务员管理事业单位，不含其他单位，报表类型为单户。　　?

　　二、必威体育档案局2015年部门决算表?

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）?

　　（二）收入决算表（公开02表）?

　　（三）支出决算表（公开03表）?

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）?

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）?

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）?

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）?

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）?

　　三、必威体育档案局2015年部门决算情况说明?

　?（一）必威体育档案局2015年收入支出决算总表情况说明?

　　收入：2015收入合计16690859.29元，其中：财政拨款收入16689859.29元，其他收入1000元。?

　　支出：2015年支出合计16596173.98元。?

　　1、按功能分类：一般公共服务支出15408920.81元，社会保障和就业支出844557.50元，医疗卫生与计划生育支出187657.58元，住房保障支出155.38元。?

　　2、按支出性质分类：基本支出4250994.17元（人员经费3667973.62元，日常公用经费583020.55元），项目支出12345179.81元。　?

　　3、按支出经济分类：工资福利支出2644769.03元，商品和服务支出3804683.34元，对个人和家庭的补助1023204.59元，其他资本性支出9123517.02元。　?

　　用事业基金弥补收支差额3983元。年初结转和结余602192.79元（基本支出结转17307.68元，项目支出结转和结余584885.11元），年末结转和结余700861.10元（基本支出结转23071.10元，项目支出结转和结余677790.00元）。?

　　（二）必威体育档案局2015年收入决算表情况说明?

　　2015收入合计16690859.29元，其中：财政拨款收入16689859.29元（行政运行3063803.00元，一般行政管理事务2954000.00元，档案馆9484084.70元，行政事业单位离退休844557.50元，医疗保障172500.00元，住房保障支出170914.09元），其他收入1000元。?

　　2015年用事业基金弥补收支差额3983元。年末结转和结余700861.10元（基本支出结转23071.10元，项目支出结转和结余677790.00元）?

　　（三）必威体育档案局2015年支出决算表情况说明?

　　?2015年支出合计16596173.98元。其中：基本支出4250994.17元（档案事务3063741.00元，行政事业单位离退休844557.50元，医疗保障187657.58元，住房保障支出155038.09元），项目支出12345179.81元。?

　　（四）必威体育档案局2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明?

　　2015年财政拨款收入合计16689859.29元，支出按功能分类合计16591190.98元（一般公共服务支出15403937.81元，社会保障和就业支出844557.50元，医疗卫生与计划生育支出187657.58元，住房保障支出155038.09元）。?

　　年初财政拨款结转和结余602192.79元，年末财政拨款结转和结余700861.10元（基本支出结转23071.10元，项目支出结转和结余677790.00元）。　　?

　（五）必威体育档案局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明?

　　2015年一般公共预算财政拨款支出16591190.98元。其中：工资福利支出2644769.03元，商品和服务支出3799700.34元，对个人和家庭的补助1023204.59元，其他资本性支出9123517.02元。?

　　（六）必威体育档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明?

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出4246011.17元。其中：工资福利支出2644769.03元，商品和服务支出578037.55元，对个人和家庭的补助1023204.59元。?

　　（七）必威体育档案局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明?

　　2015年“三公”经费支出合计47834.59元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费34243.87元；公务接待费13590.72元。?

　　与上年同期“三公”经费支出51342.43元相比“三公”经费支出减少3507.84元，减少7%。原因是公务用车运行维护费有所减少。?

　　与年初“三公”经费预算50000元相比，“三公”经费支出减少2165.41元，减少4%。原因是公务用车运行维护费有所减少。?

　　因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年度未发生因公出国（境）费。?

　　公务用车费主要是运行维护费用，包括燃油费、停车通行费、车辆保险费、车辆保养等费用。2015年公务用车购置费未发生，全部为公务用车运行维护费。2015年公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费支出34243.87元与上年同期支出41103.43元相比减少6859.56元，减少17%。与年初预算40000元相比减少5756.13元，减少14%。原因是公务用车在燃油费、停车费、保养费等都有所减少。?

　　公务接待费为反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位为国内公务接待。2015年度公务接待费支出13590.72元，与上年同期10239元相比增加3351.72元，增加33%。与年初预算10000元相比增加3590.72元，增加36%。原因是2015年度本单位开展档案异地备份档案工作以来，全国各地档案馆纷纷来我馆交流合作，2015年度共有昆明市、遵义市等13家档案局馆进行了档案异地备份工作及工作交流，共接待9批次，52人。接待费用于接待来访人员用餐费用。与上年同期相比本年度公务接待费有所增加。?

　　（八）必威体育档案局2015年其他需要事项情况说明?

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明?

　　2015年机关运行经费支出578037.55元。其中：办公费46999.00元，手续费492.00元，邮电费52392.88元，取暖费359719.00元，差旅费6036元，维修费1840元，公务接待费9714元，劳务费38215.60元，工会经费11800.00元，福利费1000元，公务用车运行维护费30062.87元，其他交通费用3780.00元，其他商品和服务支出15986.20元。?

　（2）关于政府采购支出?

　?2015年设备及项目执行均为分散采购，单位与服务单位签订合同，按合同支付款项。?

　（3）关于国有资产占用情况?

? 2015年资产总额年末数4432601.16元。其中：流动资产890004.35元；固定资产3472206.20元（房屋1350000.00元，汽车263225.00元，其他固定资产1858981.20元）；无形资产净值92000元。?

　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明?

　　2015年度支出严格按照预算数执行。年中没有追加预算情况。预算调整为全市工资等统一调整。?

　（5）其他需要说明的情况?

　　2015年度一般公共预算财政拨款16689859.29元包括：本年度的预算拨款7206774.59元，区市合建档案馆工程项目拨款9484084.70元。本年支出16591190.98元包括：本年度的预算支出7698048.96元，区市合建档案馆工程项目支出8898125.02元。?

　　四、名词解释?

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列?

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。?

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。?

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。?

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。?

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。?

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。?

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。?

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。?

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。?

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。?

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。?

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。?

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?