目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

必威体育妇女儿童援助服务（活动）中心隶属于必威体育妇联，为独立法人财政全额拨款事业单位。中心定位为必威体育“妇女的精神家园、儿童的成长乐园、家庭的幸福花园”。中心整体布局分为儿童服务、妇女服务、文化服务三大板块，为全市妇女儿童提供展示、培训、活动、体验、发展和交流的平台，是与必威体育区域性中心城市相匹配的开放型妇女儿童公益性活动场所，也是目前西北地区一流的妇女儿童活动场所。在市妇联的正确领导下，妇儿中心不断扩大对外宣传力度，切实抓好维权、服务、协调等工作，努力探索适合妇儿中心的有效发展路径，提升妇儿中心的品牌凝聚力和发展向心力将全力打造“播种儿童成长新希望，开创妇女发展新天地，收获家庭生活新梦想”的便民之家、温暖之家！

二、机构设置

从决算单位构成看，我单位为必威体育妇女联合会下属独立法人事业单位，2018年起独立编制部门预算。

中心内设机构5个，分别为综合部、总务部、活动部、培训部、维权服务部，同时设立儿童剧院管理办公室1个临时机构。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计24035695.59元，支出总计24035695.59元。与上年相比，收、支总计各增加24035695.59   元，增长（下降）100%，主要原因是妇女儿童活动中心上年未单独核算并形成决算。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6280700元，其中：财政拨款收入   6230700元，占99.2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50000元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15947177.34元，其中：基本支出   444413.76元，占2.78%；项目支出15502763.58元，占97.22%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计23985695.59元，支出总计   23985695.59元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23985695.5元，增长100%，主要原因是上年无部门决算。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15897177.34元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15897177.34元，增长100%，主要原因是2017年妇女儿童活动中心未单独形成决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15897177.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2318063.58元，占14.58%；社会保障和就业支出30464元，占 0.19%；医疗卫生和计划生育支出108249.76元，占 0.68%；城乡社区支出13410000元，占 84.35%；住房保障（类）支出28400元，占0.18%；其他支出2000元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6325300元，支出决算为15897177.34元，完成年初预算的251.32%，其中：

1.一般公共服务群众团体一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为404170.59元，决算数大于预算数的主要原因2018年科目调整。

2.一般公共服务群众团体事业运行。年初预算为414600元，支出决算为368300元，完成年初预算的88.83%，决算数（小于）预算数的主要原因压缩支出。

3.一般公共服务群众团体其他群众团体事务支出。年初预算为56680000元，支出决算为1545592.99元，完成年初预算的2.72%，决算数（小于）预算数的主要原因必威体育儿童剧院尚未投入使用。

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为45700元，支出决算为30464元，完成年初预算的66.66%，决算数小于预算数的主要原因前四个月未支出。

5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为21100元，支出决算为15249.76元，完成年初预算的72.27%，决算数大于（小于）预算数的主要原因前三个月未形成支出。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出。年初预算为   0元，支出决算为93000元，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0元，支出决算为13410000元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为156700元，支出决算为28400元，完成年初预算的18.12%，决算数小于预算数的主要原因前两个月未形成支出。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出。年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于（小于）预算数的主要原因优秀奖励资金

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出444413.76元，其中：人员经费417599.33元，公用经费26814.43元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出415299.33元，较年初预算数减少202100元，下降32.73%，主要原因是；人员减少。较上年决算数增加415299.33元，增长100%。

2.商品和服务支出26814.43元，较年初预算数减少13086元，（下降）32.8%，主要原因是压缩支出；较上年决算数增加26814.43元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助2300元，较年初预算数增加2300元，主要原因是临时性增加；较上年决算数增加2300元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    无 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年，我单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金   439000元，占一般公共预算项目支出总额的2.82%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对购买妇女儿童活动中心物业管理服务项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出439000元，政府性基金预算支出0元。其中，对购买妇儿中心物业管理服务等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，必威体育妇女儿童活动中心物业管理服务项目按照最初的目标和任务，有条不紊，保质保量的完成了物业服务工作，有效的保障了活动中心各项业务活动和培训工作的正常开展。物业管理服务项目资金按照年度预算和项目实施进度，完成了投资额和任务量，完全达到了预期的资金使用目标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。购买妇女儿童活动中心物业管理服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买妇女儿童活动中心物业管理服务项目项目绩效自评得分为74.3分。项目全年预算数为439000元，执行数为439000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高物业管理服务意识，促进物管工作新改观。；二是加强公共设施设备的管理工作；三是加强了中心广场的绿化管理工作，四是卫生保洁的管理工作完善了各项卫生保洁管理制度，加强卫生检查工作，制定了严格的卫生保洁工作流程和考核办法，五是安全保卫与防范工作和消防管理工作有保障；发现的问题及原因：物业管理制度有待进一步健全；下一步改进措施：加强物业管理制度，发挥项目资金最大效益。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。